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Breves instruções EA. Programas usados pelo Correio Russo. Recepção de festa RPO

CRIAÇÃO e implementação piloto

SISTEMA AUTOMATIZADO unificado de agências de correios baseado no machado MS Dynamics para plataforma de varejo para a Empresa Unitária do Estado Federal "Correios Russos"

PREPARAÇÃO PARA REPRODUÇÃO

Cursos de treinamento como parte do local de trabalho OPS

Subsistema de outros serviços. Assinando periódicos

EAS OPS.001.I3.03-10

anotação

O documento “Cursos de formação no local de trabalho” relativo à descrição dos procedimentos de trabalho com o Sistema na assinatura de periódicos foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de criação e implementação piloto de um sistema unificado automatizado de correios baseado no MS Dynamics AX para plataforma de varejo para Federal State Unitary Enterprise “ Russian Post (doravante denominado EAS OPS).

O objetivo do EAS OPS é aumentar a eficiência da prestação de serviços através da criação de uma solução unificada de automatização da atividade dos correios.

Este documento contém informações iniciais sobre o trabalho no EAS OPS e uma descrição dos procedimentos de assinatura de periódicos na utilização do sistema EAS OPS e destina-se à utilização pelos operadores de correios caso necessitem de obter informações de referência sobre o EAS OPS.

A base para o trabalho é o Contrato nº 2013-AHKS-0009 de 3 de abril de 2013 para a realização de trabalhos sobre o tema: “Criação e implementação piloto de um sistema unificado automatizado de correios baseado no MS Dynamics AX para varejo plataforma” entre a Empresa Unitária do Estado Federal “Correio Russo” e GMCS Verex LLC.

1 Introdução... 4

1.1 Escopo de aplicação... 4

1.2 Breve descrição dos recursos.. 4

1.3 Procedimento para verificação de funcionalidade.. 5

2 Descrição das operações... 7

2.1 Assinatura... 8

2.1.1 Inserindo parâmetros de assinatura na janela de operação. 8

2.1.2 Assinatura aceita pelo carteiro.. 9

2.1.3 Procure uma publicação por assinatura. 10

2.1.4 Inserindo informações sobre o assinante e seu endereço. 13

2.1.5 Dados resumidos de assinatura.. 15

2.1.6 Formação de f. SP-1..15

2.2 Cadastro de lote de assinatura.. 17

2.2.1 Cadastro de lote de assinaturas na janela de transações. 17

2.2.2 Cadastro de lote de assinatura aceito pelo carteiro.

2.2.3 Inserindo informações do assinante. 19

2.2.4 Inserindo dados de endereço. 19

2.2.5 Inserção de dados sobre publicações por assinatura. 19

2.2.6 Inserção de dados sobre publicações por assinatura. Adição. 20

2.2.7 Inserção de dados sobre publicações por assinatura. Ajuste.. 21

2.2.8 Inserção de dados sobre publicações por assinatura. Excluir. 21

2.2.9 Dados finais sobre registro de lote de assinatura.

2.2.10 Formação de f. SP-1..22

2.3 Operações adicionais... 22

2.3.1 Busca por SP-1, inscrito... 22

2.3.2 Encaminhamento de assinatura.. 25

2.3.3 Aceitação de pagamento adicional de assinatura. 27

2.3.4 Cancelamento da assinatura... 30

2.3.5 Renovação de assinatura.. 32

2.3.6 Constituição de cadastro por assinatura. 35

lista de símbolos e abreviaturas... 40

Introdução

Area de aplicação

O documento apresenta um curso de formação para operadores de estações de correios (OPS) no exercício de funções oficiais no registo de assinaturas de periódicos através do sistema automatizado unificado de estações de correios (EAS OPS, Sistema).

Este documento destina-se a ser usado como auxílio didático no treinamento de operadores de alarme de incêndio.

Antes de estudar o documento, você deve se familiarizar com o documento “Criação e implementação piloto de um sistema automatizado unificado para correios baseado na plataforma MS Dynamics AX for Retail. Testes de bancada e implementação. Cursos de treinamento como parte do local de trabalho OPS. Procedimentos gerais. EAS OPS.001.I3.03-1” (doravante denominado “Procedimentos Gerais”), que fornece breves informações sobre o Sistema, o procedimento de preparação do Sistema para operação e uma descrição das operações típicas comuns a todo o EAS OPS sistema.

Caso tenha alguma dúvida sobre a utilização do EAS OPS, entre em contato com o serviço de suporte técnico.

Breve descrição dos recursos

O EAS OPS tem como objetivo automatizar as atividades operacionais do OPS.

Esta seção fornece uma descrição dos procedimentos para registrar uma assinatura de periódicos para um indivíduo:

Assinatura (aceita pela operadora, aceita pelo carteiro):

§ busca de informações sobre a publicação;

§ inserir informações do assinante;

§ pagamento de serviços de assinatura;

Cadastro de lote de assinatura (aceito pela operadora, aceito pelo carteiro):

§ inserir informações do assinante;

§ busca de dados sobre publicações;

§ pagamento pelo registro de lote de assinatura;

Extensão de assinatura:

§ pesquisa de dados por f. SP-1;

§ seleção de um novo período de assinatura;

§ cálculo do custo de renovação da assinatura do software;

§ pagamento por serviços de renovação de assinatura;

§ procurar um pedido de assinatura concluído;

Encaminhando uma assinatura (dentro da rede de distribuição, fora da rede de distribuição):

§ pesquisa de dados por f. SP-1;

§ inserção de dados sobre o novo endereço de entrega;

§ cálculo do custo de encaminhamento de assinatura;

§ pagamento pelo serviço de encaminhamento de assinatura;

Cancelamento da assinatura:

§ pesquisa de dados por f. SP-1;

§ cálculo do custo de cancelamento da assinatura do PPI;

§ pagamento por serviços de cancelamento de assinatura;

Fazendo um pagamento adicional por uma assinatura:

§ pesquisa de dados por f. SP-1;

§ pagamento por serviços

Descarregamento de formulários SP-1 por assinatura;

Carregando pedidos de assinatura em um banco de dados intermediário.

FECHANDO O TURNO. PROBLEMAS TÍPICOS
Foi identificada uma discrepância de fundos no Certificado de Dinheiro MS-42 e no relatório X:
Descubra a causa
Crie linhas no livro caixa por valores por item
Fechar um turno com um ato sob a função de chefe do serviço de segurança usando o botão “Fechar turno”
sem enviar DS"
Se houver discrepâncias, o botão “Enviar DS” não estará ativo

67.

FECHANDO O TURNO. PROBLEMAS TÍPICOS
Queda de energia de emergência no sistema de alarme de incêndio:
Efetue logout corretamente do Sistema e desligue os computadores dos operadores
Desligue o trabalho no computador do chefe do serviço de segurança
Desligue todas as fontes de energia
Todos os relatórios podem ser gerados no início do próximo dia de negociação.
Para trabalhar mais rápido você precisa:
Use teclas de atalho
Usar prompts do sistema
A inserção de um endereço começa com o índice
Use TsHDPA ao inserir um endereço
Usar histórico de dados

70.

DICA DO DIA
Lembrar:
Você não pode mudar de lugar/reorganizar equipamentos sozinho
Você pode fornecer qualquer serviço em todas as janelas operacionais
Se necessário, você pode adiar a reconciliação de entrada inacabada
correspondência

71.

RESULTADOS DO ATUAL CURSO DE FORMAÇÃO
Hoje você aprendeu:
Como pode a EAC ajudar a atingir os seus objectivos?
Seu papel e funções no projeto
Noções básicas de lançamento de EAS em OPS
Como começar a trabalhar no sistema EAC e abrir um pregão
Funções básicas de recebimento, processamento e entrega de RPO
Como fechar um dia de negociação
Dicas úteis ao trabalhar no EAC

72.

CURSO DE FORMAÇÃO - CONFLUÊNCIA
Curso de treinamento completo com todos os materiais
postado no Confluence na seção Treinamento EAS OPS
Link:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

CRIAÇÃO e implementação piloto

SISTEMA AUTOMATIZADO unificado de agências de correios baseado no machado MS Dynamics para plataforma de varejo para a Empresa Unitária do Estado Federal "Correios Russos"

PREPARAÇÃO PARA REPRODUÇÃO

Subsistema de serviços postais. Recepção de RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

anotação

O documento “Cursos de formação no local de trabalho” no sentido de descrever os procedimentos de trabalho de um operador de correios na aceitação de correio registado (doravante designado por RPO) foi desenvolvido no âmbito dos trabalhos de criação e implementação piloto de um sistema unificado sistema automatizado de correios baseado na plataforma MS Dynamics AX para varejo para FSUE Russian Post (doravante denominado EAS OPS).

O objetivo do EAS OPS é aumentar a eficiência da prestação de serviços através da criação de uma solução unificada de automatização da atividade dos correios.

Este documento contém a descrição dos procedimentos de trabalho de um operador de correios na recepção de correspondência registada através de um sistema automatizado unificado de correios e destina-se à formação de operadores e à utilização pelos operadores de correios quando for necessário obter informação de referência sobre o UAS OP.

