Trabajando en EAOPS instrucciones completas. Recepción de la conferencia para su publicación en la EBS de la Universidad Estatal "Leti" de San Petersburgo. Tipo de datos de dirección
Savina Valentina Ivanovna
Título profesional: especial para maestros disciplinas
Institución educativa: Facultad de Comunicaciones GBOU -54
Localidad: Moscú
Nombre del material: desarrollo metodológico
Sujeto: Trabajar en cajas registradoras en el sistema EAS OPS.
Fecha de publicación: 15.05.2017
Capítulo: vocacional secundaria
Departamento de Educación de Moscú
Institución profesional presupuestaria estatal de Moscú
Facultad de Comunicaciones No. 54 que lleva el nombre de P. M. Vostrukhin
Por especialidad 11/02/12
"Servicio Postal"
Tema: "Trabajar en la caja registradora utilizando EAS OPS durante la jornada laboral"
Completado por: Savina V.I.
Moscú 2017
Menú principal del CAE
Al iniciar sesión, el programa solicita la contraseña de usuario, que todos tienen
empleado.
Menú principal del CAE
8 puntos
1. Servicios postales
2.Servicios financieros
3.Servicios comerciales
4.Comercio minorista
5.Otras operaciones
7. Ventana principal de la caja registradora.
La ventana principal de la caja del operador.
Recepción de RPO
Para aceptar un RPO debe ir a
servicios postales – recepción – recepción
Si quisieras volver a
menú, luego debe presionar la flecha en
esquina superior izquierda y aparecerá una ventana
con elección.
Al elegir un equipo sí formulario.
se cerrará sin guardar datos, y
al seleccionar un comando no puedes
continuar ingresando datos
En la esquina superior derecha hay un icono de signo de interrogación (sistema de ayuda) cuando
Al hacer clic en este icono se mostrará ayuda.
Donde podrás encontrar la información que necesitas.
Las secciones del sistema de ayuda están agrupadas y podrás encontrar la respuesta a cualquier duda que necesites.
cuestión de interés
Comprobación de fondos en OPS
Para ver los fondos en la ventana operativa actual, seleccione el otro servicio en el menú principal
operaciones - Transacciones en efectivo y caja DS
Elegimos la cirugía
efectivo DS en la caja,
aparece una ventana donde
representa efectivo actual
instalaciones:
1. pagos de pensiones
2. otros fondos
Fecha y hora también
desplegado
Resumen de la composición de los servicios financieros.
En mis servicios financieros hay cuatro botones para elegir
1.Transferencias de dinero (esta es la aceptación de Forsazh, transferencias sin dirección y transferencias de dinero de Western Union)
2. Pagos a favor de terceros (aceptación de facturas de servicios públicos, multas, capacitaciones, etc.)
3.Pago de pensiones, prestaciones sociales y salarios
4.Servicios bancarios y de seguros
5.menú principal
Ventana de aceptación de transferencia
Debes rellenar el tipo de transferencia, remitente, destinatario, método de pago, etc., de forma automática
Se están revisando las listas de terroristas.
Cuando todos los campos estén completos, presione la tecla Siguiente para ir a la segunda página.
La etapa final para recibir la traducción es imprimir (imprimir el formulario)
Al presionar el botón ok, se accede a la ventana principal de la caja registradora donde se realizan todos los cálculos,
Pago aceptado sólo en efectivo.
Al presionar el botón Aceptar, accede a la ventana principal de la caja registradora donde se realizan todos los cálculos y la recepción.
Pago aceptado solo en efectivo.
Y presiona el botón sin cambio ni efectivo (con cambio).
Solicitud de devolución de giro postal
Para enviar una solicitud de devolución de giros postales, vaya al menú
Servicios financieros (2) → Transferencias de dinero (1) → Transferencias postales (1) →
Intercambio de datos con el punto principal del ESPP.
Intercambio de datos con el principal.
cláusula del ESPP
se lleva a cabo utilizando
nombrar un elemento del menú
“Intercambio de datos con médico de cabecera”:
Otras operaciones (5) →
Administración (8) →
Administración
transferencias postales (2) →
Intercambio de datos con GPU (1)
Registro de entrega de cartero
Para registrar la entrega de una transferencia postal por parte del cartero
debes ir al menú EAS OPS:
Servicios financieros (2) → Transferencias de dinero (1) → Transferencias postales (1)
→ Operaciones adicionales (3) → Registro de entrega de transferencias (9)
El sistema proporciona registro de pago para cuatro
tipos de documentos de pago:
pago basado en documentos que contienen un código de barras
(pensiones, prestaciones sociales);
pago de beneficios funerarios - pago
el cliente proporciona el documento al operador;
pago de prestaciones sociales según el comunicado -
el documento de pago en papel se encuentra en
operador;
pago de salarios según nómina
El documento está en papel con el operador.
El refuerzo de la caja operativa se realiza desplazándose secuencialmente por los elementos del menú: “Principal
menú → Otras operaciones (5) → Transacciones en efectivo (9) → Transferencia de fondos dentro de la caja registradora (3).”
Pago de prestaciones sociales según declaraciones.
Al pagar beneficios sociales
según declaraciones en el formulario “Registro de pagos por
registrador fiscal" debe ser seleccionado en el campo
“Tipo de documento” valor “Pagos sociales por
declaraciones", mientras que el formulario de registro de pago
tomará la forma
Pago basado en documentos que contienen un código de barras.
Se esta realizando el pago
Para esto es necesario
escanear el código de barras con
usando un escáner, cuando
dificultad para leer el código de barras,
el operador puede ingresar el código manualmente
No. Se rellenarán los siguientes campos
automáticamente
"Tipo de Documento";
“Fecha de registro de la transacción”;
"Número del Documento";
"Monto del documento".
