Trabalhando em EAOPS instruções completas. Recepção da conferência para publicação na EBS da Universidade Estadual de São Petersburgo "Leti". Tipo de dados de endereço

Savina Valentina Ivanovna
Cargo: professor especial disciplinas
Instituição educacional: Faculdade de Comunicações GBOU -54
Localidade: Cidade de Moscou
Nome do material: desenvolvimento metodológico
Assunto: Trabalhando em caixas registradoras no sistema EAS OPS
Data de publicação: 15.05.2017
Capítulo: profissional secundário

Departamento de Educação de Moscou

Instituição Profissional Orçamentária do Estado de Moscou

Faculdade de Comunicações nº 54 em homenagem a PM Vostrukhin

Por especialidade 11/02/12

"Serviço postal"

Tópico: “Trabalhar na caixa registradora usando EAS OPS durante a jornada de trabalho”

Concluído por: Savina V.I.

Moscou 2017

Menu principal do EAC

Ao fazer login, o programa pede a senha do usuário, que todos possuem

funcionário.

Menu principal do EAC

8 pontos

1. Serviços postais

2. Serviços financeiros

3. Serviços comerciais

4. Comércio varejista

5.Outras operações

7. Janela principal da caixa registradora

A janela principal do caixa da operadora

Recepção de RPO

Para aceitar um RPO você precisa ir para

serviços postais – recepção – recepção

Se você quisesse voltar para

menu, então você precisa pressionar a seta

canto superior esquerdo e uma janela aparecerá

com escolha.

Ao escolher uma equipe sim, formulário

fechará sem salvar dados e

ao selecionar um comando você não pode

continuar inserindo dados

No canto superior direito há um ícone de ponto de interrogação (sistema de ajuda) quando

Clicar neste ícone exibirá ajuda.

Onde você pode encontrar as informações que precisa.

As seções do sistema de ajuda estão agrupadas e você pode encontrar a resposta para qualquer pergunta que precisar.

questão de interesse

Verificando fundos no OPS

Para visualizar os fundos na janela operacional atual, selecione o outro serviço no menu principal

operações - Transações em dinheiro e DS em dinheiro

Nós escolhemos a cirurgia

dinheiro DS no caixa,

aparece uma janela onde

retrata dinheiro atual

instalações:

1. pagamentos de pensões

2. outros fundos

Data e hora também

exibido

Visão geral da composição dos serviços financeiros

Nos meus serviços financeiros, existem quatro botões para escolher

1.Transferências de dinheiro (esta é a aceitação de Forsazh, transferência sem endereço e transferências de dinheiro Western Union)

2. Pagamentos a favor de terceiros (aceitação de contas de serviços públicos, multas, treinamentos, etc.)

3.Pagamento de pensões, benefícios sociais e salários

4. Serviços bancários e de seguros

5. menu principal

Janela de aceitação de transferência

Você precisa preencher o tipo de transferência, remetente, destinatário, forma de pagamento, etc., automaticamente

listas de terroristas estão sendo verificadas.

Quando todos os campos estiverem preenchidos, pressione a tecla Próximo para ir para a segunda página

A etapa final de recebimento da tradução é a impressão (impressão do formulário)

Ao pressionar o botão ok, você vai para a janela principal da caixa registradora onde são feitos todos os cálculos,

Pagamento aceito somente em dinheiro

Ao pressionar o botão ok, você acessa a janela principal da caixa registradora onde ocorrem todos os cálculos e recebimentos

Pagamento aceito somente em dinheiro

E aperte o botão sem troco ou dinheiro (com troco).

Pedido de devolução de vale postal

Para submeter um pedido de devolução de vales postais, aceda ao menu

Serviços financeiros (2) → Transferências de dinheiro (1) → Transferências postais (1) →

Troca de dados com o ponto principal do ESPP

Troca de dados com o Principal

cláusula do ESPP

é realizado usando

nomeando um item de menu

“Troca de dados com GP”:

Outras operações (5) →

Administração (8) →

Administração

transferências postais (2) →

Troca de dados com GPU (1)

Registro de entrega de carteiro

Para registrar a entrega de uma transferência postal pelo carteiro

você deve ir ao menu EAS OPS:

Serviços financeiros (2) → Transferências de dinheiro (1) → Transferências postais (1)

→ Operações adicionais (3) → Registro de entrega de transferências (9)

O sistema disponibiliza registro de pagamento para quatro

tipos de documentos de pagamento:

pagamento com base em documentos contendo código de barras

(pensões, benefícios sociais);

pagamento de benefícios funerários - pagamento

o documento é fornecido à operadora pelo cliente;

pagamento de benefícios sociais conforme extrato -

o documento de pagamento em papel está localizado em

operador;

pagamento de salários de acordo com a folha de pagamento

O documento está em papel com a operadora.

O reforço do caixa operacional é feito percorrendo sequencialmente os itens do menu: “Principal

menu → Outras operações (5) → Transações em dinheiro (9) → Transferência de fundos dentro da caixa registradora (3).”

Pagamento de benefícios sociais conforme extratos

Ao pagar benefícios sociais

conforme extratos do formulário “Registro de pagamentos de

registrador fiscal" deverá ser selecionado no campo

Valor “Tipo de documento” “Pagamentos sociais para

extratos", enquanto o formulário de registro de pagamento

tomará a forma

Pagamento com base em documentos contendo código de barras

O pagamento está sendo feito

Para isso é necessário

digitalize o código de barras com

usando um scanner, quando

dificuldade em ler o código de barras,

o operador pode inserir o código manualmente

não. Os seguintes campos serão preenchidos

automaticamente

"Tipo de documento";

“Data de registo da operação”;

"Número do documento";

“Valor do documento”.

