Breves instrucciones EA. Programas utilizados por Russian Post. Recepción de fiesta RPO

CREACIÓN e implementación piloto

SISTEMA AUTOMATIZADO unificado de oficinas de correos basado en MS Dynamics ax para plataforma minorista para la Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post"

PREPARACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN

Cursos de formación como parte del lugar de trabajo de OPS

Subsistema de otros servicios. Suscribirse a publicaciones periódicas

EAS OPS.001.I3.03-10

anotación

El documento “Cursos de capacitación en el lugar de trabajo” sobre la descripción de los procedimientos para trabajar con el Sistema al suscribirse a publicaciones periódicas fue desarrollado como parte del trabajo de creación e implementación piloto de un sistema automatizado unificado de oficinas de correos basado en el MS. Dynamics AX para la plataforma minorista de la Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post (en adelante, EAS OPS).

El propósito de EAS OPS es aumentar la eficiencia de la prestación de servicios mediante la creación de una solución unificada para automatizar las actividades de las oficinas de correos.

Este documento contiene información inicial sobre cómo trabajar en EAS OPS y una descripción de los procedimientos para suscribirse a publicaciones periódicas cuando se utiliza el sistema EAS OPS y está destinado a los operadores de oficinas postales si necesitan obtener información de referencia sobre EAS OPS.

La base del trabajo es el Acuerdo No. 2013-AHKS-0009 de fecha 3 de abril de 2013 para la realización del trabajo sobre el tema: “Creación e implementación piloto de un sistema automatizado unificado de oficinas postales basado en MS Dynamics AX para comercio minorista. plataforma” entre la Empresa Unitaria del Estado Federal “Russian Post” y GMCS Verex LLC.

1 Introducción... 4

1.1 Ámbito de aplicación... 4

1.2 Breve descripción de características. 4

1.3 Procedimiento para comprobar la funcionalidad. 5

2 Descripción de operaciones... 7

2.1 Suscripción... 8

2.1.1 Ingresando los parámetros de suscripción en la ventana de operación. 8

2.1.2 Suscripción aceptada por el cartero.. 9

2.1.3 Buscar una publicación por suscripción. 10

2.1.4 Ingresar información sobre el suscriptor y su dirección. 13

2.1.5 Datos resumen de suscripción.. 15

2.1.6 Formación de f. SP-1.. 15

2.2 Registro de un lote de suscripción. 17

2.2.1 Registro de un lote de suscripción en la ventana de transacción. 17

2.2.2 Registro de un lote de suscripción aceptado por el cartero. 18

2.2.3 Ingreso de información del abonado. 19

2.2.4 Ingresando datos de dirección. 19

2.2.5 Ingreso de datos sobre publicaciones de suscripción. 19

2.2.6 Ingreso de datos sobre publicaciones de suscripción. Suma. 20

2.2.7 Ingreso de datos sobre publicaciones de suscripción. Ajuste... 21

2.2.8 Ingreso de datos sobre publicaciones de suscripción. Borrar. 21

2.2.9 Datos finales sobre el registro de un lote de suscripción. 22

2.2.10 Formación de f. SP-1.. 22

2.3 Operaciones adicionales... 22

2.3.1 Buscar SP-1, suscrito... 22

2.3.2 Reenvío de suscripción.. 25

2.3.3 Aceptación de pago adicional por suscripción. 27

2.3.4 Cancelación de suscripción... 30

2.3.5 Renovación de la suscripción. 32

2.3.6 Formación de un registro por suscripción. 35

lista de símbolos y abreviaturas... 40

Introducción

Área de aplicación

El documento presenta un curso de capacitación para operadores de oficinas de correos (OPS) en el desempeño de funciones oficiales en el registro de suscripciones a publicaciones periódicas utilizando el sistema automatizado unificado de oficinas de correos (EAS OPS, System).

Este documento está destinado a ser utilizado como material didáctico al capacitar a los operadores de alarmas contra incendios.