En el campo “Operación”, debe seleccionar el valor deseado de la lista desplegable. Elección
Los valores en el campo "Operación" ocurren seleccionando el campo (configurando el cursor) y
presionando la tecla F4. Los tipos de operaciones aceptables se determinan dependiendo de
tipo de documento seleccionado.
Si el pago según el documento especificado ya ha sido
se llevó a cabo, el sistema mostrará el diagnóstico
mensaje “Según el número de documento especificado
Ya se realizó el pago."
Registro de transacciones de caja registradora. Sesiones de caja.
Para realizar operaciones con sesiones de caja se debe pulsar el botón
“Registro de transacciones en caja (3)”, para ello vaya al menú: Menú principal→
Servicios financieros (2)→Pago de pensiones, servicios sociales. Beneficios y salarios
(3)→Registro de transacciones en caja (3). Aparece el formulario Sesiones de cajero.
Cierre de sesiones de caja registradora
Para cerrar una sesión de caja registradora, debe establecer el enfoque en
sesión deseada con el mouse y haga clic en el botón “Cerrar sesión”.
Nota:
Las sesiones de caja registradora que no se cierren manualmente serán
cerrado automáticamente al final del turno
en la ventana operativa después
respuesta afirmativa a la información
Mensaje del sistema.
Breves instrucciones
Usuario para trabajar en el sistema EAS OPS.
nivel de oficina de correos
(versión 5.5.3.)
Moscú 2016
Procedimientos generales
Lanzando el sistema
Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe hacer clic en el acceso directo:
Cuando se inicia el programa, se comprueba el equipo postal y de caja registradora conectado. Si se detecta equipo desconectado u otros problemas, el sistema mostrará mensajes de diagnóstico.
Luego de verificar la composición de los equipos conectados, el Sistema muestra el formulario de autorización del usuario.
Si la contraseña se ingresa incorrectamente, el sistema muestra un mensaje de diagnóstico sobre la contraseña ingresada incorrectamente y le solicita que la vuelva a ingresar.
En caso de problemas en el funcionamiento del EAS OPS, se muestran en pantalla los correspondientes mensajes de diagnóstico con información sobre los problemas que han surgido.
Apertura de un turno operativo
Luego de la autorización (verificación) del usuario en el Sistema, se realiza una verificación para asegurar que el turno anterior esté cerrado. Si el turno anterior de este empleado fue cerrado, el Sistema mostrará el formulario “Apertura de nuevo turno operativo”.
Los siguientes botones se encuentran en esta pantalla:
- « Abrir un nuevo turno» - función de apertura de un nuevo turno operativo;
- « » - realizar operaciones no relacionadas con la caja registradora (registrador fiscal);
- « Cancelar»
Se abre un nuevo turno de operación presionando un botón « Abrir un nuevo turno » . Después de hacer clic en el botón "Abrir un nuevo turno", el sistema registrará los datos del operador e imprimirá un cheque de preparación para trabajar en la caja registradora.
Como resultado de la apertura exitosa del turno operativo de un nuevo empleado, el Sistema mostrará el menú principal que contiene un conjunto de elementos de menú de acuerdo con los derechos del usuario.
Si el turno operativo anterior del empleado no estaba cerrado, se mostrará el mensaje de diagnóstico "Cerrar el turno y abrir uno nuevo". Sin cerrar el turno, cualquier transacción es imposible”.
Los siguientes botones están ubicados en la pantalla de mensajes de diagnóstico:
- « Usar turno existente» - iniciar sesión en el Sistema utilizando el turno actual del empleado;
- « Realizar una operación no relacionada con el cajón de efectivo» - para operaciones no relacionadas con la caja registradora;
- « Cancelar» - cerrar el formulario actual y pasar al formulario de autorización del operador.
Para continuar trabajando presione el botón « Usar turno existente » . Luego de hacer clic, el sistema mostrará el menú principal.
Si la fecha actual no coincide con la fecha de un turno existente, el sistema mostrará el mensaje de diagnóstico "No se puede usar un turno existente, cierre el turno anterior y abra un turno nuevo".
Cerrar un turno operativo
Para cerrar un turno, en el Menú Principal, haga clic en el botón “Otras Operaciones (5)”, luego en el botón “Cierre de Turno (6)”, luego de lo cual aparecerá en pantalla el menú de Cierre de Turno:
- "X - informe (1)"- generación e impresión de informes X;
- "Cerrar turno (2)"- cerrar el turno de operación;
- "Volver (3)"- volver al menú anterior;
- "Menú principal (4)"- ir al menú principal.
En el menú Turno de Cierre, haga clic en el botón “Cerrar Turno (2)” El sistema mostrará la pantalla Turno de Cierre.
La pantalla de “Cierre de turno” consta de los siguientes campos:
- “Cerrar un turno en la terminal” - el nombre de la terminal actual;
- “Saldo FR” - el saldo de fondos en la memoria del registrador fiscal;
- “Saldo total por partidas”: el saldo total en el Sistema y siguientes en el contexto de “Pagos de pensiones”, “Otros fondos”;
Botón "Pase DS"- botón para transferencia regular de fondos al jefe, activo en modo normal. En modo de emergencia no está activo. El proceso se describe a continuación.
Botón "Cerca"- cerrar el formulario;
Botón " " - salir al menú principal.