No campo “Operação”, você deve selecionar o valor desejado na lista suspensa. Escolha

valores no campo “Operação” ocorrem selecionando o campo (definindo o cursor) e

pressionando a tecla F4. Os tipos aceitáveis ​​de operações são determinados dependendo

tipo de documento selecionado.

Se o pagamento de acordo com o documento especificado já tiver sido feito

foi realizado, o sistema exibirá diagnóstico

mensagem “De acordo com o número do documento especificado

o pagamento já foi feito."

Registro de transações de caixa registradora. Sessões de caixa.

Para realizar operações com sessões de caixa, deve-se pressionar o botão

“Registro de transações na caixa registradora (3)”, para isso acesse o menu: Menu principal→

Serviços financeiros (2)→Pagamento de pensões, serviços sociais. Benefícios e salários

(3)→Registo de transacções na caixa registadora (3). O formulário Sessões de caixa é exibido.

Fechando sessões de caixa

Para fechar uma sessão de caixa registradora, você precisa definir o foco para

sessão desejada com o mouse e clique no botão “Fechar Sessão”.

Observação:

As sessões de caixa não fechadas manualmente serão

fechado automaticamente no final do turno

na janela de operação após

resposta afirmativa à informação

Mensagem do sistema.

Breves instruções

Usuário para trabalhar no sistema EAS OPS

Nível dos correios

(versão 5.5.3.)

Moscou 2016

Procedimentos gerais

Iniciando o sistema

Para começar a trabalhar com o Sistema, você precisa clicar no atalho:

Quando o programa é iniciado, o equipamento postal e de caixa registradora conectado é verificado. Se forem detectados equipamentos desconectados ou outros problemas, o sistema exibirá mensagens de diagnóstico.

Após verificar a composição dos equipamentos conectados, o Sistema exibe o formulário de autorização do usuário.

Se a senha for digitada incorretamente, o sistema exibirá uma mensagem de diagnóstico sobre a senha digitada incorretamente e solicitará que você a insira novamente.

Em caso de problemas no funcionamento do EAS OPS, as mensagens de diagnóstico correspondentes são exibidas na tela com informações sobre os problemas ocorridos.

Abertura de turno operacional

Após autorização (verificação) do usuário no Sistema, é realizada uma verificação para garantir que o turno anterior esteja encerrado. Caso o turno anterior deste funcionário tenha sido encerrado, o Sistema exibirá a tela “Abrindo novo turno operacional”.

Os seguintes botões estão localizados nesta tela:

- « Abra um novo turno» - função de abertura de novo turno operacional;

- « » - realizar operações não relacionadas à caixa registradora (registrador fiscal);

- « Cancelar»

Um novo turno operacional é aberto pressionando um botão « Abra um novo turno » . Após clicar no botão “Abrir novo turno”, o Sistema registrará os dados do operador e imprimirá um cheque de prontidão para trabalhar na caixa registradora.

Como resultado da abertura bem-sucedida do turno operacional de um novo funcionário, o Sistema exibirá o menu principal contendo um conjunto de itens de menu de acordo com os direitos do usuário.

Caso o turno operacional anterior do funcionário não tenha sido encerrado, será exibida a mensagem de diagnóstico “Feche o turno e abra um novo”. Sem fechar o turno, qualquer transação é impossível.”

Os seguintes botões estão localizados na tela de mensagens de diagnóstico:

- « Usar turno existente» - efetuar login no Sistema utilizando o turno atual do funcionário;

- « Realizar uma operação não relacionada à gaveta de dinheiro» - para operações não relacionadas com a bandeja de dinheiro;

- « Cancelar» - fechar o formulário atual e passar para o formulário de autorização do operador.

Para continuar trabalhando, pressione o botão « Usar turno existente » . Após clicar, o sistema exibirá o menu principal.

Caso a data atual não corresponda à data de um turno existente, o Sistema exibirá a mensagem de diagnóstico “Não é possível utilizar um turno existente, feche o turno anterior e abra um novo turno”.

Fechando um turno operacional

Para fechar um turno, no Menu Principal, clique no botão “Outras Operações (5)”, depois no botão “Fechamento de Turno (6)”, após o qual aparecerá na tela o menu Fechamento de Turno:

- "X - relatório (1)"- geração e impressão de relatório X;

- "Fechar turno (2)"- encerramento do turno operacional;

- "Voltar (3)"- Volte para o menu anterior;

- "Menu Principal (4)"- vá para o menu principal.

No menu Turno de Fechamento, clique no botão “Fechar Turno (2)”, o sistema exibirá a tela Turno de Fechamento.

A tela “Fechamento de Turno” é composta pelos seguintes campos:

- “Fechando turno no terminal” - nome do terminal atual;

- “Saldo FR” - saldo de fundos na memória do escrivão fiscal;

- “Saldo total por rubricas” - o saldo total do Sistema e abaixo no âmbito de “Pagamentos de pensões”, “Outros fundos”;

Botão "Passe DS"- botão para transferência regular de fundos para o chefe, ativo no modo normal. No modo de emergência não está ativo. O processo é descrito abaixo.

Botão "Fechar"- fechando o formulário;

Botão " " - sai para o menu principal.