Antes de estudiar el documento, conviene familiarizarse con el documento “Creación e implementación piloto de un sistema automatizado unificado para oficinas de correos basado en la plataforma MS Dynamics AX for Retail. Pruebas en banco e implementación. Cursos de formación como parte del puesto de trabajo de OPS. Procedimientos generales. EAS OPS.001.I3.03-1” (en adelante “Procedimientos Generales”), que proporciona información breve sobre el Sistema, el procedimiento de preparación del Sistema para su operación y una descripción de operaciones típicas comunes a todo el EAS OPS. sistema.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de EAS OPS, comuníquese con el servicio de soporte técnico.

Breve descripción de las características.

EAS OPS está destinado a automatizar las actividades operativas de OPS.

Esta sección proporciona una descripción de los procedimientos para registrar una suscripción a publicaciones periódicas para un individuo:

Suscripción (aceptada por el operador, aceptada por el cartero):

§ buscar información sobre la publicación;

§ ingresar información del suscriptor;

§ pago por servicios de suscripción;

Registro de un lote de suscripción (aceptado por el operador, aceptado por el cartero):

§ ingresar información del suscriptor;

§ buscar datos sobre publicaciones;

§ pago por el registro de un lote de suscripción;

Extensión de suscripción:

§ búsqueda de datos por f. SP-1;

§ seleccionar un nuevo período de suscripción;

§ cálculo del coste de renovación de una suscripción al software;

§ pago por servicios de renovación de suscripción;

§ buscar un pedido de suscripción completado;

Reenviar una suscripción (dentro de la red de entrega, fuera de la red de entrega):

§ búsqueda de datos por f. SP-1;

§ ingresar datos sobre la nueva dirección de entrega;

§ cálculo del costo de reenviar una suscripción;

§ pago por el servicio de reenvío de suscripción;

Cancelación de suscripción:

§ búsqueda de datos por f. SP-1;

§ cálculo del costo de cancelar una suscripción a PPI;

§ pago por servicios de cancelación de suscripción;

Realizar un pago adicional por una suscripción:

§ búsqueda de datos por f. SP-1;

§ pago por servicios

Descarga de formularios SP-1 mediante suscripción;

Carga de pedidos de suscripción a una base de datos intermedia.

CERRANDO EL TURNO. PROBLEMAS TIPICOS
Se identificó una discrepancia en los fondos en el Certificado de Efectivo MS-42 y el Informe X:
Descubra la causa
Crear líneas en el diario de caja por importes por artículo
Cerrar un turno con un acto bajo el rol de jefe del servicio de seguridad usando el botón “Cerrar turno”
sin enviar DS"
Si hay discrepancias, el botón “Enviar DS” no está activo

67.

CERRANDO EL TURNO. PROBLEMAS TIPICOS
Corte de energía de emergencia en el sistema de alarma contra incendios:
Cerrar sesión correctamente en el Sistema y apagar las computadoras de los operadores
Apagar el trabajo en la computadora del jefe del servicio de seguridad.
Apague todas las fuentes de energía
Todos los informes se pueden generar al comienzo del siguiente día de negociación.
Para trabajar más rápido necesitas:
Usa accesos rapidos del teclado
Usar indicaciones del sistema
La introducción de una dirección comienza con el índice.
Utilice TsHDPA al ingresar una dirección
Usar historial de datos

70.

CONSEJO DEL DÍA
Recordar:
No puedes cambiar de lugar/reorganizar el equipo tú mismo
Puede proporcionar cualquier servicio en cada ventana operativa.
Si es necesario, puede posponer la conciliación entrante inconclusa
correo

71.

RESULTADOS DEL CURSO DE FORMACIÓN ACTUAL
Hoy aprendiste:
¿Cómo puede la CAO ayudar a alcanzar sus objetivos?
Su rol y funciones en el proyecto
Conceptos básicos del lanzamiento de EAS en OPS
Cómo empezar a trabajar en el sistema EAC y abrir una jornada de negociación
Funciones básicas de recepción, procesamiento y entrega de RPO.
Cómo cerrar un día de negociación
Consejos útiles al trabajar en la EAC

72.