Nota:
Si el saldo de fondos en el registrador fiscal y el Sistema converge, el operador tiene activo el botón “Enviar DS”. Al mismo tiempo, se imprimen recibos por la transferencia de fondos al jefe de la OPS y se crea una entrada en el diario del DDS sobre la transferencia de fondos al jefe. Si existe una discrepancia de fondos entre el Sistema y el registrador fiscal, el botón “Enviar DS” queda inactivo. Para cerrar un turno, el Jefe del Servicio de Vigilancia de Seguridad o su adjunto deberá iniciar sesión en la terminal.
Este formulario se diferencia del formulario de pantalla del Operador por la presencia de un botón "Cerrar un turno sin enviar el DS" - este botón se activa en la ventana del Jefe del Servicio de Seguridad en casos de discrepancias entre los fondos en el Sistema y el fiscal registrador y permite cerrar un turno en la ventana del Operador, avisando al Sistema con un mensaje e imprimiendo un Informe de Discrepancia informa sobre la presencia de sesiones abiertas de caja para el pago de pensiones y beneficios y ofrece cerrar el turno .
Nota:
Si el saldo de fondos en el registrador fiscal y el Sistema difiere, es necesario enviar los fondos a través del diario DDS como de costumbre a través del diario DDS. El monto de la discrepancia en sí será cancelado y automáticamente se imprimirá el acta correspondiente al monto de la discrepancia.
Además de realizar la operación de cierre de turno como de costumbre, sin discrepancias en los montos, el Sistema realizará las siguientes operaciones:
Formación de un recibo por la entrega de fondos al jefe;
Generar e imprimir un informe Z;
Prohibición de realizar operaciones en el turno actual.
En caso de discrepancia en los fondos, solo se imprime el Informe de discrepancia. Los recibos se imprimen durante la transferencia de fondos utilizando los medios estándar del diario de flujo de efectivo (CFA).
Luego de cerrar el turno, el Sistema mostrará un mensaje y mostrará el formulario de autorización del operador.
Desconectar
La salida se realiza desde el menú principal del Sistema. Presione la tecla 8 o presione el botón “Salir (8)”. En pantalla aparecerá un formulario similar al formulario de autorización del operador del sistema.
Para salir del Sistema, haga clic en el botón 
.
El botón también está destinado a acceder a secciones no relacionadas con el trabajo de EAS OPS:
Información del sistema;
Reiniciar la computadora;
Apagar la computadora.
Este botón no se utiliza al iniciar sesión en el Sistema.
Para confirmar la salida, el Sistema le solicitará que ingrese la contraseña del Usuario. Si la contraseña se ingresa correctamente, el sistema se apagará.
"WinPost"
El software WinPost garantiza el funcionamiento de una estación de trabajo automatizada para un operador postal y la solución de toda la gama de tareas operativas diarias.
EN sistema de informacion PKT "WinPost" implementa las siguientes funciones:
— aceptación, entrega, envío y devolución de envíos postales nacionales e internacionales;
— aceptar diversos pagos y realizar pagos a clientes;
— aceptar transferencias tanto nacionales como internacionales, emitir transferencias a clientes;
- recibir telegramas;
— suscripción a publicaciones periódicas;
— realizar pagos electrónicos;
— realizar operaciones de retorno;
— formación de una “cola electrónica”;
- venta de bienes.
El pago de los servicios en WinPost PCT IS se puede realizar:
- mediante pago en efectivo;
- por transferencia bancaria;
- hacia un pago por adelantado;
— de una tarjeta de plástico de pago.
Durante la realización de diversas operaciones y al finalizar el cambio de IS PKT, "WinPost" prevé la generación y salida al dispositivo de impresión de diversas formas de documentos fiscales y no fiscales.
"Correo del partido"
El paquete de software “PARTY MAIL” es uno de los elementos del sistema OASU RPO. El paquete está destinado a recibir, procesar y crear información sobre envíos postales certificados, procesar correo por lotes, verificar la exactitud de la información y la identidad de información y envíos, y otras operaciones.
Composición del paquete de software.
1. RPO (envíos postales certificados): el módulo le permite realizar operaciones con RPO: intercambio de información con la base de datos de defensa antimisiles de la Federación de Rusia (exportación/importación); colección de información; buscar envíos postales y otras operaciones.
2. Ingreso manual de información en RPO: le permite ingresar datos en RPO para instalaciones postales que no tienen la capacidad de importar datos en formato electrónico.
3. Preparación prepostal de artículos en consignación: le permite generar toda la documentación adjunta para el correo en consignación. Funciones del programa: Generar y/o editar información sobre envíos postales de acuerdo con los requisitos de la oficina de correos (verificar la exactitud del código postal y la posibilidad de entrega, verificar el cumplimiento del tipo y categoría del envío, peso permitido , contra reembolso, etc.). Generación de un identificador postal único para cada envío de correo certificado de acuerdo con los requisitos postales. Tarificación automática de envíos, incluida la entrega combinada. Formación de una lista del Modelo 103 en formato electrónico de acuerdo con los requisitos postales. Impresión de documentación de acompañamiento para paquetería postal: f.103, f.16, f.117, f.113, f.116, f.10, etiqueta f.7, impresión en sobres, etc. Mantener una base de datos de artículos con capacidad de establecer marcas en el paso del correo y otras marcas tecnológicas. Importación de comentarios y errores en el procesamiento de información sobre envíos en una instalación postal, así como visualización de los resultados del procesamiento de forma visual.