Observação:

Caso o saldo de recursos do registrador fiscal e do Sistema convirja, a operadora fica com o botão “Enviar DS” ativo. Paralelamente, são impressos os recibos de transferência de fundos para o Chefe do OPS e é criado um lançamento no diário do DDS sobre a transferência de fundos para o chefe. Caso haja discrepância de recursos entre o Sistema e o registrador fiscal, o botão “Enviar DS” fica inativo. Para encerrar um turno, o Chefe do Serviço de Segurança ou seu substituto deve efetuar login no terminal.

Este formulário difere da tela do Operador pela presença de um botão “Fechar turno sem enviar DS” - este botão fica ativo na janela do Chefe do Serviço de Segurança em casos de discrepâncias entre os fundos do Sistema e o fiscal registrador e permite fechar um turno na janela da Operadora, avisando o Sistema com uma mensagem e imprimindo um Relatório de Discrepâncias informa sobre a presença de sessões abertas do caixa para pagamento de pensões e benefícios e oferece para fechar o turno .

Observação:

Se o saldo de fundos no registrador fiscal e no Sistema for diferente, é necessário enviar fundos por meio do diário DDS, como de costume, por meio do diário DDS. O próprio valor da discrepância será cancelado, e o ato correspondente ao valor da discrepância será impresso automaticamente

Além de realizar a operação de fechamento de turno normalmente, sem discrepâncias de valores, o Sistema realizará as seguintes operações:

Formação de recibo de entrega de recursos ao patrão;

Gerando e imprimindo um relatório Z;

Proibição de realizar operações no turno atual.

Em caso de discrepância de fundos, é impresso apenas o Relatório de Discrepâncias.Os recibos são impressos durante a transferência de fundos através do meio padrão do diário de fluxo de caixa (CFA).

Após o encerramento do turno, o Sistema exibirá uma mensagem e exibirá o formulário de autorização do operador.

Sair

A saída é feita a partir do menu principal do Sistema. Pressione a tecla 8 ou pressione o botão “Sair (8)”. Um formulário semelhante ao formulário de autorização do operador do sistema aparecerá na tela.

Para sair do Sistema, clique no botão .

O botão também se destina a ir para seções não relacionadas ao trabalho do EAS OPS:

Informação do sistema;

Reiniciando o computador;

Desligando o computador.

Este botão não é usado ao fazer login no sistema.

Para confirmar a saída, o Sistema solicitará que você digite a senha do Usuário. Se a senha for digitada corretamente, o sistema será desligado.

"WinPost"

O software WinPost garante o funcionamento de um posto de trabalho automatizado para um operador postal e a solução de todo o conjunto de tarefas operacionais do dia.
EM sistema de informação PKT "WinPost" implementa as seguintes funções:
— aceitação, entrega, encaminhamento e devolução de envios postais nacionais e internacionais;
— aceitar vários pagamentos e efetuar pagamentos a clientes;
— aceitar transferências nacionais e internacionais, emitindo transferências para clientes;
- receber telegramas;
— assinatura de periódicos;
— realização de pagamentos eletrónicos;
— realização de operações de regresso;
— formação de “fila eletrônica”;
- venda de bens.
O pagamento dos serviços no WinPost PCT IS pode ser feito:
- por pagamento em dinheiro;
- por transferência bancária;
- para um pagamento antecipado;
— de um cartão de plástico de pagamento.
Durante a realização de diversas operações e após a conclusão da alteração do IS PKT “WinPost” prevê a geração e saída para o dispositivo de impressão de diversos formatos de documentos fiscais e não fiscais.

"Correio de Festa"

O pacote de software “PARTY MAIL” é um dos elementos do sistema OASU RPO. A encomenda destina-se à recepção, processamento e criação de informação sobre envios postais registados, processamento de correspondência em lote, verificação da veracidade das informações e da identidade das informações e envios, entre outras operações.
Composição do pacote de software

1. RPO (envios postais registrados) – o módulo permite realizar operações com RPO: troca de informações com o banco de dados de defesa antimísseis da Federação Russa (exportação/importação); levantamento de informações; busca de itens postais e outras operações.

2. Entrada manual de informações sobre RPO - permite inserir dados sobre RPO para estabelecimentos postais que não possuem capacidade de importação de dados em formato eletrônico.

3. Preparação pré-postal de itens em consignação – permite gerar toda a documentação de acompanhamento para correspondência em consignação. Funções do programa: Gerar e/ou editar informação sobre envios postais de acordo com as exigências dos correios (verificar a correcção do código postal e a possibilidade de entrega, verificar a conformidade com o tipo e categoria do envio, peso admissível , pagamento na entrega, etc.). Geração de um identificador postal único para cada envio postal registado de acordo com os requisitos postais. Tarifação automática de envios, incluindo entrega combinada. Formação de uma lista do Formulário 103 em formato eletrônico de acordo com os requisitos postais. Impressão de documentação de acompanhamento para encomendas postais: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, etiqueta f.7, impressão em envelopes, etc. Manter uma base de dados de itens com possibilidade de estabelecer marcas de passagem de correspondência e outras marcas tecnológicas. Importação de comentários e erros no processamento de informações sobre envios em uma instalação postal, bem como exibição visual dos resultados do processamento.
4. Controlo e tratamento de dados de envios em lote - utilizado em instalações postais e destina-se ao controlo e tratamento de dados recebidos sob a forma de formulário 103 em formato eletrónico. Funções do programa: Importação e processamento de dados de lista f.103, controle automático de tarifação de itens de lista, incluindo recálculo automático de entrega combinada e aérea. Verificação da correspondência do endereço e índice de destino dos envios, monitorizando a unicidade e correcção do identificador postal. Armazenamento e utilização de informações sobre remessas em lote para tarefas de controle e contabilidade, busca de envios postais, bem como geração de relatórios, busca de envios na base de dados de acordo com parâmetros especificados, bem como manutenção de cadastro de clientes. Emissão dos resultados do processamento da informação ao usuário dos serviços de entrega correio em lote, tanto em papel quanto eletronicamente.