1 Introdução... 4

1.1 Escopo de aplicação... 4

1.2 Breve descrição dos recursos.. 4

1.3 Procedimento para verificação de funcionalidade.. 5

2 Descrição das operações... 6

2.1 Usando o Menu de Seleção de Operação... 6

2.2 Inserindo parâmetros de RPO... 12

2.2.1 Entrada na classe de embarque. 13

2.2.2 Inserindo características de peso.. 14

2.2.4 Inserção do valor declarado do item. 15

2.2.5 Selecionando o dígito de partida. 16

2.2.6 Inserindo PSI... 17

2.2.7 Indicação de marcas de saída. 18

2.2.8 Inserindo dados sobre o destinatário. 19

2.2.9 Inserindo dados de endereço. 26

2.2.10 Indicando a forma de envio do RPO... 31

2.3 Inserindo dados sobre o remetente, destinatário do pagamento na entrega... 33

2.3.1 Inserindo dados sobre o remetente. 33

2.3.2 Possibilidade de especificar o destinatário do dinheiro na entrega.. 34

2.4 Possibilidade de inserir serviços adicionais, notificação do destinatário, pagamento do envio.. 35

2.4.1 Inserção de dados sobre serviços adicionais. 35

2.4.2 Indicação da taxa de envio. 38

2.5 Selecionando selos para pagamento RPO... 41

2.5.1 Selecionando marcas.. 43

2.6 Visualizando dados resumidos... 45

2.7 Copiando dados de RPO ao receber vários RPOs de um remetente 49

2.8 Recepção de notificação de migração.. 51

2.8.1 Inserindo os principais parâmetros da notificação de migração. 52

2.8.2 Inserção de dados do notificador/migrante. 53

2.8.3 Inserção de dados sobre serviços adicionais. 56

2.8.4 Visualizando dados resumidos. 56

2.9 Recepção de itens simples.. 56

2.10 Serviços postais adicionais... 59

3 Situações de emergência... 62

3.1 Código de erro – “sem papel”. Fim da fita no gravador fiscal.. 62

3.2 Código de erro – “1000 e 1002. Ocorreu um erro durante a operação” no momento do pagamento... 62

lista de símbolos e abreviaturas... 64

Introdução

Area de aplicação

O documento apresenta um curso de formação para operadores de estações de correios (OPS) no exercício de funções oficiais de recepção de envios de correio registado (RPO) através do sistema automatizado unificado de estações de correios (EAS OPS, Sistema).

Este documento destina-se ao treinamento de operadores de alarme de incêndio e à obtenção de informações de referência ao trabalhar no sistema de alarme de incêndio EAS.

Antes de estudar o documento, você deve se familiarizar com o documento “Criação e implementação piloto de um sistema automatizado unificado para correios baseado na plataforma MS Dynamics AX for Retail. Cursos de treinamento como parte do local de trabalho OPS. Procedimentos gerais. EAS OPS.001.I3.03-1” (doravante denominado “Procedimentos Gerais”), que fornece breves informações sobre o Sistema, o procedimento de preparação do Sistema para operação e uma descrição da implementação de operações padrão comuns ao todo o sistema EAS OPS.

Caso tenha alguma dúvida sobre a utilização do EAS OPS, entre em contato com o serviço de suporte técnico.

Breve descrição dos recursos

O EAS OPS tem como objetivo automatizar as atividades operacionais do OPS. Este documento descreve os procedimentos de trabalho para recebimento de RPO:

Seleção da classe, tipo, categoria e categoria do envio postal, forma de envio de acordo com a necessidade do remetente;

Processamento de informações sobre valor declarado e pagamento na entrega;

Inserção de dados de peso RPO, SHI;

Seleção de possíveis marcas para RPO;

Inserindo dados sobre o remetente e destinatário;

Inserindo dados de endereço do destinatário e remetente;

Seleção de serviços adicionais para RPO;

Seleção da forma de pagamento RPO (GZPO, franquia; livro antecipado; pagamento à vista, pagamento não à vista);

Tarifação de envios postais.

Descrição das operações

Observação:

No documento, ao descrever as ações do operador, as teclas utilizadas no teclado do PC estão escritas em negrito ( Digitar), os campos e botões dos formulários de tela são escritos entre aspas (botão “Sair”).

Inserindo parâmetros de RPO

A primeira tela do RPO exibe os principais grupos de campos do item de correio. Para quaisquer parâmetros de envio, os seguintes campos estarão presentes na tela:

- “Classe, País de destino, Peso em gramas”;

- “Destinatário” (se o item possuir a classe “Doméstico”);

- “Total Preliminar” (Valor preliminar do envio, tendo em conta o peso, tipo, categoria do envio, método de envio).

Dependendo da classe, tipo e categoria do envio, poderão aparecer na tela os seguintes campos:

- “Pago com selos/franquia” (RPO com possibilidade de pagamento por GZPO);

- “Método de encaminhamento.”

Entrando na classe de partida

O primeiro campo a selecionar é “Classe de Partida”. A classe de saída padrão é “Doméstica” (Figura 9).

Figura 9. Formulário “Recepção de RPO”. Guia "RPO". Aba “Classe de partida”

O valor do campo será alterado somente após a alteração do conteúdo do campo “País de Destino”, no qual deve-se selecionar o país para o qual o RPO será enviado (Figura 10).

Figura 10. Campos “Classe de partida”, “País de destino”

Após selecionar a classe de saída, proceda à inserção do peso RPO.

Inserindo características de peso

Após selecionar o elemento da tela de entrada de peso (Figura 11), para obter o valor do peso da balança postal, deve-se pressionar F4. O sistema exibirá o valor recebido da balança postal no campo apropriado.

Figura 11. Elemento de entrada de peso selecionado

Observação:

O peso é indicado em gramas.

Caso não haja balança postal ou haja falha na utilização da mesma, uma mensagem de diagnóstico será exibida na tela (Figura 12).

Figura 12. Mensagem sobre problema na balança

Neste caso, você deve inserir o peso manualmente no teclado. Ao inserir o peso, as teclas de exclusão estão disponíveis junto com as numéricas Del E Retrocesso.

Se você não selecionar um tipo de remessa ao inserir o peso, o sistema marcará o campo de entrada de peso como tendo um valor inválido. A mesma nota será atribuída caso o peso inserido não corresponda ao tipo de envio selecionado.

Seleção do dígito de partida

O dígito de partida é inserido se necessário. Por padrão, o valor do campo "Dígito" não é especificado. O bit de partida pode assumir um dos seguintes valores:

Nenhuma categoria;

Militares;

Governo;

Presidencial;

Serviço;

Judicial;

Crédito.

A categoria pode ser selecionada caso o remetente seja pessoa jurídica, com exceção do OVPO, a escolha da categoria OVPO está disponível para remetentes - pessoas físicas. A categoria OVPO pode ser selecionada para itens “Carta” e “Cartão Postal” da categoria “Cadastrados”. Janela de seleção do dígito de partida (Figura 16):

Figura 16. Janela de seleção de dígito para envio

Entrada SHI

O identificador da barra ou identificador postal da barra é inserido no campo “SHI” (Figura 17).

Figura 17. Campo de entrada “SHI”

O ID do correio pode ser inserido pressionando a tecla do scanner de correio ou manualmente usando o teclado. Em ambos os casos, o Sistema verifica se o identificador foi inserido corretamente e, em caso de erro, exibe uma mensagem a respeito. Podem ocorrer erros se o tipo de identificador não corresponder ao tipo de RPO ou se o identificador especificado já estiver contido no Sistema (ou seja, tiver sido inserido anteriormente).

Inserindo informações do destinatário

Para inserir dados sobre o destinatário de uma correspondência registrada, acesse o grupo de elementos para inserção de dados sobre o destinatário (Figura 20).

Figura 20. Formulário “Recepção RPO”. Guia "RPO". Guia “Destinatário”

Para inserir os dados pessoais do destinatário, deve-se colocar o cursor no campo “Destinatário” e pressionar a tecla F4 ou clique com o botão esquerdo no campo “Destinatário”. O sistema exibirá o formulário (Figura 21):

Figura 21. Inserindo as informações pessoais do destinatário

Para indicar o tipo de cliente (pessoa física/jurídica), é necessário indicar no campo “Tipo de cliente” se o cliente é pessoa física ou jurídica (Figura 22).

Figura 22. Campo de seleção do tipo de cliente

Abaixo segue um conjunto de elementos de tela para inserção dos dados pessoais do destinatário caso o cliente seja pessoa física (Figura 23):

Figura 23. Inserção de dados pessoais do destinatário que é pessoa física

Para inserir os dados do endereço do destinatário, você deve preencher os seguintes campos:

Sobrenome (A);

Nome do meio (B),

ou use o botão “Selecionar do histórico”.

Ao especificar o tipo de cliente “Pessoa Jurídica”, deve-se inserir o nome da organização, ou utilizar o botão “Selecionar do histórico” (Figura 24).

Observação:

Se o RPO tiver o status “Oficial” e for enviado para o endereço de outro RPO, o destinatário e o remetente são pessoas jurídicas.

Figura 24. Inserindo os dados de endereço do destinatário que é pessoa jurídica

Observação:

Para um cliente com tipo " Individual» Os campos obrigatórios são sobrenome, nome e patronímico.

Para um cliente do tipo “Pessoa Jurídica”, a entrada obrigatória é o campo do nome da organização.

Ao limpar os campos de entrada de dados, os dados inseridos são excluídos sem alterar o valor do tipo de cliente.

Caso o destinatário (remetente) tenha sido inserido anteriormente no Sistema, ele será exibido na lista suspensa quando inserido e estará disponível para nova seleção (Figura 25). Neste caso, o Sistema inserirá automaticamente seus dados de endereço nos campos apropriados.

Com um scanner de mesa conectado, você pode ler informações do passaporte do cliente.

Figura 25. Exibição dos dados do destinatário inseridos anteriormente

Se você clicar no botão “Selecionar do histórico” no formulário de entrada de dados do cliente (Figura 23, Figura 24), o Sistema exibirá um formulário de referência com as informações do cliente inseridas anteriormente (Figura 26).