4. Control y procesamiento de datos de lotes: se utiliza en las instalaciones postales y está destinado al control y procesamiento de los datos recibidos en forma de formulario 103 en formato electrónico. Funciones del programa: Importación y procesamiento de datos de listas f.103, control automático de arancelización de artículos de listas, incluido el recálculo automático de entrega combinada y aérea. Comprobación de la correspondencia de la dirección e índice del destino de los envíos, controlando la unicidad y corrección del identificador postal. Almacenar y utilizar información sobre correo por lotes para tareas de control y contabilidad, buscar envíos postales, así como generar informes, buscar artículos en la base de datos según parámetros especificados, así como mantener un registro de clientes. Emisión de los resultados del procesamiento de la información al usuario de los servicios que presta. correo por lotes, tanto en papel como electrónicamente.
El paquete de software también incluye una serie de utilidades:
1. Ubicación de la base de datos.
2. Copias de seguridad.
3. Control de acceso.
4. Transferencia de datos.
5. Calculadora de tarifas.
PC "SBSOFT-OPS" - Diarios electrónicos
La PC "SBSOFT-OPS" le permite ampliar la capacidad de generar y presentar datos de informes OPS en formato electrónico.
Objetivos principales del módulo:
implementación a nivel del departamento de seguridad operativa del lugar de trabajo del jefe del departamento de comunicaciones y un modo automatizado para generar datos de informes, incluidos los datos recibidos de WinPost y los datos ingresados en el modo "zamesh".
generación a nivel OPS en un modo automatizado de presentación de datos completos, previsto por los documentos reglamentarios de la Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post".
transferencia de datos de informes de la OPS a la Oficina de Correos de forma automatizada o en medios extraíbles.
procesamiento de datos de informes de OPS en la Oficina de Correos con la generación de datos resumidos en el Formulario 130.
Se han implementado los siguientes procesos:
Configurar líneas del diario del Formulario 130 y vincularlas a los servicios software WinPost;
Modo de cálculo de datos resumidos del formulario de diario-130;
Formación de formularios de informes de acuerdo con los requisitos de la política contable de la empresa FSUE Russian Post.
Generación de informes impresos con la capacidad de mostrarlos en papel y en pantalla para su vista previa.
Formación de un fichero de datos resumidos en la OPS para su transmisión a Correos en soporte extraíble o mediante canales de comunicación electrónica.
Interfaz de información entre PC “SBSOFT-OPS” y WinPost. Se ha implementado un modo para descargar datos de la base de datos del PCC a una PC y la entrada de datos adicionales en el modo "ZANEMEH". Al mismo tiempo, se controlan automáticamente los saldos y los límites de la caja registradora.
1C "Contabilidad"
Llevar registros contables en la oficina de correos. No explicaré los detalles de este programa porque... Este es un programa común.
IS "Oficina de Correos - Unidad de Clasificación"
Este conjunto de tareas se desarrolló de acuerdo con la orden del Director General de la Empresa Unitaria del Estado Federal “Russian Post” No. 409 del 4 de octubre de 2004. "Sobre la introducción en vigor del Procedimiento Temporal para el procesamiento del correo y contenedores postales de salida y tránsito". El IS “Correos – Unidad de clasificación” debería reemplazar los complejos de software y tecnológicos AWP SU y AWP “Correo certificado”, que se utilizaban anteriormente en la red postal.
Funciones del SI "Oficina de Correos - Unidad de Clasificación".
La versión básica 1.0.1.23 de Post Office – Sorting Unit IS implementa las siguientes funciones para procesar envíos y contenedores postales:
— Registro de contenedores postales aceptados.
— Formación de cartas de porte f.16 y f.23 al sellar contenedores de correo.
— Formación de facturas de envío a la dirección del departamento de entrega, así como al sitio de esta unidad de clasificación.
— Formación de carta de porte general f.23-a y carta de porte de ruta f.24.
— Formación de factura por traslado de correo por turno.
— Aplicación de identificadores de códigos de barras a todas las facturas generadas de acuerdo con RTM 0008.01-03.
— Formación de documentos de informes: registros de recepción y envío de correo y contenedores, registros de RPO procesados y contenedores formados, certificados de movimiento por turnos de correo, etc.
IS "Oficina de Correos - Identificadores de códigos de barras"
Este programa está diseñado para generar e imprimir identificadores de barras de envíos postales y contenedores postales.
El Programa implementa modos de operación que aseguran la generación de identificadores de barra, etiquetas de envío internacional y etiquetas con número (en adelante etiquetas), su procesamiento previo a la impresión e impresión, a saber:
— formación de un bloque de etiquetas para impresión de acuerdo con el tipo y cantidad especificados;
— establecer la ubicación de las etiquetas en una hoja del formato seleccionado;
- sello;
— ver información en etiquetas impresas;
— generación e impresión de documentación de informes, así como documentos de pago/envío.
IS "Oficina de Correos - Envíos postales"
El software está diseñado para crear un sistema para recopilar información sobre envíos de correo registrados.
El software proporciona las siguientes funciones:
— creación de información sobre envíos postales certificados (PO) para el envío de envíos postales nacionales e internacionales (mediante el seguimiento de la arancelización de tarifas por peso, notificación, entrega de software, verificación de archivos adjuntos según el inventario) para oficinas de correos no mecanizadas;
— introducir datos sobre envíos postales certificados para oficinas de correos mecanizadas;
— entrada de datos desde el área de clasificación;
— introducir información sobre los correos entrantes del Servicio Postal Federal (IVTS OASU RPO);
— ingresar información sobre paquetes nacionales de clientes corporativos sin verificar tarifas;
— creación de un fichero de datos generales sobre los envíos postales certificados;
— obtener resultados para envíos postales certificados para un intervalo de tiempo determinado o según el OPS del mes actual o anterior.