O pacote de software também inclui vários utilitários:

1. Localização do banco de dados.
2. Cópias de segurança.
3. Controle de acesso.
4. Transferência de dados.
5. Calculadora de tarifas.

PC "SBSOFT-OPS" - Diários eletrônicos

PC "SBSOFT-OPS" permite expandir a capacidade de gerar e apresentar dados de relatórios OPS em formato eletrônico.

Principais objetivos do módulo:
implementação ao nível do departamento de segurança operacional do local de trabalho do chefe do departamento de comunicações e de um modo automatizado de geração de dados de reporte, incluindo dados recebidos do WinPost e dados introduzidos no modo “zamesh”.
geração no nível OPS em modo automatizado de reporte de dados na íntegra, previsto nos documentos normativos da Empresa Unitária do Estado Federal "Correios Russos".
transferência de dados de relatórios do OPS para os Correios de forma automatizada ou em mídia removível.
processamento de dados de relatórios OPS nos Correios com geração de dados resumidos no Formulário 130.
Os seguintes processos foram implementados:
Configurando linhas diárias do Formulário 130 e vinculando-as aos serviços Programas WinPost;
Modo de cálculo de dados resumidos do diário formulário-130;
Formação de formulários de relatório de acordo com os requisitos da política contábil da empresa FSUE Russian Post.
Geração de relatórios impressos com possibilidade de exibição em papel e na tela para visualização.
Formação de arquivo de dados resumidos sobre a segurança operacional para transmissão aos Correios em mídia removível ou por meio de canais de comunicação eletrônica.
Interface de informações entre PC “SBSOFT-OPS” e WinPost. Foi implementado um modo para baixar dados do banco de dados da caixa registradora para um PC e entrada adicional de dados no modo “ZANEMEH”. Ao mesmo tempo, os saldos e limites da caixa registradora são monitorados automaticamente.

1C "Contabilidade"

Manutenção de registros contábeis nos correios. Não vou explicar os detalhes deste programa porque... este é um programa comum.

IS “Correios – Unidade de Triagem”

Este conjunto de tarefas foi desenvolvido de acordo com a ordem do Diretor Geral da Empresa Unitária do Estado Federal “Posto Russo” nº 409 de 4 de outubro de 2004. “Sobre a entrada em vigor do Procedimento Temporário de tratamento de correio de saída, de trânsito e de contentores postais.” O IS “Correios – Unidade de Triagem” deverá substituir os softwares e complexos tecnológicos AWP SU e AWP “Correio Registado”, anteriormente utilizados na rede postal.

Funções do IS “Correios – Unidade de Triagem”.
A versão básica 1.0.1.23 do IS Postais – Unidade de Triagem implementa as seguintes funções para processamento de envios postais e contentores:
— Registo de contentores postais aceites.
— Formação de guias de transporte f.16 e f.23 ao selar contêineres de correio.
— Formação de faturas para envio para o endereço do departamento de entrega, bem como para o local desta unidade de triagem.
— Formação de uma guia de remessa geral f.23-a e de uma guia de remessa de rota f.24.
— Formação de fatura de transferência de correspondência por turno.
— Aplicação de identificadores de código de barras a todas as faturas geradas de acordo com RTM 0008.01-03.
— Formação de documentos de relatório: registros de recebimento e envio de correspondência e contêineres, registros de RPOs processados ​​​​e contêineres formados, certificados de movimento de turno de correspondência, etc.

IS "Correios - Identificadores de Código de Barras"

Este programa foi desenvolvido para gerar e imprimir Identificadores de Barras de envios postais e contêineres postais.

O Programa implementa modos de funcionamento que asseguram a geração de identificadores de barras, etiquetas de envio internacional e etiquetas com número (doravante designadas por etiquetas), o seu processamento pré-impressão e impressão, nomeadamente:
— formação de um bloco de etiquetas para impressão de acordo com o tipo e quantidade especificados;
— definir a localização das etiquetas em uma folha do formato selecionado;
- selo;
— visualização de informações em etiquetas impressas;
— geração e impressão de documentação de relatórios, bem como documentos de pagamento/envio.

IS "Correios - Envios postais"

O software foi projetado para criar um sistema de coleta de informações sobre correspondências registradas.
O software fornece as seguintes funções:
— criação de informação sobre envios postais registados (PO) para expedição de envios postais nacionais e internacionais (através do acompanhamento da tarifação de taxas de peso, notificação, entrega de software, verificação de anexos de acordo com o inventário) para estações de correios não mecanizadas;
— introdução de dados sobre envios postais registados para estações de correio mecanizadas;
— entrada de dados da área de triagem;
— inserir informações sobre mensagens recebidas do Serviço Postal Federal (IVTS OASU RPO);
— inserção de informações sobre encomendas nacionais de clientes corporativos sem verificação de tarifas;
— formação de um ficheiro geral de dados sobre envios postais registados;
— obtenção de resultados de envios registados para um determinado intervalo de tempo ou de acordo com o OPS do mês corrente ou anterior.