Figura 26. Formulário “Seleção de Dados do Cliente”

Para pesquisar no diretório os dados inseridos anteriormente, deve-se inserir as informações solicitadas (máscara de sobrenome ou sobrenome completo) na linha vazia acima da lista (Figura 27).

Figura 27. Linha para inserção das informações necessárias no diretório

Ao clicar no botão “Selecionar” do formulário “Dados do Destinatário”, serão preenchidos o sobrenome, nome, patronímico e telefone de contato (Figura 28).

Figura 28. Formulário “Dados do Destinatário”

Caso seja selecionado um cliente dentre os cadastrados anteriormente, os dados do endereço serão importados para o formulário “Dados de Endereço do Destinatário”. Eles podem ser alterados se necessário.

Inserindo dados de endereço

Após inserir os dados do destinatário, deve-se inserir os dados de seu endereço, caso não tenham sido selecionados no histórico junto com o cliente (Figura 29).

Figura 29: Elemento da tela de seleção de endereço selecionado

Para inserir os dados do endereço do cliente, deve-se colocar o cursor no campo “Endereço” e pressionar a tecla F4. O sistema exibirá o formulário de entrada de endereço (Figura 30).

Figura 30. Formulário “Endereço”

No formulário “Endereço” existem botões:

- "OK"- confirmação da entrada de dados;

- "Cancelar"- conclusão do trabalho com o formulário na tela sem salvar os dados inseridos.

Tipo de endereço

A inserção dos dados do endereço deve começar selecionando o tipo de endereço. A composição dos campos de entrada de dados de endereço depende do tipo de endereço selecionado (Figura 31).

Por padrão, o tipo de endereço padrão é definido para entrada de dados.

Para qualquer tipo de endereço é necessário inserir o índice OPS.

Para alterar o tipo de endereço, você deve selecionar o campo apropriado. No formulário que se abre (Figura 31), deve-se selecionar o tipo de endereço. O tipo de endereço selecionado será exibido no formulário de entrada de endereço.

Figura 31. Seleção do tipo de endereço

Código postal

A inserção do endereço deve começar pela inserção do código postal (campo “Zode”).

Ao inserir um índice, você deve usar as teclas numéricas. O sistema permite inserir no máximo seis dígitos. Depois de inserir um índice, ao passar para o próximo elemento de dados de endereço, o valor inserido é verificado quanto à conformidade com a base do índice de referência. Se você inserir um índice incorreto, o sistema marcará o índice inserido como incorreto (Figura 32), sendo impossível salvar os dados de endereço inseridos.

Figura 32. Sinalizador de valor de índice inválido

Outros dados de endereço

Os seguintes elementos de endereço podem ser inseridos manualmente ou usando o Central Postal Address Data Store (CPADS):

- “Região” - região;

- “Distrito” - distrito;

- “Cidade” – área povoada;

- “Território intramunicipal (distrito)” - território intramunicipal (bairro, assentamento, etc.);

- “Rua” - rua;

- “Casa” – número da casa;

- “Apartamento” - número do apartamento.

Para especificar sequencialmente os elementos do endereço e mover-se entre eles, você deve usar a chave Aba(ou o ponteiro do mouse).

Ao utilizar o TsHDPA, o Sistema determinará a região, distrito (se disponível) e lista de assentamentos correspondentes ao índice inserido. A região e o distrito são exibidos na tela automaticamente; a localidade deve ser selecionada na lista suspensa.

Você também pode usar o campo Pesquisar por nome. ponto onde você precisa inserir os caracteres iniciais da localidade necessária. Se o serviço TsHDPA correlacionar de forma inequívoca os caracteres inseridos com qualquer localidade da base de dados, os seguintes campos serão preenchidos automaticamente: “Índice”, “Região”, “Distrito”, “Assentamento” (Figura 33).

Figura 33. Selecionando uma localidade

Caso o Sistema não identifique claramente o assentamento desejado com base nos primeiros caracteres digitados, uma opção estará disponível na lista suspensa (Figura 34).

Figura 34. Lista de índices para uma área povoada

Após selecionar uma localidade, você deve selecionar ou inserir manualmente o território intramunicipal, rua, número da casa e número do apartamento.

Observação:

Após selecionar um assentamento, é necessário atentar para o elemento de endereço para entrada de um território intramunicipal (campo “Território intramunicipal (distrito)”): se um determinado assentamento possui exatamente um território intramunicipal, ele é automaticamente exibido neste campo. Se necessário, ele pode ser removido.

Caso não haja ligação com a TsHDPA, todos os campos, começando pela região (“Região”), deverão ser preenchidos manualmente.

Se selecionar o tipo de endereço “po/box”, “Unidade militar”, “Correio de campo”, o formulário de entrada de endereço exibe um campo para inserção do número correspondente (“Não”) (Figura 35). Deve ser preenchido manualmente com informações numéricas. Quando você insere um CEP, as informações neste campo não são apagadas.

Figura 35. Formulário de entrada de dados de endereço para o tipo de endereço “Caixa Postal”

Se você selecionar o tipo de endereço “Hotel”, o formulário de entrada de endereço exibirá um campo para inserir o nome do hotel “Nome do hotel” (Figura 36)

Figura 36. Formulário de campo de entrada de endereço com o campo “Nome do Hotel”

Deve ser preenchido manualmente. Quando você insere um CEP, as informações neste campo não são apagadas.

Inserindo informações do remetente

A inserção dos dados do remetente é realizada da mesma forma que a inserção dos dados do destinatário, descrita nos parágrafos 2.2.9, 2.2.10 (Figura 40).

Figura 40. Formulário “Recepção RPO”. Guia Remetente

Seleção de selos para pagamento RPO

Após concluir o trabalho com a aba “Serviços Adicionais”, você deve clicar no botão “ Avançar", no caso de pagamento de RPO com selos, será aberta a aba “Venda de selos”. No formulário o Sistema selecionará automaticamente os selos necessários para pagamento do RPO vigente, disponíveis no OPS (Figura 50).

Figura 50. Formulário “Recepção RPO”. Aba “Venda de selos”

Se o cliente veio com seus próprios selos, é necessário inserir o valor de seus selos no campo “Selos pagos, rublos”. O sistema recalculará automaticamente o valor faltante para pagamento e reformatará a lista de selos (Figura 51) .

Figura 51. Formulário “Recepção RPO”. Aba “Vendas de selos”. Preenchimento do campo “Selos pagos”

No campo “Saldo devido, esfregue.” É indicado o valor em rublos pelo qual os selos devem ser vendidos.

Seleção de marcas

Para alterar a lista de marcas existem botões no formulário:

- “Adicionar” – adicionar marcas à lista;

- “Alterar” – alterar a lista existente;

- “Excluir” – removendo marcas da lista.

Para adicionar uma marca, você deve clicar no botão " Adicionar", será aberto o formulário "Selecionar marca" (Figura 52).

Figura 52. Formulário “Seleção de marca”

Para selecionar uma marca, clique no campo “Marca”; um novo formulário será aberto com a lista de marcas disponíveis no OPS (Figura 53).

Figura 53. Formulário “Selos”

O formulário contém campos para busca de marcas por nome e código do item. Para pesquisá-los, você deve inserir os dados de pesquisa necessários e clicar no botão “Pesquisar”. Para limpar os filtros de pesquisa, clique no botão “Limpar”. Para selecionar uma marca da lista, você precisa selecionar uma linha e clicar no botão “OK”.

O sistema abrirá a janela anterior na qual deverá indicar a quantidade da marca selecionada e clicar no botão “OK” para confirmar (Figura 54).

Figura 54. Formulário “Seleção de marca”

O sistema retornará para a tela “Recepção de RPO” na aba “Venda de Selos”.

Ver dados resumidos

Após completar a inserção de todos os dados de recebimento do RPO, deve-se pressionar o botão " Avançar" Isto abrirá a aba “Resultados”, que exibirá o custo de envio do RPO, parâmetros detalhados do RPO, a lista e custo dos serviços adicionais, detalhes do valor total, bem como um prêmio por inacessibilidade, determinado de acordo com o diretório “Hard to Access OPS” com base nos dados de endereço inseridos do remetente e do destinatário (Figura 55).

Figura 55. Formulário “Recepção RPO”. Aba "Resultados"

Ao registrar um RPO internacional, na aba “Resultados” aparece o campo “Valor declarado em DSE”, que reflete o valor do valor declarado em DSE (Figura 56).

Figura 56. Formulário “Recepção RPO”. Guia “Resultados” ao registrar um RPO internacional

Para cancelar os dados inseridos para recebimento de RPO, deve-se clicar em “Cancelar”. Para finalizar clique em “OK”, após o qual será aberta a janela principal da caixa registradora (Figura 57).

Figura 57. Janela principal da caixa registradora

Pode haver qualquer número de RPOs na cesta; a impressão será feita para cada item em um cheque separado.

Na janela principal da caixa registradora você deve selecionar uma forma de pagamento:

Dinheiro;

Nenhuma mudança;

Ao clicar no botão de pagamento “Dinheiro”, o Sistema exibirá uma tela para pagamento em dinheiro (Figura 58).

Figura 58. Visualização da janela de pagamento em dinheiro

No campo “Inserir valor em dinheiro”, você deve inserir o valor em dinheiro contribuído pelo cliente e clicar no botão “Aplicar”. O sistema retornará à janela principal da caixa registradora, exibirá o valor do troco na tela e a impressora fiscal imprimirá um recibo.

Caso o cliente deposite um valor na caixa registradora sem troco, na janela principal da caixa registradora deverá selecionar o botão “Sem troco”. O sistema imprimirá o recibo em uma impressora fiscal.