CURSO DE FORMACIÓN - CONFLUENCIA
Curso de formación completo con todos los materiales.
publicado en Confluence en la sección Formación EAS OPS
Enlace:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

CREACIÓN e implementación piloto

SISTEMA AUTOMATIZADO unificado de oficinas de correos basado en MS Dynamics ax para plataforma minorista para la Empresa Unitaria del Estado Federal "Russian Post"

PREPARACIÓN PARA LA REPRODUCCIÓN

Subsistema de servicios postales. Recepción de RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

anotación

El documento "Cursos de formación como parte del lugar de trabajo" en términos de descripción de los procedimientos de trabajo de un operador de correos al aceptar correo certificado (en adelante, RPO) se desarrolló como parte del trabajo de creación e implementación piloto de un sistema unificado sistema automatizado de oficinas de correos basado en la plataforma MS Dynamics AX para venta minorista para FSUE Russian Post (en adelante, EAS OPS).

El propósito de EAS OPS es aumentar la eficiencia de la prestación de servicios mediante la creación de una solución unificada para automatizar las actividades de las oficinas de correos.

Este documento contiene una descripción de los procedimientos de trabajo de un operador de oficina postal al recibir correo certificado utilizando un sistema automatizado unificado de oficinas postales y está destinado a la capacitación de operadores y para uso de los operadores de oficinas postales cuando sea necesario obtener información de referencia sobre el UAS. OPS.

La base del trabajo es el Acuerdo No. 2013-AHKS-0009 de fecha 3 de abril de 2013 para la realización del trabajo sobre el tema: “Creación e implementación piloto de un sistema automatizado unificado de oficinas postales basado en MS Dynamics AX para comercio minorista. plataforma” entre la Empresa Unitaria del Estado Federal “Russian Post” y GMCS Verex LLC.

1 Introducción... 4

1.1 Ámbito de aplicación... 4

1.2 Breve descripción de características. 4

1.3 Procedimiento para comprobar la funcionalidad. 5

2 Descripción de operaciones... 6

2.1 Uso del menú de selección de operación... 6

2.2 Ingresando parámetros de RPO... 12

2.2.1 Ingreso de la clase de salida. 13

2.2.2 Introducción de características de peso. 14

2.2.4 Ingresando el valor declarado del artículo. 15

2.2.5 Selección del dígito de salida. dieciséis

2.2.6 Ingresando PSI... 17

2.2.7 Indicación de marcas de salida. 18

2.2.8 Ingresar datos sobre el destinatario. 19

2.2.9 Ingresando datos de dirección. 26

2.2.10 Indicando el método de envío de RPO... 31

2.3 Introducir datos sobre el remitente, destinatario contra reembolso... 33

2.3.1 Ingresar datos sobre el remitente. 33

2.3.2 Posibilidad de especificar el destinatario del pago contra reembolso. 34

2.4 Posibilidad de ingresar servicios adicionales, destinatario de notificación, pago por envío.. 35

2.4.1 Ingreso de datos sobre servicios adicionales. 35

2.4.2 Indicación de la tarifa del envío. 38

2.5 Selección de sellos para pago RPO... 41

2.5.1 Selección de marcas. 43

2.6 Ver datos resumidos... 45

2.7 Copiar datos de RPO al recibir varios RPO de un remitente 49

2.8 Recepción de notificación migratoria. 51

2.8.1 Ingresando los principales parámetros de la notificación de migración. 52

2.8.2 Ingresando datos sobre el notificante/migrante. 53

2.8.3 Ingreso de datos sobre servicios adicionales. 56

2.8.4 Visualización de datos resumidos. 56

2.9 Recepción de artículos simples. 56

2.10 Servicios postales adicionales... 59

3 Situaciones de emergencia... 62

3.1 Código de error: "sin papel". Fin de la cinta en la grabadora fiscal. 62

3.2 Código de error – “1000 y 1002. Ocurrió un error durante la operación” al momento del pago... 62

lista de símbolos y abreviaturas... 64

Introducción

Área de aplicación

El documento presenta un curso de formación para operadores de oficinas postales (OPS) en el desempeño de funciones oficiales de recepción de envíos postales certificados (RPO) utilizando el sistema automatizado unificado de oficinas postales (EAS OPS, System).