AIS “Planejamento e relatórios e análises financeiras”

AIS “Planejamento e Relatórios e Análise Financeira” é um sistema integrado de contabilidade financeira e econômica que resolverá automaticamente problemas contábeis primários e gerará relatórios consolidados com base neles nas seguintes áreas:

• contabilidade e contabilidade fiscal;
• planejamento e contabilização de recursos orçamentários;
• contabilidade económica e estatística;
• contabilidade de pessoal;
• contabilidade de serviços corporativos;
• relatórios integrados sobre vários tipos de dados financeiros.

O AIS “Planejamento e Relatórios e Análise Financeira” é usado na AUP e nas filiais da Empresa Unitária do Estado Federal “Correio Russo”.

AIS PFOiA baseado no sistema de gerenciamento de banco de dados (DBMS) Interbase é operado no nível de filiais, correios e outras divisões estruturais da Empresa Unitária do Estado Federal "Correios Russos" (Empresa) e se destina à coleta, processamento e envio de relatórios à subordinação e ao aparelho de gestão da empresa.

Atualmente, a AUP está fazendo a transição do sistema da plataforma Interbase DBMS para o Oracle DBMS. Nas filiais o sistema continua baseado no Interbase.

O AIS "PFOiA" baseado no Oracle DBMS foi projetado para consolidar dados enviados de filiais corporativas e gerar relatórios consolidados no AUP.

As listas de formulários processados ​​em ambos os sistemas são idênticas e somam mais de 150 formulários.

O AIS "PFOiA" também é a base do sistema de orçamento empresarial.

A manutenção do sistema se deve à necessidade de:

• garantir a conformidade dos relatórios apresentados pelo FSUE Russian Post com os requisitos dos documentos regulamentares do Ministério das Finanças, Goskomstat, Ministério das Comunicações e outros órgãos sociais, bem como dos documentos regulamentares internos da empresa;
• garantindo o processo de formação do orçamento empresarial.

A manutenção do sistema envolve a preparação de especificações técnicas e especificações técnicas para fazer alterações na geração de documentos de reporte (em média 2-3 tarefas por semana) com base em especificações técnicas de direcções especializadas.

AIS "Pós - Pagamentos de Serviços Públicos"

O AIS “Pagamentos Pós-Utilidades” foi concebido para o processamento centralizado de dados sobre pagamentos aceites da população a favor de organizações municipais e comerciais. A criação do AIS “Pagamentos Pós-Utilidades” deve-se à necessidade de aumentar a eficiência das operações de intermediação financeira através da sua automatização.

O AIS "Post - Utility Payments" é parte integrante do sistema de software (PS) "Post - Enterprise". AIS "Mail - Utility Payments" contém seu próprio módulo para PKT WinPost.

As principais funções do sistema são:

• receber dados do sistema de alarme de incêndio em formato eletrônico;
• inserção de informações recebidas de sistemas de pagamento não mecanizados: inserção de pagamentos separadamente para cada recibo e para lotes de recebimentos;
• inserir informações de recibos usando um leitor de código de barras;
• geração e transferência de arquivos com dados de pagamento para concessionárias e outras organizações;
• geração de relatórios sobre pagamentos aceitos e processados.

O sistema possui as seguintes configurações para garantir sua flexibilidade e total funcionalidade:

• estrutura hierárquica de objetos, formada de acordo com as condições do mercado de serviços públicos;
• vários tipos de códigos de barras;
• vários tipos e estruturas de arquivos de entrada e saída;
• algoritmos de cálculo de impostos, rendimentos e transferências;
• métodos de processamento de pagamentos solicitados em determinados eventos;
• repositório de informações.

Os seguintes documentos são gerados no sistema:

• certificado de pagamento no ponto de coleta;
• certificado de pagamentos de contrapartes;
• fatura para o departamento de contabilidade;
• registro de faturas para contabilidade;
• fatura para pagamentos transferidos;
• resultados da conciliação com o diário do formulário 130;
• recibo para uma pilha de recibos.

A Empresa Unitária Estadual Federal “Correios Russos” resumiu os resultados do concurso para execução de obras e prestação de serviços de replicação do Sistema Automatizado Unificado de Correios (EAS OPS) para 23 mil agências de correios. O único participante nesta licitação foi um consórcio que incluía OOO GMC Verex (marca registrada Maykor-GMCS), CJSC Lanit, CJSC NIP Informzashchita e LLC New Service Technologies (parte do grupo de empresas Maykor) O valor máximo do contrato é de 1,1 bilhão de rublos. Além disso, o Russian Post planeja gastar 1 bilhão de rublos na prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção de EAS OPS.

“Correios Russos” resumiu os resultados do concurso para execução de obras e prestação de serviços para replicação do EAS OPS. O único participante neste concurso foi um consórcio que incluía Maykor-GMCS, Lanit, NIP Informzashita e New Service Technologies.

"De acordo com os requisitos da legislação de aquisições, os documentos estão sendo preparados para posterior aprovação dos resultados da aquisição com o regulador - o Ministério das Telecomunicações e Comunicações de Massa da Federação Russa. Os Correios Russos podem assinar este acordo somente após receber a aprovação oficial, ” ele esclareceu em entrevista a um correspondente da ComNews, representante do serviço de imprensa do Russian Post.

O acordo entrará em vigor a partir do momento da assinatura e terá validade de 18 meses. Esse acordo envolve a replicação do EAS OPS em 23 mil agências de correios de oito distritos federais do país. Os detalhes da obra serão determinados pelo grupo de trabalho após a assinatura do contrato, acrescentou um representante da assessoria de imprensa do Russian Post. O valor máximo do contrato é de RUB 1,1 bilhão.