Ao pagar com cartão bancário, você deve selecionar o botão “Cartão”. O sistema realizará as transações com o cartão e retornará à janela principal da caixa registradora, o registrador fiscal imprimirá um recibo.

Você pode verificar a exatidão da recepção do RPO clicando no botão “Ver log (2)” (Figura 59). A última venda estará na primeira linha do diário. No conjunto de campos à direita estão as características dos RPOs aceitos que estão cadastrados no Sistema.

Figura 59. Registro RPO

Para receber o próximo RPO, deverá clicar sequencialmente nos botões “Correios (1)” / “Recepção (1)” / “Recebimento RPO (1)” no formulário da janela principal da caixa registadora (Figura 60).

Ver dados resumidos

Você pode visualizar os dados resumidos na aba “Resultados” (Figura 67); uma descrição de como trabalhar com a aba é apresentada na subseção 2.5.

Figura 67. Formulário “Recepção de notificação de migração”. Aba "Resultados"

Após clicar no botão “Ok”, o Sistema exibe a janela principal da caixa registradora com o aviso de migração cadastrado. Todas as ações para efetuar o pagamento estão descritas na cláusula 2.5. Pode haver qualquer número de RPOs na cesta; a impressão será feita para cada item em um cheque separado.

Aceitação de remessas simples

Para cadastrar a aceitação de remessas simples no menu de seleção de operações de aceitação, deve-se pressionar a tecla do teclado 5 , ou clique no botão “Receber remessas simples (5)”. O sistema exibirá uma tela para registro de aceitação de remessas simples (Figura 68).

Figura 68. Formulário “Recepção de itens simples”

Esta tela é composta por duas abas, de acordo com a ordem de entrada dos dados:

- “Classe” – o valor padrão do campo é “Internacional”, este campo não é editável;

- “Tipo” – o campo contém os valores “Pacote pequeno” e “Bolsa M”;

- “Peso” - este campo indica o peso de uma simples remessa.

- “Método de encaminhamento” – o campo contém os valores “Air” e “Ground”;

- “Tipo de cliente” – nesta área deverá selecionar o tipo de cliente “Pessoa Física” ou “Pessoa Jurídica”;

- “Forma de pagamento” - o campo contém uma lista formas disponíveis pagamentos (Figura 69);

Figura 69. Valores do campo “Forma de pagamento”

- “Custo total” - o campo é preenchido automaticamente de acordo com as tarifas.

Na parte inferior da tela existem botões:

- “Cancelar” – sai da tela de processamento de notificação de migração sem salvar dados;

- “Voltar” – retorna à aba anterior (inativo na primeira aba);

Você pode visualizar os dados resumidos na aba “Resultados” (Figura 70Figura 67); uma descrição de como trabalhar com a aba é apresentada na subseção 2.5.

Figura 70. Formulário “Recepção de itens simples”. Aba "Resultados"

Após clicar em OK, o Sistema exibe a janela principal da caixa registradora. Todas as ações para efetuar o pagamento estão descritas na cláusula 2.5.

Situações de emergência

O EAS OPS permanece operacional em caso de situações de emergência. Ações especiais por parte do usuário (operador) são necessárias somente quando situações de emergência ocorrem diretamente no sistema de alarme de incêndio. Tais situações de emergência incluem falhas no sistema de alimentação, falhas no servidor e nos equipamentos de rede do sistema de alarme de incêndio e nos computadores pessoais dos usuários, falhas de software nos equipamentos do servidor do sistema de alarme de incêndio ou nos computadores dos usuários.

No caso de tais situações de emergência ocorrerem no sistema de alarme de incêndio, o usuário deverá informar os especialistas de suporte técnico que atendem este sistema de alarme de incêndio e o pessoal de manutenção do sistema de alarme de incêndio EAS e posteriormente agir de acordo com suas instruções.

Ao trabalhar no Sistema, você precisa estar ciente das seguintes regras gerais.

Chave de ajuda F1 e o botão no canto superior direito da tela (se disponível) são utilizados para obter dados de referência do Sistema.

O botão no canto superior esquerdo da tela (se disponível) serve para retornar ao formulário anterior sem salvar as informações inseridas.

A movimentação entre os elementos da tela (campos de entrada, botões, itens de menu) é feita usando a tecla Aba, exceto em casos especiais. O movimento vai da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ao alterar os elementos de entrada no canto superior esquerdo, a composição dos elementos à direita e abaixo pode mudar, enquanto os campos localizados à direita e abaixo podem ser limpos ou marcados como campos com valores incorretos.

Um elemento de entrada que possui um valor inválido é marcado à esquerda com um ícone.

A movimentação nos campos de entrada, listas de telas, itens de menu, grupos de seleção (pessoa física - pessoa jurídica) é feita através das teclas de seta ( ↓ ,,← ,→ ) e tradução de páginas ( PgUp,PgDn).

Mover-se entre os elementos da tela também é possível usando as teclas de seta, mas apenas até atingirem os elementos listados no parágrafo anterior.

Em muitos formulários de tela, a seleção de um elemento da tela está disponível usando o mouse.

lista de símbolos e abreviaturas

Os seguintes termos e abreviações são usados neste documento:

Alterar ficha cadastral
	Números de folha (página)
Mudar	mudado	substituído	novo	banheiros cancelados	Total de folhas (páginas) do documento.	N º do documento.	Número de entrada do documento de acompanhamento. e data	Sub.	data

Cursos de treinamento como parte do local de trabalho OPS

Breves instruções

Usuário para trabalhar no sistema EAS OPS

Nível dos correios

(versão 5.5.3.)

Moscou 2016

Procedimentos gerais

Iniciando o sistema

Para começar a trabalhar com o Sistema, você precisa clicar no atalho:

Quando o programa é iniciado, o equipamento postal e de caixa registradora conectado é verificado. Se forem detectados equipamentos desconectados ou outros problemas, o sistema exibirá mensagens de diagnóstico.

Após verificar a composição dos equipamentos conectados, o Sistema exibe o formulário de autorização do usuário.

Se a senha for digitada incorretamente, o sistema exibirá uma mensagem de diagnóstico sobre a senha digitada incorretamente e solicitará que você a insira novamente.

Em caso de problemas no funcionamento do EAS OPS, as mensagens de diagnóstico correspondentes são exibidas na tela com informações sobre os problemas ocorridos.

Abertura de turno operacional

Após autorização (verificação) do usuário no Sistema, é realizada uma verificação para garantir que o turno anterior esteja encerrado. Caso o turno anterior deste funcionário tenha sido encerrado, o Sistema exibirá a tela “Abrindo novo turno operacional”.

Os seguintes botões estão localizados nesta tela:

- « Abra um novo turno» - função de abertura de novo turno operacional;

- « » - realizar operações não relacionadas à caixa registradora (registrador fiscal);

- « Cancelar»

Um novo turno operacional é aberto pressionando um botão « Abra um novo turno » . Após clicar no botão “Abrir novo turno”, o Sistema registrará os dados do operador e imprimirá um cheque de prontidão para trabalhar na caixa registradora.

Como resultado da abertura bem-sucedida do turno operacional de um novo funcionário, o Sistema exibirá o menu principal contendo um conjunto de itens de menu de acordo com os direitos do usuário.

Caso o turno operacional anterior do funcionário não tenha sido encerrado, será exibida a mensagem de diagnóstico “Feche o turno e abra um novo”. Sem fechar o turno, qualquer transação é impossível.”

Os seguintes botões estão localizados na tela de mensagens de diagnóstico:

- « Usar turno existente» - efetuar login no Sistema utilizando o turno atual do funcionário;

- « Realizar uma operação não relacionada à gaveta de dinheiro» - para operações não relacionadas com a bandeja de dinheiro;

- « Cancelar» - fechar o formulário atual e passar para o formulário de autorização do operador.

Para continuar trabalhando, pressione o botão « Usar turno existente » . Após clicar, o sistema exibirá o menu principal.

Caso a data atual não corresponda à data de um turno existente, o Sistema exibirá a mensagem de diagnóstico “Não é possível utilizar um turno existente, feche o turno anterior e abra um novo turno”.

Fechando um turno operacional

Para fechar um turno, no Menu Principal, clique no botão “Outras Operações (5)”, depois no botão “Fechamento de Turno (6)”, após o qual aparecerá na tela o menu Fechamento de Turno:

- "X - relatório (1)"- geração e impressão de relatório X;

- "Fechar turno (2)"- encerramento do turno operacional;

- "Voltar (3)"- Volte para o menu anterior;

- "Menu Principal (4)"- vá para o menu principal.

No menu Turno de Fechamento, clique no botão “Fechar Turno (2)”, o sistema exibirá a tela Turno de Fechamento.

A tela “Fechamento de Turno” é composta pelos seguintes campos:

- “Fechando turno no terminal” - nome do terminal atual;

- “Saldo FR” - saldo de fundos na memória do escrivão fiscal;

- “Saldo total por rubricas” - o saldo total do Sistema e abaixo no âmbito de “Pagamentos de pensões”, “Outros fundos”;

Botão "Passe DS"- botão para transferência regular de fundos para o chefe, ativo no modo normal. No modo de emergência não está ativo. O processo é descrito abaixo.

Botão "Fechar"- fechando o formulário;

Botão " " - sai para o menu principal.

Observação:

Caso o saldo de recursos do registrador fiscal e do Sistema convirja, a operadora fica com o botão “Enviar DS” ativo. Paralelamente, são impressos os recibos de transferência de fundos para o Chefe do OPS e é criado um lançamento no diário do DDS sobre a transferência de fundos para o chefe. Caso haja discrepância de recursos entre o Sistema e o registrador fiscal, o botão “Enviar DS” fica inativo. Para encerrar um turno, o Chefe do Serviço de Segurança ou seu substituto deve efetuar login no terminal.