AIS “Planificación e informes y análisis financieros”
AIS "Planificación e informes y análisis financieros" es un sistema integrado de contabilidad financiera y económica que resolverá automáticamente los problemas contables primarios y generará informes consolidados basados en ellos en las siguientes áreas:
- contabilidad y contabilidad fiscal;
- planificación y contabilidad de fondos presupuestarios;
- contabilidad económica y estadística;
- contabilidad de personal;
- contabilidad de servicios corporativos;
- informes integrados sobre varios tipos de datos financieros.
El AIS “Planificación, informes y análisis financieros” se utiliza en la AUP y en las sucursales de la Empresa Unitaria del Estado Federal “Russian Post”.
AIS PFOiA basado en el sistema de gestión de bases de datos (DBMS) Interbase se opera a nivel de sucursales, oficinas de correos y otras divisiones estructurales de la Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post" (Enterprise) y está destinado a recopilar, procesar y presentar informes. a la subordinación y al aparato de gestión de la empresa.
Actualmente, la AUP está realizando la transición del sistema de la plataforma Interbase DBMS al Oracle DBMS. En sucursales el sistema sigue basado en Interbase.
AIS "PFOiA" basado en Oracle DBMS está diseñado para consolidar datos enviados desde sucursales empresariales y generar informes consolidados en la AUP.
Las listas de formularios procesados en ambos sistemas son idénticas y suman más de 150 formularios.
AIS "PFOiA" es también la base del sistema de presupuestación empresarial.
El mantenimiento del sistema se debe a la necesidad de:
- garantizar el cumplimiento de los informes presentados por FSUE Russian Post con los requisitos de los documentos reglamentarios del Ministerio de Finanzas, Goskomstat, Ministerio de Comunicaciones y otros órganos rectores, así como los documentos reglamentarios internos de la empresa;
- Asegurar el proceso de formación del presupuesto empresarial.
El mantenimiento del sistema implica la preparación de especificaciones técnicas y especificaciones técnicas para realizar cambios en la generación de documentos de informes (en promedio, 2-3 tareas por semana) basadas en especificaciones técnicas de direcciones especializadas.
AIS "Post - Pagos de Servicios Públicos"
AIS "Post - Pagos de Servicios Públicos" está diseñado para el procesamiento centralizado de datos sobre pagos aceptados de la población a favor de organizaciones municipales y comerciales. La creación del AIS “Post-Pagos de Servicios Públicos” obedece a la necesidad de incrementar la eficiencia de las operaciones de intermediación financiera mediante su automatización.
AIS "Post - Pagos de servicios públicos" es una parte integral del sistema de software (PS) "Post - Enterprise". AIS "Correo - Pagos de servicios públicos" contiene su propio módulo para PKT WinPost.
Las principales funciones del sistema son:
- recibir datos del sistema de alarma contra incendios en formato electrónico;
- ingresar información recibida de sistemas de pago no mecanizados: ingresar pagos por separado para cada recibo y para lotes de recibos;
- ingresar información de recibos usando un escáner de código de barras;
- generación y transferencia de archivos con datos de pago a empresas de servicios públicos y otras organizaciones;
- generación de informes sobre pagos aceptados y procesados.
El sistema tiene las siguientes configuraciones para garantizar su flexibilidad y funcionalidad completa:
- estructura jerárquica de objetos, formada de acuerdo con las condiciones del mercado de servicios públicos;
- varios tipos de códigos de barras;
- varios tipos y estructuras de archivos de entrada y salida;
- algoritmos de cálculo de impuestos, rentas y transferencias;
- métodos de procesamiento de pagos invocados en determinados eventos;
- depósito de información.
En el sistema se generan los siguientes documentos:
- certificado de pago del punto de recogida;
- certificado de pagos de contraparte;
- factura al departamento de contabilidad;
- registro de facturas para contabilidad;
- factura por pagos transferidos;
- resultados de la conciliación con el diario del modelo 130;
- Recibo de una pila de recibos.
La Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post" resumió los resultados del concurso para la realización de trabajos y prestación de servicios para la replicación del Sistema Unificado Automatizado de Oficinas de Correos (EAS OPS) para 23 mil oficinas de correos. El único participante en esta licitación fue un consorcio que incluía a OOO GMC Verex (marca Maykor-GMCS), CJSC Lanit, CJSC NIP Informzashchita y LLC New Service Technologies (parte del grupo de empresas Maykor). El monto máximo del contrato es de 1,1 mil millones de rublos. Además, Russian Post planea gastar mil millones de rublos en la prestación de servicios para el desarrollo y mantenimiento de EAS OPS.
"Russian Post" resumió los resultados del concurso para la realización de trabajos y prestación de servicios para la replicación de EAS OPS. El único participante en esta licitación fue un consorcio que incluía a Maykor-GMCS, Lanit, NIP Informzashita y New Service Technologies.
"De acuerdo con los requisitos de la legislación sobre adquisiciones, actualmente se están preparando documentos para la aprobación posterior de los resultados de la adquisición con el regulador: el Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas de la Federación de Rusia. Russian Post puede firmar este acuerdo solo después de recibir la aprobación oficial. ", aclaró en una entrevista con un corresponsal de ComNews, representante del servicio de prensa del Correo Ruso.
El acuerdo entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una vigencia de 18 meses. Este acuerdo implica la replicación del EAS OPS en 23 mil oficinas de correos en ocho distritos federales del país. Los detalles del trabajo los determinará el grupo de trabajo después de la firma del contrato, añadió un representante del servicio de prensa del Correo Ruso. El importe máximo del contrato es de 1,1 mil millones de rublos.