Um representante do serviço de imprensa dos Correios Russos lembrou que anteriormente os serviços de replicação do EAS OPS eram prestados pela empresa Maykor-GMCS.

Em 2016, os Correios Russos atualizaram 30 mil conjuntos de estações de trabalho automatizadas (AWS) em 54 filiais para a implantação de EAS OPS. Este ano, a empresa pretende atualizar equipamentos técnicos de forma semelhante em diferentes regiões do país. Os Correios estão confiantes de que esta modernização irá agilizar o tempo de atendimento ao cliente.

Gostaríamos de lembrar que em março de 2016, para a implantação do EAS, os Correios Russos adquiriram em regime de locação mais de 30 mil conjuntos de estações de trabalho automatizadas para correios. "O preço máximo inicial do contrato de leasing em 2016 foi de 2,4 bilhões de rublos. A oferta do vencedor foi de 1,2 bilhão de rublos. O preço real do contrato de leasing foi de 1,3 bilhão de rublos - devido a um aumento de 10% no número de conjuntos de estações de trabalho adquiridos ,” - observou um representante do serviço de imprensa do Russian Post.

Os Correios Russos planejam concluir simultaneamente a replicação do EAS OPS e, consequentemente, a modernização da frota de equipamentos de informática e de escritório nos correios (ver ComNews de 26 de janeiro de 2016). Como a ComNews informou anteriormente, o Russian Post planeja concluir a implementação do EAS OPS até o final de 2017 (ver ComNews de 12 de fevereiro de 2016).

Além disso, no final de 2016, os Correios Russos anunciaram um concurso para a execução de obras e prestação de serviços para o desenvolvimento e manutenção do EAS OPS. O envio das candidaturas ao concurso terminou no dia 23 de janeiro de 2017. A análise das candidaturas ao concurso terá lugar no dia 10 de fevereiro. O valor máximo do contrato é de 1 bilhão de rublos. O acordo entrará em vigor a partir do momento da sua assinatura e terá validade de 36 meses.

De acordo com os termos de referência, o vencedor terá que identificar e implementar novos requisitos para a funcionalidade do EAS OPS, proporcionar a capacidade de conectar outros canais de atendimento (portal, cliente móvel, contact center) aos microsserviços do sistema, etc.

Um representante do serviço de imprensa dos Correios Russos lembrou que a empresa Maykor-GMCS já havia realizado trabalhos e prestado serviços para o desenvolvimento e suporte do EAS OPS.

MATERIAL DE TREINAMENTO:
“Procedimentos gerais para trabalhar no EAS OPS”
Outubro de 2014
Departamento de Relações com o Consumidor

NISSO
MATERIAL DE TREINAMENTO
CONTENTE
VOCÊ RECEBERÁ RESPOSTAS PARA AS SEGUINTES PERGUNTAS:
1. Quais são as regras básicas para trabalhar com o sistema?
2. Qual é a ordem de inicialização do sistema?
3. Como ocorre a abertura/fechamento de um turno operacional?
4. Como é utilizada a janela principal da caixa registradora?
5. Como funciona a ativação e o reembolso?
6. Como funciona o comércio varejista?
7. Como trabalhar com o diário RPO?
8. Como sair do Sistema?
2

1. Quais são as regras básicas para trabalhar com o sistema?
Símbolos no material de treinamento:
- nomes de campos, botões, telas - entre aspas “Sair”
- nomes das chaves – em negrito Enter
– transição de um campo para outro nas telas dos formulários:
Tecla de tabulação
Bloco de seta,
Inserindo um valor digital no teclado 1, 2, ...
O número de série do campo selecionado é destacado em laranja
Tecla F4 – abertura de subformulários para entrada de dados
Atalho de teclado Tab+Shift - retornar ao campo da tela anterior
Os botões “OK” e “Cancelar” correspondem ao pressionar as teclas Enter e Esc
Botão
no canto superior direito de qualquer formulário, para obter informações básicas sobre
trabalhar no sistema
A lista suspensa é exibida pressionando o botão Espaço ou clicando com o mouse
Botões em formulários em listas de exibição
“Para baixo” - uma posição/até o fim
lista de acordo. Botões
“Up” execute as ações opostas.
Na parte inferior de alguns slides há uma régua com o nome dos formulários da tela (abas), em
com a finalidade de visualizar visualmente em que estágio da operação o usuário se encontra/
sequência de navegação pelo menu.

Clique em
etiqueta em
trabalhador
mesa
Sem fiscal
trabalho de impressora
sistemas
impossível!!!
Iniciando o sistema. Exame
conectado
equipamento. Quando
solução de problemas
mensagens são exibidas
Bem-sucedido
conexão
Exibindo a janela de autorização
do utilizador. Selecionando sua conta
entradas da lista fornecida.
(Teclas, ↓, PgUp, PgDn ou
clique do mouse)
Clique
entrar
Veja o próximo slide
Sair
sistemas

2. Qual é a ordem de inicialização do sistema (dados e programas)?
(Continuação)
Veja o slide acima
Autorização
do utilizador
concluído
Digitando sua senha
Ao pressionar Esc
– retornar à seleção
operador
Em caso de erro
digitando uma senha,
O sistema exibe
mensagem e
propõe novamente
digite a senha
Entrada de dados de
teclado se
apenas digital
formato de senha então
pode ser inserido com
apresentado
teclados.