Este formulário difere da tela do Operador pela presença de um botão “Fechar turno sem enviar DS” - este botão fica ativo na janela do Chefe do Serviço de Segurança em casos de discrepâncias entre os fundos do Sistema e o fiscal registrador e permite fechar um turno na janela da Operadora, avisando o Sistema com uma mensagem e imprimindo um Relatório de Discrepâncias informa sobre a presença de sessões abertas do caixa para pagamento de pensões e benefícios e oferece para fechar o turno .

Observação:

Se o saldo de fundos no registrador fiscal e no Sistema for diferente, é necessário enviar fundos por meio do diário DDS, como de costume, por meio do diário DDS. O próprio valor da discrepância será cancelado, e o ato correspondente ao valor da discrepância será impresso automaticamente

Além de realizar a operação de fechamento de turno normalmente, sem discrepâncias de valores, o Sistema realizará as seguintes operações:

Formação de recibo de entrega de recursos ao patrão;

Gerando e imprimindo um relatório Z;

Proibição de realizar operações no turno atual.

Em caso de discrepância de fundos, é impresso apenas o Relatório de Discrepâncias.Os recibos são impressos durante a transferência de fundos através do meio padrão do diário de fluxo de caixa (CFA).

Após o encerramento do turno, o Sistema exibirá uma mensagem e exibirá o formulário de autorização do operador.

Sair

A saída é feita a partir do menu principal do Sistema. Pressione a tecla 8 ou pressione o botão “Sair (8)”. Um formulário semelhante ao formulário de autorização do operador do sistema aparecerá na tela.

Para sair do Sistema, clique no botão .

O botão também se destina a ir para seções não relacionadas ao trabalho do EAS OPS:

Informação do sistema;

Reiniciando o computador;

Desligando o computador.

Este botão não é usado ao fazer login no sistema.

Para confirmar a saída, o Sistema solicitará que você digite a senha do Usuário. Se a senha for digitada corretamente, o sistema será desligado.

Reabastecimento de OPS

Reabastecimento do OPS - registro no Sistema de DS recebido pelo OPS da Empresa Estadual de Registro.

Para repor a caução com dinheiro, deverá utilizar o diário de cobrança e reposição da caução, disponível no seguinte caminho:

“Outras operações (5)” → “Operações de caixa (9)” → “Cobrança e reposição de bens de capital (1)”. O sistema exibirá o formulário “Diário de Cobrança e Reabastecimento”.

No formulário “Diário de Cobrança e Reabastecimento”, a seção tabular exibe as transações do caixa atual do OPS: “Aceitação de DS”, “Cobrança de DS”, que podem ser selecionadas para o período especificado nos campos de filtro de data na parte superior do formulário.

Existem botões no formulário:

No topo:

§ "Criar"- abrir o formulário “Editar cobranças e reabastecimento” para criar um novo documento;

§ "Abrir"- visualizar informação detalhada sobre a linha do diário selecionada;

§ "Claro"- limpar o valor especificado no campo “Data”;

§ "Procurar"- procurar por valores dados no campo “Data”;

Na parte inferior:

§ "Completo"- fechar o formulário sem salvar dados.

Observação:

O reforço de fundos no OPS só pode ser feito sob conta chefe do serviço de segurança.

Para criar um novo documento, você deve clicar no botão “Criar” no formulário “Diário de cobrança e reposição”. No formulário “Editar cobranças e reabastecimento” que se abre, existem dois grupos de campos:

- “Dados do documento” – ativo por padrão;

- “Informação sobre o estado do documento” - os campos deste grupo de campos são preenchidos automaticamente, dependendo do estado atual do documento, quando criado nova linha O status padrão do documento de log é “Valor não selecionado”.

O grupo de campos “Dados do Documento” contém os seguintes campos:

- "Tipo de documento"– deve selecionar na lista o valor “Aceitação de fundos na caixa registadora”;

- "Remetente"– campo não preenchido e inativo para seleção (em caso de reposição de DS no OPS);

- "Destinatário"– o campo é preenchido automaticamente com o valor de um utilizador autorizado, neste caso com direitos de “Chefe do Serviço de Segurança”;

- "Soma"– é necessário informar o valor de DS aceito no OPS conforme artigo;

- "Suma em cuirsiva"– o valor do DS inserido é exibido por extenso;

- "Artigo Orçamentário"– selecionando um artigo da lista. Existem dois valores possíveis: “Pagamentos de pensões”, “Outros fundos”. A rubrica “Pagamentos de pensões” é utilizada para o pagamento de pensões e benefícios funerários, a rubrica “Outros fundos” para todas as restantes operações de pagamento.

Para especificar o tipo de documento, é necessário colocar o foco no campo “Tipo de Documento”, abrir a lista de documentos disponíveis usando a tecla F4, selecione o valor “Aceitação de fundos na caixa registradora” usando as teclas de seta ( ↓ ,) e pressione Digitar.

Se os campos forem preenchidos corretamente, o Sistema exibirá o botão “Salvar”.

No formulário “Diário de Cobranças e Reabastecimentos”, o Sistema exibirá uma linha com os dados da operação concluída de reposição do caixa.

Observação:

Se o procedimento de recebimento de recursos foi realizado corretamente, o status do documento será “lançado”. Se o documento estiver com o status “Criado”, será necessário reabri-lo e aceitar o dinheiro clicando no botão “Aceitar”.

Qualquer documento criado pode ser aberto para visualização selecionando-o com o mouse e clicando no botão “Abrir”.

Caso o chefe da organização de segurança tenha aceitado um valor superior ao efetivamente recebido, o chefe do serviço de segurança deverá cobrar integralmente o valor erroneamente aceito, redigir uma nota explicativa e aceitar o valor correto.

Recepção de RPO

Para proceder ao cadastro de recebimento de RPO no formulário principal do Sistema, pressione a tecla do teclado 1 ou clique no botão da tela “Serviços Postais (1)”. O sistema abrirá um menu para seleção de operações de serviços postais.

No formulário que se abre, você precisa ir para o recebimento das operações pressionando a tecla do teclado 1 , ou clique no botão “Receber (1)”. O sistema exibirá um menu para seleção de operações de recebimento.

Para receber RPO, você deve pressionar a tecla no teclado 1 , ou clique no botão “Receber RPO (1)”. O sistema exibirá uma tela para cadastro do RPO.

A tela “Recepção RPO” é composta por cinco abas, de acordo com a ordem de entrada dos dados:

- “RPO” - insira os parâmetros do RPO, incluindo dados sobre o destinatário;

- “Remetente” - insira dados sobre o remetente;

- “Serviços adicionais” - insira dados sobre possíveis serviços adicionais;

- “Venda de selos” - seleção dos selos para venda, no momento do pagamento do RPO com selos;

- “Resultados” – visualização e acompanhamento dos dados finais.

O cadastro da operação de aceitação do RPO é realizado a partir da primeira aba. Os campos contendo valores são preenchidos em cinza.

Ao selecionar o grupo de campos “Total preliminar” no lado esquerdo do formulário, o formulário exibirá os campos de cobrança:

- "Total a pagar";

- “Pagar por peso”;

- “Pagamento da Garantia de Segurança” (se estiver presente no RPO),

pelo qual você pode monitorar a tarifação atual do RPO. Esses campos são preenchidos automaticamente pelo Sistema à medida que você insere os dados.

Observação:

Os RPOs pagos com selos possuem o valor “0” no campo “Total a pagar”.

No canto inferior direito da tela existem botões:

Observação:

No formulário da tela “Total Preliminar”, o botão assume o formato “OK” e é utilizado para finalizar o cadastro do RPO e ir para o formulário principal e posterior pagamento.

- “Voltar” - volta à tela anterior;

Observação:

Este botão da primeira tela do formulário “Recepção de correspondência escrita” não está disponível.

- “Cancelar” – sai da tela de cadastro do RPO sem salvar os dados.

O sistema não permite passar para a próxima janela se os dados inseridos na janela atual estiverem incorretos ou incompletos. Neste caso, os campos que contêm erros são exibidos em vermelho no lado direito do formulário. Clicar em uma mensagem na lista de erros coloca o foco nos campos que contêm esses erros.

Observação:

Para inserir ou alterar qualquer parâmetro RPO, você deve selecionar seu campo na tela para entrar.

Você também pode passar de um campo da tela para outro usando a tecla Aba.

Você pode navegar pelos valores nas janelas de seleção usando a tecla Aba, usando as teclas de seta (ß, á, â, à), ou inserindo o valor digital correspondente no teclado ( 1, 2, … ).

O retorno ao campo da tela anterior a partir do campo atual é feito usando um atalho de teclado Tab + Shift.

Todos os campos dos formulários da tela são numerados, a transição rápida para os elementos pode ser feita pressionando um botão Ctrl e o número indicado ao lado do campo.

Para filtrar os dados no campo, clique em Ctrl+F.

Você pode limpar informações inseridas incorretamente clicando em Ctrl+Excluir, ou novamente acessando o menu de seleção de valor e clicando no botão “Limpar” na parte inferior.

Inserindo parâmetros de RPO

A primeira tela do RPO exibe os principais grupos de campos do item de correio. Para quaisquer parâmetros de envio, os seguintes campos estarão presentes na tela:

- “Classe, Peso em gramas”;

- “Destinatário”;

- “Resultado preliminar.”

Dependendo da turma ou modalidade, o campo “Marcas” poderá aparecer na tela:

O primeiro campo a selecionar é “Classe de Partida”. A classe de partida padrão é “Doméstica”.