Un representante del servicio de prensa de Russian Post recordó que anteriormente los servicios de replicación de EAS OPS los proporcionaba la empresa Maykor-GMCS.
En 2016, Russian Post actualizó 30 mil conjuntos de estaciones de trabajo automatizadas (AWS) en 54 sucursales para la implementación de EAS OPS. Este año la empresa prevé actualizar de forma similar el equipamiento técnico en diferentes regiones del país. El servicio postal confía en que esta modernización agilizará el tiempo de atención al cliente.
Recordamos que en marzo de 2016, para implementar EAS, Correos de Rusia compró en arrendamiento más de 30 mil estaciones de trabajo automatizadas para oficinas de correos. "El precio máximo inicial del contrato de arrendamiento en 2016 fue de 2,4 mil millones de rublos. La oferta del ganador fue de 1,2 mil millones de rublos. El precio real del contrato de arrendamiento fue de 1,3 mil millones de rublos, debido a un aumento en el número de estaciones de trabajo compradas en un 10% ”, señaló un representante del servicio de prensa del Correo Ruso.
Russian Post planea completar simultáneamente la replicación del EAS OPS y, en consecuencia, la modernización del parque de equipos informáticos y de oficina en las oficinas de correos (ver ComNews del 26 de enero de 2016). Como informó anteriormente ComNews, Russian Post planea completar la implementación de EAS OPS para finales de 2017 (ver ComNews del 12 de febrero de 2016).
Además, a finales de 2016, Russian Post anunció una licitación para la realización de trabajos y prestación de servicios para el desarrollo y mantenimiento de EAS OPS. La presentación de solicitudes para el concurso finalizó el 23 de enero de 2017. La revisión de las solicitudes para el concurso tendrá lugar el 10 de febrero. El importe máximo del contrato es de mil millones de rublos. El acuerdo entrará en vigor desde el momento de su firma y tendrá una vigencia de 36 meses.
Según los términos de referencia, el ganador deberá identificar e implementar nuevos requisitos para la funcionalidad de EAS OPS, brindar la capacidad de conectar otros canales de servicio (portal, cliente móvil, centro de contacto) a los microservicios del sistema, etc.
Un representante del servicio de prensa de Russian Post recordó que la empresa Maykor-GMCS ya había realizado trabajos y prestado servicios para el desarrollo y soporte del EAS OPS.
MATERIAL DE ENTRENAMIENTO:“Procedimientos generales para trabajar en el EAS OPS”
octubre 2014
Departamento de Relaciones con el Consumidor EN ESTO
MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
CONTENIDO
RECIBIRÁS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿Cuáles son las reglas básicas para trabajar con el sistema?
2. ¿Cuál es el orden de inicio del sistema?
3. ¿Cómo se realiza la apertura/cierre de un turno operativo?
4. ¿Cómo se utiliza la ventana principal de la caja registradora?
5. ¿Cómo funciona la activación y el reembolso?
6. ¿Cómo funciona el comercio minorista?
7. ¿Cómo trabajar con la revista RPO?
8. ¿Cómo cerrar sesión en el Sistema?
21. ¿Cuáles son las reglas básicas para trabajar con el sistema?
Símbolos en el material de formación:
- nombres de campos, botones, formularios de pantalla - entre comillas “Salir”
- nombres de claves – en negrita Enter
– transición de un campo a otro en las pantallas:
Tecla de tabulación
bloque de flecha,
Ingresar un valor digital desde el teclado 1, 2, ...
El número de serie del campo seleccionado está resaltado en naranja
Tecla F4 – abrir subformularios para entrada de datos
Método abreviado de teclado Tab+Shift: volver al campo de la pantalla anterior
Los botones “OK” y “Cancelar” corresponden a presionar las teclas Enter y Esc
Botón
en la esquina superior derecha de cualquier formulario, para obtener información general sobre
trabajar en el sistema
La lista desplegable se muestra presionando el botón Espacio o haciendo clic con el mouse.
Botones en formularios en listas de visualización
“Abajo” - una posición/hasta el final
enumere en consecuencia. Botones
“Arriba” realiza las acciones opuestas.
En la parte inferior de algunas diapositivas hay una regla con el nombre de las pantallas (pestañas), en
con el fin de mostrar visualmente en qué etapa de la operación se encuentra el usuario/
Secuencia de navegación por el menú.
Haga clic en
etiqueta en
obrero
mesa
Sin fiscal
trabajo de impresora
sistemas
¡¡¡imposible!!!
Iniciando el sistema. Examen
conectado
equipo. Cuando
solución de problemas
se muestran mensajes
Exitoso
conexión
Mostrar la ventana de autorización
usuario. Seleccionando tu cuenta
entradas de la lista proporcionada.
(Teclas, ↓, Re Pág, Av Pág o
click del raton)
Hacer clic
entrar
Ver la siguiente diapositiva
Salir
sistemas 2. ¿Cuál es el orden de inicio del sistema (datos y programas)?
(Continuación)
Ver diapositiva arriba
Autorización
usuario
terminado
Ingresando su contraseña
Al presionar Esc
– volver a la selección
operador
En caso de error
ingresando una contraseña,
El sistema muestra
mensaje y
propone de nuevo
introducir la contraseña
Entrada de datos desde
teclado si
solo digitales
formato de contraseña entonces
se puede ingresar con
presentado
teclados. 3. ¿Cómo se realiza la apertura/cierre de un turno operativo?
Turno de apertura
En caso de que el turno estuviera cerrado.
Fecha actual ≠ fecha del turno existente,
El sistema muestra diagnóstico
Mensaje "No se puede usar"
turno existente, cerrar
turno anterior y abrir uno nuevo
cambio."