3. Como ocorre a abertura/fechamento de um turno operacional?
Turno de abertura
Caso o turno estivesse fechado.
Data atual ≠ data do turno existente,
O sistema exibe diagnóstico
Mensagem "Não é possível usar"
turno existente, fechar
turno anterior e abrir um novo
mudança."
Após a autorização, ocorre uma verificação
para fechar o turno anterior
Caso o turno anterior não seja
foi fechado.
Faça login em
em uso
turno (conta
registro) do funcionário
Registro de dados
operador.
Imprimir, quando
necessário, na caixa registradora
Relatório X.
Abertura
novo
sala de operação
turnos
Depois de clicar
está acontecendo
fechando a corrente
formulários, transição para
forma
"Autorização
do utilizador"
Saída do formulário principal
"Menu de seleção
operações"
(veja slide acima)
Uso
mudança atual
Fechando
atual
turnos (ver
deslize abaixo)

Fechando um turno
Navegue pelo menu:
Menu principal
Outras operações(5)
Fechando um turno
(6)
Clique em
Botão "Fechar"
mudança" e
nós confirmamos
cirurgia
Operação
concluído.
Clique em
Tecla "OK"
Digitar
O turno está fechado.
Formação e impressão
Relatório Z.
Trancar
realizando operações em
mudança atual.
Cancele a operação “Fechar turno”.
Retorne ao menu principal.
Imprimindo Relatório X
e relatório Z
Quando você clica em
o botão "Sim" pode
Ser exibido
diagnóstico
mensagens. Depois
execução
ações
continuou
fechando o turno.
Outras operações
1.
2.
Fechar turno
Sair para
forma
"Autorização
do utilizador"
(Veja a descrição
mais alto)

4. Como é utilizada a janela principal da caixa registradora?
Vá para a janela principal da caixa registradora no menu principal - clique no botão “Janela principal da caixa registradora (7)”
Projetado para efetuar pagamentos de bens e serviços após inserir os dados de todas as operações necessárias ao cliente.
Tabela com conteúdos preparados para pagamento
bens e serviços
Funcional
menu (analógico
menu principal).
Composição dos serviços
determinado
Também
configurações
direitos de acesso.
Verifique os totais
Botões de pagamento:
- “Dinheiro (A)” - aceitando pagamento em dinheiro,
com mudança; chamado por atalhos de teclado
Alt+A
- “Sem troco (B)” - aceitando pagamento em dinheiro,
nenhuma mudança; chamado por atalhos de teclado
Alt+B
- “Cartão (B)” - aceitando pagamento usando
cartões; chamado pelos atalhos de teclado Alt+B
Escolhendo um método de pagamento
- Entrada de teclado
valores e confirme
clicando em
"Continuar" ou
Tecla Enter.
- Exibição na tela
alterar valores.
- Registrar o fato do pagamento e
imprimir um recibo fiscal.
Acelerado
registro de fato
Pagamento de bens.
- Corrigindo um fato
pagamento e impressão
verificação fiscal.
“Cancelar” - regressa à janela principal da caixa registadora sem
registro de pagamento por serviços (mercadorias)
Em caso de falhas no funcionamento do equipamento da caixa postal, é apresentado
mensagem.
Padrão
operações em
pagamento
bancário
por cartão

5. Como funciona a ativação e o reembolso?
Formulário de visualização de registro
Exibindo informações sobre todas as transações em dinheiro concluídas
Selecione: Menu principal Janela principal da caixa registradora Ver revista
Botões no formulário
Pesquise um recibo/transação usando determinados parâmetros.
Ao clicar, o formulário “Pesquisa de diário” é aberto.
(veja slide abaixo)
A reimpressão de um recibo só é possível no mesmo dia
completando a operação.
Realizando a operação de criação de um registro de devolução.
Ao clicar, o formulário “Retornáveis” é aberto.
mercadorias" (veja o slide abaixo)
Lista de realizados
transações em dinheiro
Exibição de informações
(verificar conteúdo) de acordo com o selecionado
operações da lista
Fechando a tela e indo para o menu principal –
janela da caixa registradora.
Redefinir parâmetros previamente definidos para busca de recibo.
Janela principal da caixa registradora
Ver registro
Pesquisar por revista
Itens devolvidos
Postagem de devolução

Formulário "Pesquisa de diário"
Pesquise cheques devolvidos/cancelados com base nas características dos bens e serviços devolvidos (SHI/SHPI para RPO,
número de transferência, número do telegrama, código de contrato para assinatura de celular, etc.)
Clique em
Botão "Pesquisar" ativado
formulário "Ver
revista"
Mostrar
resultados de pesquisa em
formulário "Ver
revista" em
lista principal
Inserindo parâmetros em
campos de pesquisa em
Formulário "Pesquisar por"
revista"
Entrada de
teclados
Selecionando um valor
do menu suspenso
lista
Selecionando um valor de
lista suspensa,
(abrir a lista, botão Espaço, barra de espaço;
Selecione - Entrar)
Formato de entrada de código
a operação depende
da seleção no campo
"Tipo de transação"
Botões no formulário
Selecionando uma data para pesquisar
serviços/bens vendidos
no calendário suspenso
“Pesquisar” - pesquise por especificado
parâmetros
“Limpar” - exclusão
parâmetro especificado no campo
Janela principal da caixa registradora
Ver registro
Pesquisar por revista
Fechando o formulário de pesquisa
revista e retornar à tela
Formulário "Visualizar registro".
Estabelecimento
sinalizador de pesquisa
por data atual
Itens devolvidos
Postagem de devolução