Inserindo características de peso

Após selecionar o elemento da tela de entrada de peso, para obter o valor do peso da balança postal, é necessário pressione F4 . O sistema exibirá o valor recebido da balança postal no campo apropriado.

Observação:

O peso é indicado em gramas.

Caso a balança postal esteja faltando ou haja algum problema no seu uso, uma mensagem de diagnóstico será exibida na tela.

Neste caso, você deve inserir o peso manualmente no teclado.

Entrada SHI

Insira um identificador de barra ou identificador postal de barra no campo “SHI”.

O ID do correio pode ser inserido usando um scanner ou manualmente usando o teclado. Em ambos os casos, o Sistema verifica se o identificador foi inserido corretamente e, em caso de erro, exibe uma mensagem a respeito. Podem ocorrer erros se o tipo de identificador não corresponder ao tipo de RPO ou se o identificador especificado já estiver contido no Sistema (ou seja, tiver sido inserido anteriormente).

Inserindo informações do destinatário

Para inserir dados sobre o destinatário do RPO, você precisa ir ao grupo de elementos para inserir dados sobre o destinatário.

Para inserir os dados pessoais do destinatário, coloque o cursor no campo “Destinatário” e clique em Tecla F4 ou clique com o botão esquerdo no campo “Destinatário”. O sistema exibirá o formulário “Dados do Destinatário”:

Tipo de dados de endereço

A inserção dos dados do endereço deve começar selecionando o tipo de endereço. A composição dos campos de entrada de dados de endereço depende do tipo de endereço selecionado.

Por padrão, o tipo de endereço padrão é definido para entrada de dados.

Para qualquer tipo de endereço é necessário inserir o índice OPS.

Para alterar o tipo de endereço, você deve selecionar o campo apropriado. No formulário que é aberto, você deve selecionar o tipo de endereço. O tipo de endereço selecionado será exibido no formulário de entrada de endereço.

Índice

A inserção do endereço deve começar pela inserção do código postal (campo “Zode”).

Ao inserir um índice, você deve usar as teclas numéricas. O sistema permite inserir no máximo seis dígitos. Depois de inserir um índice, ao passar para o próximo elemento de dados de endereço, o valor inserido é verificado quanto à conformidade com a base do índice de referência. Se um índice incorreto for inserido, o sistema marcará o índice inserido como incorreto.

Dados de endereço

Os seguintes elementos de endereço podem ser inseridos usando o Central Postal Address Data Store (CADPA) ou manualmente.

Para especificar sequencialmente os elementos do endereço e mover-se entre eles, você deve usar a chave Aba(ou o ponteiro do mouse).

Após selecionar uma localidade, você deve selecionar ou inserir manualmente o território intramunicipal, rua, número da casa e número do apartamento.

Caso não haja ligação com a TsHDPA, todos os campos, começando pela região (“Região”), deverão ser preenchidos manualmente.

Se você selecionar o tipo de endereço “Caixa Postal”, “Unidade Militar”, “Posto de Campo”, o formulário de entrada de endereço exibirá um campo para inserção do número correspondente (“Não”). Deve ser preenchido manualmente. Quando você insere um CEP, as informações neste campo não são apagadas.

Se você selecionar o tipo de endereço “Hotel”, o campo para inserir o nome do hotel “Nome do hotel” será exibido no formulário de entrada de endereço.

Deve ser preenchido manualmente. Quando você insere um CEP, as informações neste campo não são apagadas.

Inserindo informações do remetente

A inserção de dados sobre o remetente é semelhante à inserção de dados sobre o destinatário.

Ver dados resumidos

Após concluir todas as entradas de dados para recepção do RPO, deve-se pressionar o botão « Avançar» . Isso abrirá a aba “Totais”, que exibirá o custo de envio do RPO, parâmetros detalhados do RPO, lista e custo dos serviços adicionais e detalhes do valor total.

Para cancelar os dados inseridos para recebimento de RPO, você deve pressionar "Cancelar". Pagamento por recebimento de RPO

Para finalizar clique em “OK”, após o qual a janela principal da caixa registradora será aberta.

Observação:

Você pode adicionar qualquer número de RPOs ao seu carrinho; cada item será impresso usando um recibo separado.

Na janela principal da caixa registradora você deve selecionar uma forma de pagamento:

Dinheiro;

Nenhuma mudança;

Pagamento por cartão bancário

Ao pagar com cartão bancário, você deve selecionar o botão “Cartão”. O sistema realizará as transações com o cartão e retornará à janela principal da caixa registradora, sendo impresso um recibo.

Você pode verificar a exatidão da recepção do RPO clicando no botão “Ver log (2)”. A última venda estará na primeira linha do diário. No conjunto de campos à direita estão as características dos RPOs aceitos que estão cadastrados no Sistema.

Para receber o próximo RPO, deve-se pressionar sequencialmente os botões “Correios (1)” / “Recepção (1)” / “Recepção de RPO (1)” no formulário da janela principal da caixa registradora

Recepção de festa RPO

Preenchendo campos básicos

Esta operação tem como objetivo preencher os dados da lista recebida de acordo com a lista de lotes de papel do remetente.

No formulário “Lista de Partidos”, no grupo de campos “Básico”, é necessário preencher os seguintes campos:

- “Tipo de lista” - o valor é selecionado na lista;

- “Selecionar uma contraparte” - o valor é selecionado na lista;

- “Número do contrato” - é inserido automaticamente, dependendo da contraparte selecionada;

- “Número da lista” - insira um valor correspondente ao número da lista;

- “Listar data” - por padrão o Sistema define a data atual, o valor pode ser alterado.

Para inserir um tipo de lista, coloque o cursor no campo “Tipo de lista” e clique F4. No formulário que se abre, selecione a lista desejada e clique em Digitar.

Para selecionar uma contraparte, acesse o campo “Selecionar contraparte” e clique no botão F4, o sistema abrirá um diário contendo uma lista de contrapartes a serem selecionadas.

Remetente. Tipo de cliente

No formulário que se abre, você deve especificar o tipo de cliente:

Física. face;

Jurídico face.

Se o remetente for pessoa jurídica, deverá preencher o campo “Nome da Empresa” ou selecionar o nome da organização no histórico (botão “Selecionar no Histórico”).

Caso o remetente seja pessoa física, deverá preencher os campos “Sobrenome”, “Nome”, “Patronímico”.

Observação:

Caso a contraparte tenha sido previamente selecionada na aba de campos “Básicos”, os dados do remetente (tipo e nome do cliente ou nome completo serão preenchidos automaticamente).

Esta operação tem como objetivo inserir nas listas os dados das categorias de RPOs aceitos e indicar o valor a ser pago por cada categoria.

Após preencher todos os campos sobre o Remetente, clique no botão " Avançar" O sistema exibirá a aba “Categorias RPO” do formulário “Lista de Grupos”.

Na aba “Categorias de RPO” do formulário “Lista de Grupos”, você pode adicionar vários tipos de categorias de RPO incluídas na lista pressionando sucessivamente o botão « Adicionar» ou botões Alt+“+” do teclado e inserindo os parâmetros de cada grupo RPO. Quando o botão é pressionado « Adicionar» O sistema exibirá o formulário “Categorias da lista de partes RPO” com a aba “Categoria” ativa.

- “Número de RPOs, categoria selecionada”- é necessário indicar o número de RPOs;

- “Total para RPO desta categoria”- é necessário indicar o valor pago pelo cliente pelo envio do RPO da categoria selecionada, e o Sistema imputará automaticamente o IVA sobre o valor inserido.

No formulário “Categorias RPO”, na aba “Resultados”, clique no botão “ OK", os RPOs inseridos serão adicionados à tabela do formulário "Lista de Partes". RPOs adicionados por categoria podem ser ajustados clicando no botão " Mudar Alt. Mudar" e pressione o botão Digitar. Para excluir, clique no botão " Excluir» ou pressione no teclado Alt+ "-".

Após inserir todos os dados no Sistema, você deve clicar no botão “ Avançar" A guia “Lista RPO” será aberta.

Preenchendo a lista RPO

Esta operação tem como objetivo gerar uma lista de envios de acordo com cada categoria inserida.

Na aba “RPO List” do formulário “Party List”, você deve clicar no botão “ Adicionar» ou botão Alt+“+” no teclado e o sistema exibirá o formulário “RPO”.

Alguns campos do formulário “RPO” são preenchidos com dados previamente inseridos. Você deve inserir valores nos campos:

- “Peso” - é indicado o peso do RPO;

- “SHI (SHPI)”;

- “Destinatário” – preenchido de forma semelhante ao remetente;

- “Endereço” – preenchido de forma semelhante ao endereço do remetente;

- “Serviços adicionais”, “Tipo de pagamento RPO”.

Na aba “Método de Encaminhamento” o campo está inativo para preenchimento, o valor padrão é “Terrestre”.

Na aba “Total Preliminar” é indicado o valor do RPO preliminar, os campos ficam inativos para edição.

Caso o RPO seja informado em quantidade diferente da especificada na lista, o Sistema exibirá uma mensagem de aviso e bloqueará o recebimento do lote até que os erros sejam eliminados.

A transição entre as telas do formulário é realizada pressionando o botão " Avançar", o final da entrada é confirmado pressionando o botão " OK" na guia "Resultados". Usando o método descrito, todos os RPOs da lista são adicionados.