Después de la autorización, se produce una verificación.
para cerrar el turno anterior
En caso de que el turno anterior no sea
estaba cerrado.
Inicie sesión en
ya en uso
turno (cuenta
registro) del empleado
Registro de datos
operador.
Imprimir, cuando
necesario, en caja registradora
Informe X.
Apertura
nuevo
sala de operaciones
turnos
Después de hacer clic
está sucediendo
cerrando la corriente
formas, transición a
forma
"Autorización
usuario"
Salida del formulario principal
"Menú de selección
operaciones"
(ver diapositiva arriba)
Uso
turno actual
Clausura
actual
turnos (ver
diapositiva abajo) Cerrar un turno
Navega por el menú:
Menú principal
Otras operaciones(5)
Cerrar un turno
(6)
Haga clic en
Botón "Cerrar"
cambio" y
Confirmamos
cirugía
Operación
terminado.
Haga clic en
Tecla "Aceptar"
Ingresar
El turno está cerrado.
Formando e imprimiendo
Informe Z.
Cerrar
realizando operaciones en
turno actual.
Cancele la operación “Cerrar turno”.
Volver al menú principal.
Impresión del informe X
y informe Z
Cuando haces clic en
el botón "Sí" puede
se mostrará
diagnóstico
mensajes. Después
ejecución
comportamiento
continúa
cerrando el turno.
Otras operaciones
1.
2.
Cerrar turno
Salir a
forma
"Autorización
usuario"
(Ver la descripción
más alto) 4. ¿Cómo se utiliza la ventana principal de la caja registradora?
Vaya a la ventana principal de la caja registradora desde el menú principal; haga clic en el botón "Ventana principal de la caja registradora (7)"
Diseñado para realizar pagos de bienes y servicios después de ingresar datos sobre todas las operaciones necesarias para el cliente.
Mesa con contenidos preparados para el pago.
bienes y servicios
Funcional
menú (analógico
menú principal).
Composición de servicios
determinado
También
ajustes
derechos de acceso.
Consultar totales
Botones de pago:
- “Efectivo (A)” - aceptar pago en efectivo,
con cambio; llamado por atajos de teclado
Alt+A
- “Sin cambio (B)” - aceptar pago en efectivo,
ningún cambio; llamado por atajos de teclado
Alt+B
- “Tarjeta (B)” - aceptar pago mediante
tarjetas; llamado por los atajos de teclado Alt+B
Elegir un método de pago
- Entrada de teclado
cantidades y confirmar
haciendo clic en
"Continuar" o
Introducir clave.
- Visualización en pantalla
cambiar cantidades.
- Registrar el hecho del pago y
imprimir un recibo fiscal.
Acelerado
registro de hecho
pago de bienes.
- Arreglando un hecho
pago e impresión
cheque fiscal.
“Cancelar” - regresar a la ventana principal de caja registradora sin
registro de pago por servicios (bienes)
En caso de fallas en el funcionamiento del equipo de caja registradora postal, se muestra
mensaje.
Estándar
operaciones en
pago
bancario
por tarjeta 5. ¿Cómo funciona la activación y el reembolso?
Registro Ver formulario
Mostrar información sobre todas las transacciones en efectivo completadas
Seleccione: Menú principal Ventana principal de caja Ver revista
Botones en el formulario
Busque un recibo/transacción utilizando ciertos parámetros.
Al hacer clic, se abre el formulario "Búsqueda en diario".
(ver diapositiva a continuación)
La reimpresión de un recibo solo es posible el mismo día.
completando la operación.
Realización de la operación de creación de un registro de devolución.
Al hacer clic, se abre el formulario "Retornables".
bienes" (ver diapositiva a continuación)
Lista de realizadas
transacciones en efectivo
Pantalla de información
(consultar contenido) según el seleccionado
operaciones de la lista
Cerrar la pantalla y acceder al menú principal –
ventana de caja registradora.
Restablecer parámetros previamente configurados para buscar un recibo.
Ventana principal de caja registradora
Ver registro
Buscar por revista
Artículos devueltos
Publicación de devolución Formulario "Búsqueda en revistas"
Busque cheques devueltos/cancelados según las características de los bienes y servicios devueltos (SHI/SHPI para RPO,
número de transferencia, número de telegrama, código de contrato de suscripción celular, etc.)
Haga clic en
Botón "Buscar" activado
formulario "Ver
revista"
Mostrar
resultados de búsqueda en
formulario "Ver
revista" en
lista principal
Introducir parámetros en
campos de búsqueda en
Formulario "Buscar por"
revista"
Entrada de
teclados
Seleccionando un valor
desde el menú desplegable
lista
Seleccionar un valor de
la lista desplegable,
(abre la lista, botón Espacio, barra espaciadora;
Seleccionar - Entrar)
Formato de entrada de código
la operación depende
de la selección en el campo
"Tipo de transacción"
Botones en el formulario
Seleccionando una fecha para buscar
servicios/bienes vendidos
desde el calendario desplegable
“Buscar” - buscar por especificado
parámetros
“Borrar” - eliminación
parámetro especificado en el campo
Ventana principal de caja registradora
Ver registro
Buscar por revista
Cerrando el formulario de búsqueda
revista y volver a la pantalla
Formulario "Ver registro".