Formulário de produtos devolvidos

O formulário é exibido
"Produtos Devolvidos"
selecione as linhas e
aperte o botão
"Devolução de mercadorias"
Clique no botão
“Faça um retorno” em
formulário "Ver
tradução"
Veja o próximo slide
Instalar/remover
caixa de seleção
Botões no formulário
Janela principal da caixa registradora
Selecionando uma linha para realizar um reembolso
(configuração da bandeira)
Realizando a operação de processamento de devolução
bens
Selecione todas as linhas para retornar
Cancelar operação, retornar ao menu principal do POS
Limpar a selecção das linhas a devolver (remoção
bandeira)
“Up, Down” - trocando de posição para cima
e para baixo.
Ver registro
Pesquisar por revista
Itens devolvidos
Postagem de devolução

Formulário de produtos devolvidos
Reembolso de fundos de um cheque como um todo ou de itens individuais de um cheque.
O formulário é exibido
"Retornar postagem" para
indicando o motivo do retorno de
lista e clique no botão
"Escolher".
Janela principal da caixa registradora
Ver registro
A janela principal é exibida
caixa registradora.
O produto é exibido com
quantia negativa.
Pesquisar por revista
Realizamos padrão
transação de pagamento clicando em
Botões "Sem alteração"
"Dinheiro".
A operação de retorno está concluída.
Imprimindo um recibo de devolução.
Itens devolvidos
Postagem de devolução

5. Como funciona o comércio varejista?
Venda de mercadorias
Leitura de código de barras possível
A leitura do código de barras não é possível
Leitura de código de barras.
A janela principal da caixa registradora exibe:
nome do produto, quantidade e preço
Procuramos produtos no catálogo
Mesa da janela principal da caixa registradora
Selecione: Menu principal Comércio varejista Pesquisa de bens e materiais
Formulário de pesquisa
Área de entrada de pesquisa
nomes de produtos
Tabela de resultados
procurar
Botões no formulário
"Informação sobre
produtos"
Veja informações detalhadas sobre
bens. Abrindo a seção “Informações sobre
produto" (veja o slide abaixo)
"Escolher"
Adicionando um produto à janela principal
caixas registradoras para venda posterior
"Cancelar"
"Mostrar preço"
"Ocultar preço"
Mesa da janela principal da caixa registradora
Fechando um formulário
Adicionando uma coluna à página principal
tabela com o preço do produto. Botão
é renomeado automaticamente.
Pesquisa de produtos
Varejo
Procure bens e materiais
Formulário de pesquisa
Formulário de detalhes do produto
Formulário de pesquisa de inventário

Formulário de detalhes do produto
Informação sobre
produtos
Imagem
bens
Formulário de pesquisa de inventário
Mostrar
reservas em OPS
Adicionando um produto
para implementação.
Entrada manual ou
digitalização
código de barras
Botões no formulário
"Adicionar à
oferta"
"Pesquisar ações"
"Cancelar"
Adicionando um produto à vitrine
caixa registradora principal
Abrindo o formulário de pesquisa
reservas"
Fechando um formulário
Varejo
Procure bens e materiais
Formulário de pesquisa
Formulário de detalhes do produto
Formulário de pesquisa de inventário

7. Como trabalhar com o diário RPO?
Formulário "Diário RPO"
Gerar dados sobre todas as operações realizadas no RPO durante o período de reporte: por data/hora da operação com o RPO,
número da janela operacional, tipo de RPO, SPI, categoria de RPO, tipo de RPO, classe de RPO
Área de pesquisa com base em critérios especificados.
1. Entrada manual de dados ou seleção no menu suspenso
listas, com um sinalizador definido próximo ao selecionado
parâmetro.
2. Opção de múltipla escolha
3. Abrir/Fechar – tecla F4.
4. Selecione uma data no calendário suspenso. Movendo-se
nele com as teclas de seta
, escolha - Enter.
Lista suspensa
Calendário suspenso
Botões no formulário
"Claro"
"Procurar"
Serviços postais
Limpar configurações anteriores
busca implementar novos
Executando uma pesquisa com base em dados especificados
parâmetros
Revistas RPO
Imprimindo a lista exibida,
abrindo o formulário “Imprimir”
"Selo"
"Completo"
Formulário "Diário RPO"
Fechando o formulário “RPO Journal”
Formulário “Diário RPO (Detalhes)”
Impressão

Formulário “Diário RPO (detalhes)”
Para visualizar informações detalhadas sobre o RPO selecionado
"Avançar"
"Avançar"
Aba
"Informações sobre RPO,
Remetente, Destinatário"
"Voltar"
"Voltar"
Botão Cancelar Fecha o formulário.
Voltando à forma
"Revista RPO"
Serviços postais
Aba
"Informações sobre operações
sobre RPO"
Aba
"Informações da fatura"
Revistas RPO
Formulário "Diário RPO"
Botão “Ok” Finalizar visualização
informação detalhada
Formulário “Diário RPO (Detalhes)”
Impressão

Formulário para impressão
A lista do Diário RPO é exibida em formato impresso
Para imprimir, acesse o formulário no menu superior: Arquivo Imprimir. Imprimindo para o conectado
impressora.
Serviços postais
Revistas RPO
Formulário "Diário RPO"
Formulário “Diário RPO (Detalhes)”
Formulário para impressão

8. Como sair do Sistema?
Senha digitada corretamente
No menu principal
aperte o botão
"Saída (8)"
Na janela de autorização
aperte o botão
"Saída"
Sair de
sistemas
concluído
Digitando sua senha
Reentrada
senha e sair
do sistema
Senha digitada incorretamente