RPOs adicionados podem ser ajustados pressionando o botão " Mudar» ou pressione o botão no teclado Alt. e usando as teclas de seta (→,←) selecione a operação “ Mudar" e pressione o botão Digitar e exclua (clicando no botão " Excluir» ou pressionando o botão Alt+“-” do teclado). Pressione o botão " Avançar» no formulário “Lista de Partes” da aba “Lista de RPOs” levará o Sistema a um formulário de visualização dos dados finais da lista de RPOs de partes.

Ver dados

O sistema exibe dados do arquivo baixado:

- “Código da lista” – número de lista único f.103 no dia da submissão da lista;

- “Total a pagar” - valor a pagar em rublos;

- “Versão” - versão do formato de arquivo da lista f. 103;

- “Número total de RPOs” - o número total de RPOs na lista carregada do formulário f.103.

Após carregar os dados, os seguintes botões ficam disponíveis no formulário:

- "Cancelar"- sai do formulário de recebimento de RPOs em lote;

- "Lista de rejeitados"- em caso de erros na lista, deve-se clicar para gerar relatório de rejeição;

- "Continuar"- vá para a próxima aba “Dados” (se não houver linhas com erros).

Verificação de dados

Após o download do arquivo, os seguintes parâmetros são monitorados:

O valor declarado permitido do RPO é verificado;

O valor do RPO à vista é verificado para garantir que não ultrapassa o valor declarado;

A exatidão da tarifação do RPO é verificada.

Caso haja erros, o Sistema na aba “Dados” indicará os códigos de barras RPO nos quais foram detectados erros e campos preenchidos erroneamente.

Reconciliação de dados

Na aba “Cadastro de RPO”, as linhas destacadas em amarelo são correspondências sujeitas a conciliação. Para realizar a conciliação é necessário ler o SHI RPO no campo de mesmo nome e obter seu peso real em balança postal. O procedimento de pesagem durante a reconciliação de dados é de natureza seletiva e é realizado de acordo com os requisitos para volumes de amostras de controle recebidos.

Após a conclusão do procedimento de reconciliação, a caixa de seleção “Reconciliado” será automaticamente selecionada, a linha da lista com o identificador postal correspondente ficará vermelha, o campo de entrada do identificador postal será desmarcado e o valor do campo “Saldo a verificar” diminuirá em um.

Após indicar o peso do RPO, caso não sejam encontrados defeitos visíveis, deverá deixar o campo “Defeitos e violações” em branco.

O sistema verificou a igualdade do peso declarado e real do envio postal e registou a ausência de defeitos visíveis e irregularidades no seu desenho.

Como resultado, a linha deste RPO na lista fica verde.

Caso sejam detectados defeitos ou violações na elaboração da lista de lotes, é necessário anotar os defeitos e violações identificados durante a conciliação no campo “Defeitos e violações”.

Conciliação de faturas e contêineres

Para conciliar faturas e contêineres, no menu de trabalho com contêineres e faturas de saída, deve-se selecionar o botão “Conciliar faturas para envio (3)”. O formulário “Selecionar faturas para reconciliação” será aberto.

Para adicionaré necessário inserir o identificador da fatura no campo “fatura HI” pressionando a tecla do scanner de e-mail, ou manualmente no teclado, pressione o botão “ Adicionar/Remover" Se as verificações forem concluídas com sucesso, será adicionada uma linha na parte tabular do formulário com o ID do contêiner, o tipo de contêiner e o código da fatura adicionado à fatura que está sendo comparada.

Caso o ID do container não esteja cadastrado no Sistema ou este tipo de container não possa ser adicionado ao conjunto de notas fiscais que estão sendo comparadas, o campo “ID da Nota Fiscal” será zerado, a linha não será adicionada e uma mensagem de diagnóstico será exibida. exibido.

Após adicionar todas as faturas para reconciliação, você deve clicar no botão “ Reconciliação».

Após clicar no botão “Reconciliação”, o Sistema exibirá a tela correspondente.

Para realizar a reconciliação, você precisa adicionar o ID do contêiner digitalizando o ID da etiqueta de endereço do contêiner de correio usando um scanner de correio ou inserindo o ID do contêiner manualmente usando o teclado. Após a digitalização, se os formulários contêineres especificados na área de listagem estiverem incluídos nas faturas, o Sistema marcará “V” ou exibirá uma mensagem de diagnóstico.

Após concluir a verificação, você deve pressionar o botão “ OK» e o Sistema exibirá uma mensagem indicando a conclusão bem-sucedida da reconciliação.

Para transferir dados para o RPO OASU, no menu “Outras operações (5)”, deve-se selecionar o botão “Administração (8)” → “Transferir dados para o RPO OASU (1)”.

O formulário de integração com OASU RPO será aberto. Para transferir informações para OASU RPO, você deve clicar no botão “Enviar dados para OASU RPO”. Se o envio for bem sucedido, o Sistema marcará “V” na coluna “Arquivo enviado” na linha do log correspondente à data atual.

Importante: A realização da operação “Reconciliação” de contentores postais é uma funcionalidade obrigatória que deve ser realizada no Sistema para completar o ciclo de envio de contentores postais. Após esta operação o arquivo com o RPO para envio ao RPO da OASU será gerado corretamente.

Atos f.51

Entrada de dados de defeito

Após o procedimento de verificação de contêineres e RPO quanto a defeitos e se estiverem presentes, na aba “Defeitos” você precisa clicar no botão “Adicionar” no formulário ou em um atalho de teclado Ctrl + no teclado; No menu que se abre para seleção de possíveis defeitos do contêiner, selecione o tipo de defeito desejado.

Para outros defeitos não listados no menu de seleção, deve-se escrever um comentário no campo apropriado.

Após selecionar o defeito “Outro”, deve-se clicar no botão “ Mudar", O sistema exibe o formulário Editar valor do campo de defeito, onde você pode especificar defeitos adicionais.

Observação:

O sistema registra o peso fornecido e o peso real. Se durante a comparação for revelada discrepância de peso, ela deverá ser registrada nos defeitos com a posterior formação de laudo.

Quando você pressiona o botão Reconciliação", o sistema exibirá o formulário "Fatura/identificação do contêiner", no qual são inseridos os SIs, e quando a entrada for confirmada com o botão " OK", o formulário Atributos de capacidade será exibido.

Ao verificar o contêiner, é necessário comparar todos os dados eletrônicos com os dados reais e pesar o contêiner. Quando a balança estiver conectada ao Sistema, pressione o botão " Ganhar peso", o peso será exibido no campo "Peso atual". Caso a balança não esteja conectada ao Sistema, o peso é inserido manualmente no campo “Peso atual”.

Se os dados da fatura forem inseridos manualmente, após inserir o SI correspondente, será exibido o formulário “Atributos do Contêiner” com campos vazios para inserção de dados sobre o contêiner de entrada.

É necessário preencher os campos deste formulário selecionando valores nos menus apropriados de acordo com os dados da nota fiscal física do contêiner. Pesar e inserir o peso da fatura no campo “Peso atual”: se a balança estiver conectada ao Sistema, então é necessário pesar o container e clicar no botão “Obter peso” - os dados do peso do container será exibido no campo “Peso atual”.

Na guia “Defeitos”, você precisa clicar no botão “ Adicionar» no formulário ou por atalho de teclado Ctrl + no teclado, abra o menu de seleção de possíveis defeitos da fatura/contêiner e selecione o desejado.

Observação:

Ao selecionar o defeito “Outro”, a tabela “Valores de Defeito” é ativada e ao clicar no botão “Editar”, será aberto o formulário “Editar valor do campo de defeito” para inserir um comentário sobre o defeito.

Após inserir todos os defeitos, o Sistema exibirá a aba “Defeitos” com os valores inseridos. Em seguida, vá até a caixa de seleção “Sem postscript” e verifique se a fatura está sem postscript. Caso seja necessário inserir atributos para outro container da mesma nota fiscal, clique no botão " Salve e passe para o próximo", caso a fatura não contenha mais contêineres, clique em " Salvar e finalizar" A tela exibirá o formulário de conciliação de faturas na aba “Composição”. Na tabela “Composição” do container verificado haverá marcas de verificação e defeitos, significando que o container foi verificado e contém defeitos. Se os defeitos não forem inseridos na verificação do recipiente, não haverá marca “Defeitos” na tabela “Composição”.

Para concluir a reconciliação, clique no botão " Conclusão" Na caixa de diálogo, selecione " Sim».

Após a conclusão da reconciliação, o sistema exibirá o menu “Registro de correspondência recebida”.

Verificando defeitos

O procedimento de teste de defeitos é um componente importante do processo de aceitação e processamento de correspondência recebida. A verificação de defeitos é dividida em verificação de contêineres recebidos e verificação de itens e contêineres recebidos.

Formação de aviso f.30

A formação do aviso f.30 ocorre no formulário “Geração de avisos f.30”. O formulário exibe os defeitos inseridos anteriormente durante a reconciliação. Ao gerar, você pode inserir comentários e dados dos compiladores de avisos.

Após inserir comentários e especificar os compiladores, clique no botão " Selo" O formulário impresso do edital f.30 será aberto em documento separado, de onde poderá ser impresso.

Registro de encomendas

Para processar a entrada de contentores contendo encomendas, o menu “Registo de correspondência recebida” possui uma funcionalidade que permite inserir informação sobre a fatura e as encomendas que lhe são atribuídas através de um modelo. Para tal, no menu “Registo de correspondência recebida”, clique no botão “Registo de encomendas (4)”. Todo o mecanismo de introdução dos atributos da fatura e das encomendas, bem como de verificação de defeitos e conciliação, é semelhante aos mecanismos de conciliação de contentores e RPO.