Establecimiento
bandera de búsqueda
por fecha actual
Artículos devueltos
Publicación de devolución Formulario de devolución de productos
Se muestra el formulario
"Productos devueltos"
seleccione las líneas y
presiona el botón
"Devolución de bienes"
Haga clic en el botón
“Hacer una devolución” en
formulario "Ver
traducción"
Ver la siguiente diapositiva
Instalar/quitar
caja
Botones en el formulario
Ventana principal de caja registradora
Seleccionar una línea para realizar un reembolso
(configuración de bandera)
Realización de la operación de tramitación de la devolución
bienes
Seleccione todas las filas para regresar
Cancelar operación, volver al menú principal del POS
Borrar selección de filas para devolver (eliminación
bandera)
“Arriba, Abajo” - cambiar de posición hacia arriba
y abajo.
Ver registro
Buscar por revista
Artículos devueltos
Publicación de devolución Formulario de devolución de productos
Reembolso de fondos de un cheque en su totalidad o de partidas individuales de un cheque.
Se muestra el formulario
"Contabilización de devolución" para
indicando el motivo de la devolución de
lista y haga clic en el botón
"Elegir".
Ventana principal de caja registradora
Ver registro
Se muestra la ventana principal
cajas registradoras.
El producto se muestra con
cantidad negativa.
Buscar por revista
Realizamos estándar.
transacción de pago haciendo clic en
Botones "Sin cambios"
"Dinero en efectivo".
La operación de devolución está completa.
Impresión de un acuse de recibo.
Artículos devueltos
Publicación de devolución 5. ¿Cómo funciona el comercio minorista?
Vendiendo bienes
Es posible escanear códigos de barras
No es posible escanear códigos de barras
Escaneo de códigos de barras.
La ventana principal de la caja registradora muestra:
nombre del producto, cantidad y precio
Buscamos productos en el catálogo.
Mesa de ventana principal de la caja registradora
Seleccionar: Menú principal Comercio al por menor Buscar bienes y materiales
Formulario de búsqueda
Área de entrada de búsqueda
nombres de productos
Tabla de resultados
buscar
Botones en el formulario
"Información sobre
producto"
Ver información detallada sobre
bienes. Abriendo la “Información sobre
producto" (ver diapositiva a continuación)
"Elegir"
Agregar un producto a la ventana principal
cajas registradoras para su posterior venta
"Cancelar"
"Mostrar precio"
"Ocultar precio"
Mesa de ventana principal de la caja registradora
Cerrar un formulario
Agregar una columna a la página principal
tabla con el precio del producto. Botón
cambia de nombre automáticamente.
Búsqueda de Producto
Minorista
Búsqueda de bienes y materiales.
Formulario de búsqueda
Formulario de detalles del producto
Formulario de búsqueda de inventario Formulario de detalles del producto
Información sobre
producto
Imagen
bienes
Formulario de búsqueda de inventario
Mostrar
reservas en OPS
Agregar un producto
para la implementación.
Entrada manual o
exploración
código de barras
Botones en el formulario
"Añadir
venta"
"Buscar acciones"
"Cancelar"
Agregar un producto a la ventana
caja registradora principal
Abrir el formulario de búsqueda
reservas"
Cerrar un formulario
Minorista
Búsqueda de bienes y materiales.
Formulario de búsqueda
Formulario de detalles del producto
Formulario de búsqueda de inventario 7. ¿Cómo trabajar con la revista RPO?
Formulario "Diario RPO"
Generar datos sobre todas las operaciones realizadas en el RPO durante el período del informe: por fecha/hora de la operación con el RPO,
número de ventana operativa, tipo de RPO, SPI, categoría de RPO, tipo de RPO, clase de RPO
Área de búsqueda basada en criterios específicos.
1. Entrada de datos manual o selección desde el menú desplegable
listas, con una bandera junto a la seleccionada
parámetro.
2. Opción de opción múltiple
3. Abrir/Cerrar – Tecla F4.
4. Seleccione una fecha en el calendario desplegable. Moviente
en él con las teclas de flecha
, elección - Ingresar.
La lista desplegable
Calendario desplegable
Botones en el formulario
"Claro"
"Buscar"
Servicios postales
Borrar configuraciones anteriores
búsqueda para implementar nuevas
Realizar una búsqueda basada en lo especificado
parámetros
Revistas RPO
Imprimir la lista mostrada,
abriendo el formulario “Imprimir”
"Sello"
"Completo"
Formulario "Diario RPO"
Cerrar el formulario “Diario RPO”
Formulario “Diario RPO (Detalles)”
Impresión Formulario “Diario RPO (detalles)”
Para ver información detallada sobre el RPO seleccionado
"Más"
"Más"
Pestaña
"Información sobre RPO,
Remitente, Destinatario"
"Atrás"
"Atrás"
Botón Cancelar Cierra el formulario.
Volver a estar en forma
"Revista RPO"
Servicios postales
Pestaña
"Información sobre operaciones
sobre RPO"
Pestaña
"Información de la factura"
Revistas RPO
Formulario "Diario RPO"
Botón “Aceptar” Finalizar visualización
información detallada
Formulario “Diario RPO (Detalles)”
Impresión Formulario imprimible
La lista de diarios de RPO se muestra en forma impresa.
Para imprimir, vaya al formulario en el menú superior: Archivo Imprimir. Impresión en el conectado
impresora.
Servicios postales
Revistas RPO
Formulario "Diario RPO"
Formulario “Diario RPO (Detalles)”
Formulario imprimible 8. ¿Cómo cerrar sesión en el Sistema?
Contraseña ingresada correctamente
En el menú principal
presiona el botón
"Salir (8)"
En la ventana de autorización
presiona el botón
"Salida"
Salir de
sistemas
terminado
Ingresando su contraseña
Reentrada
contraseña y salir
del sistema
Contraseña ingresada incorrectamente