Reimpressão de documentos

Avisos e atos impressos podem ser reimpressos. Para tal, no menu de seleção dos serviços postais, clique no botão “Outros (6)”. O sistema exibirá o menu “Outros”, no qual deverá clicar no botão “Reimprimir faturas (2)” ou “Reimprimir atos (3)”.

No campo “Data” você pode selecionar as faturas necessárias para pesquisa e posterior impressão selecionando as datas do calendário no intervalo em que as faturas serão pesquisadas; para pesquisar usando um determinado filtro, você deve clicar no botão “ Procurar" O sistema classificará apenas as faturas que atendem às condições de pesquisa.

Armazenamento de endereço

Selo SHI para áreas de armazenamento

As faturas de entrega são processadas após o carteiro retornar da entrega.

Para realizar a operação você precisa passar pelo menu:

“Serviços postais (1)” → “Processamento de correspondência recebida (3)” → “Tarefa do carteiro (4)” → “Resultado da entrega (2)”

O sistema exibirá a tela “Resultado da entrega por carteiro » .

Esta tela contém os seguintes botões:

Concluir – confirmação da operação.

No campo “fatura SHI / ShPI f. 16" insira o número da fatura que está sendo processada. O número da fatura pode ser inserido no teclado ou usando um leitor de código de barras. Nos campos “Operação” e “Motivo da operação” deve-se selecionar os valores desejados na lista. Em seguida, clique no botão "Baixar". O sistema exibirá o conteúdo da fatura.

Observação:

Caso a fatura já tenha sido processada, após inserir o SHI/SPI da fatura e carregá-la, o Sistema exibirá uma mensagem de diagnóstico correspondente.

A opção de processamento da fatura de envio depende do resultado da entrega:

- « Entregue » - coloque o cursor na posição e pressione o botão da tela “Entregar”, ou utilize a combinação de teclas: Ctrl + “+”;

- « Tentativa de entrega sem sucesso » - se o RPO não foi atendido, coloque o cursor em sua linha. Pressione o botão da tela “Falha na tentativa de entrega” ou use a combinação de teclas: Ctrl + “–”. O sistema entrará automaticamente na operação selecionada anteriormente e seu motivo.

Observação:

Por padrão, nas linhas da fatura na coluna “Resultado da Entrega”, é inserido “Tentativa de entrega malsucedida”.

Após processar todos os RPOs da fatura, realize a operação para fechá-la. Clique no botão Completo" no formulário " Resultados de entrega pelo carteiro » .

Apresentação do RPO no caixa operacional

Para proceder à entrega do RPO, no menu principal do Sistema, clique em “Serviços Postais (1)” → "Dando (2)" → "1. A tela “Emissão de RPO” é exibida. “Emissão de RPO”.

Para pesquisar RPO no Sistema caso o Cliente possua aviso f.22/f.22-v, ShK v Aplicativo móvel, você precisa digitalizar o código de barras ou inserir o número manualmente.

O sistema exibirá a mensagem “Adicionar outros RPOs destinados ao mesmo destinatário”. Ao clicar em “Ok”, o Sistema buscará os RPOs localizados neste OPS e recebidos por este Cliente. Se você clicar no botão “Cancelar”, apenas o RPO inserido inicialmente estará na lista.

Após adicionar todos os RPOs à lista para entrega, você deve clicar no botão “Avançar”, uma segunda aba será aberta para verificar cada RPO para entrega (exceto correspondência escrita registrada).

Nesta aba é necessário verificar cada RPO, para isso é necessário escanear o RPO Shih ou ir até a linha com este RPO, clicar no botão na seção tabular “Alterar” ou inserir o código de barras no “SHI” campo e clique no botão Aba ou Digitar, a tela “Emissão de RPO” será exibida. Em seguida, insira o peso - pressione a tecla F4 ou manualmente pressione o botão " OK».

Na entrega de uma carta com pagamento na entrega, após apertar o botão "OK", será aberto o formulário “Recebendo Transferência Eletrônica Endereçada”.

Se o destinatário concordar em receber RPO, clique no botão "OK". O sistema mudará para a janela da caixa registradora. Caso precise cobrar por serviços adicionais, siga o procedimento de pagamento e imprima um recibo.

Após a impressão do cheque com sucesso, o RPO emitido no Sistema receberá o status “Entregue” e o RPO será removido da lista de armazenamento.

Entrega, devolução

A criação de uma fatura de devolução é realizada de acordo com o RPO com prazo de armazenamento vencido no OPS ou outras circunstâncias.

O processamento do RPO para devolução, encaminhamento, não entrega e transferência para armazenamento temporário é realizado no formulário. “Serviços postais (1)” → “Processamento de correio recebido (3)” →“Operações em RPO (2)”. Esta tela contém os seguintes botões:

Adicionar - Adicionando uma linha à lista de RPO para retorno

Excluir - Removendo uma linha da lista RPO para devolução

Gerar faturas - Gere faturas, salve dados atuais

Limpar lista – Limpar formulário

Cancelar - Fechar sem salvar dados

Para cada RPO adicionado à lista da tela, deve-se especificar uma operação no RPO; para isso, selecione um valor no campo “Operação no RPO”:

Retornar;

Entrega de correspondência;

Não entrega;

Transferência para armazenamento temporário.

Dependendo da escolha da operação, será possível escolher a causa.

Dependendo do tipo de operação, no campo “Motivo da operação”, indique um ou outro motivo da operação. No campo “SHI/SPI”, manualmente ou utilizando um scanner, insira o valor de SHI (SPI) RPO.

Clique no botão "Adicionar". O sistema abrirá o formulário “Dados de Endereço”.

Você precisa verificar os dados do endereço e clicar no botão “Salvar”, após o qual o RPO será adicionado à lista.

Caso precise limpar todos os dados da tela, clique no botão “Limpar lista”.

No campo “Transferir para janela”, selecione na lista suspensa a janela para onde os RPOs devem ser transferidos.

Após gerar a lista de RPO, clique no botão “Gerar faturas”.

Após o fechamento da fatura, o Sistema registra as informações das transações inseridas (entrega, devolução). Os RPOs incluídos na nota fiscal de entrega assumirão o status “Dosyl” e serão retirados da lista “Armazenamento”.

Transferências postais

Aceitação de vale postal

Para proceder ao registo da aceitação de transferências postais no menu principal do Sistema, deverá aceder ao menu principal do EAS OPS:

Serviços financeiros (2) → Transferências de dinheiro (1) → Transferências postais (1) → Aceitação de transferências (1)

A tela “Recebimento de Transferência Eletrônica Endereçada” contém as seguintes abas:

Opções de tradução;

Remetente;

Destinatário;

Serviços adicionais;

Calculo de custo;

Inserindo parâmetros de tradução

Ao entrar no formulário, abre-se a aba “Opções de Tradução”, no campo “Número da Tradução” é exibido o número de série da tradução, que não pode ser alterado.

A guia exibe os seguintes campos:

- “Scanning DShK” - ao clicar no campo, abre-se um formulário para digitalização;

- “LSK scan” - ao clicar no campo, abre-se um formulário para digitalização;

- “Tipo de remetente”. O campo é preenchido selecionando um valor no diretório de tipo de remetente. Para selecionar um valor, você deve ir a este campo usando a chave Aba (Shift+Tab) ou usando o mouse e pressionando uma tecla F4. Na janela que se abre, deve-se selecionar o tipo de remetente - pessoa física/jurídica.

- “Forma de pagamento” – para selecionar, coloque o cursor no campo “Forma de pagamento” e clique F4. Lista maneiras possíveis o pagamento depende do tipo de remetente da transferência;

- “Tipo de destinatário” – para selecionar, coloque o cursor no campo “Tipo de destinatário” e clique F4. Se você selecionar o tipo de destinatário “Pessoa jurídica (cliente regional)” ou “Pessoa jurídica (cliente federal)”, aparecerão na tela os campos para inserção de cliente regional (federal), que são preenchidos selecionando nos diretórios de regional / clientes federais. Neste caso, os dados do destinatário são selecionados nos diretórios correspondentes e não podem ser alterados através do botão “Selecionar destinatário”. Preenchemos todos os campos sequencialmente.

Existem botões no formulário:

- “Avançar” – destina-se a ir para a aba seguinte;

- “Cancelar” – destina-se a sair do formulário “Aceitação de Transferência” sem guardar os dados introduzidos;

- “Voltar” e “Continuar” - botões para navegar pelas abas do formulário.

- “Imprimir formulário” - destina-se à impressão de um formulário de transferência postal preenchido apenas se o remetente (Cliente) não possuir um formulário em papel. Se você tiver um formulário de transferência em papel, os formulários não serão impressos no sistema

- “Selecionar remetente” e “Selecionar destinatário”: destinam-se à seleção de dados sobre o remetente e o destinatário (doravante denominado cliente) de acordo com os diretórios de remetentes/destinatários cadastrados no Sistema. O botão “Selecionar Remetente” fica inicialmente inativo e fica disponível após a seleção do tipo de remetente – pessoa física ou jurídica e forma de pagamento. O botão “Selecionar destinatário” fica inicialmente inativo e fica disponível após a seleção do tipo de destinatário (“Pessoa Física”, “Pessoa Jurídica “Cliente Local”) e o tipo de transferência no destino. Ao clicar nesses botões, o formulário “Diretório de Remetentes” ou “Diretório de Destinatários” é aberto.

Após selecionar um remetente (destinatário) no diretório, as guias “Remetente” (“Destinatário”) são preenchidas com informações do diretório. Os formulários são os mesmos.

Após preencher todos os campos da aba “Opções de Transferência” do formulário “Recebimento de Transferência Eletrônica Endereçada”, você deverá clicar no botão “Continuar” para ir para a aba “Remetente”.

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