Este documento está destinado a ser utilizado en la capacitación de operadores de alarmas contra incendios y para obtener información de referencia cuando se trabaja en el sistema de alarma contra incendios EAS.

Antes de estudiar el documento, conviene familiarizarse con el documento “Creación e implementación piloto de un sistema automatizado unificado para oficinas de correos basado en la plataforma MS Dynamics AX for Retail. Cursos de formación como parte del puesto de trabajo de OPS. Procedimientos generales. EAS OPS.001.I3.03-1” (en adelante “Procedimientos Generales”), que proporciona información breve sobre el Sistema, el procedimiento de preparación del Sistema para su operación y una descripción de la implementación de operaciones estándar comunes al todo el sistema EAS OPS.

Si tiene alguna pregunta sobre el uso de EAS OPS, comuníquese con el servicio de soporte técnico.

Breve descripción de las características.

EAS OPS está destinado a automatizar las actividades operativas de OPS. Este documento proporciona una descripción de los procedimientos de trabajo para recibir RPO:

Seleccionar la clase, tipo, categoría y categoría del envío postal, método de envío de acuerdo con las necesidades del remitente;

Procesamiento de información sobre valor declarado y contra reembolso;

Ingresar datos sobre el peso RPO, SHI;

Selección de posibles marcas para RPO;

Ingresar datos sobre el remitente y el destinatario;

Ingresar los datos de la dirección del destinatario y del remitente;

Selección de servicios adicionales para RPO;

Seleccionar el tipo de pago RPO (GZPO, franqueo; libro anticipado; pago en efectivo, pago no en efectivo);

Tarificación de los envíos postales.

Descripción de operaciones

Nota:

En el documento, al describir las acciones del operador, las teclas del teclado de la PC utilizadas están escritas en negrita ( Ingresar), los campos y botones de los formularios de pantalla están escritos entre comillas (botón "Salir").

Ingresar parámetros de RPO

La primera pantalla de RPO muestra los principales grupos de campos del envío de correo. Para cualquier parámetro de envío, los siguientes campos están presentes en la pantalla:

- “Clase, País de destino, Peso en gramos”;

- “Destinatario” (si el artículo tiene la clase “Nacional”);

- “Total preliminar” (Monto preliminar del envío, teniendo en cuenta el peso, tipo, categoría del envío, método de envío).

Dependiendo de la clase, tipo y categoría del envío, podrán aparecer en pantalla los siguientes campos:

- “Pagado con sellos / franqueo” (RPO con posibilidad de pago por GZPO);

- “Método de reenvío”.

Entrar en clase de salida

El primer campo a seleccionar es “Clase de salida”. La clase de salida predeterminada es “Nacional” (Figura 9).

Figura 9. Formulario “Recepción de RPO”. Pestaña "RPO". Pestaña “Clase de salida”

El valor del campo cambiará solo después de que haya cambiado el contenido del campo “País de destino”, en el cual deberá seleccionar el país al que se enviará el RPO (Figura 10).

Figura 10. Campos “Clase de salida”, “País de destino”

Luego de seleccionar la clase de salida, proceda a ingresar el peso RPO.

Introducir características de peso

Luego de seleccionar el elemento de pantalla de ingreso de peso (Figura 11), para obtener el valor de peso de la báscula postal, se debe presionar F4. El sistema mostrará el valor recibido de la balanza postal en el campo correspondiente.

Figura 11. Elemento de entrada de peso seleccionado

Nota:

El peso se indica en gramos.

Si no existe báscula postal o hay algún fallo al utilizarla, se mostrará en pantalla un mensaje de diagnóstico (Figura 12).

Figura 12. Mensaje sobre un problema con la báscula

En este caso deberás introducir el peso manualmente desde el teclado. Al ingresar el peso, las teclas de eliminación están disponibles junto con las numéricas. Del Y Retroceso.

Si no selecciona un tipo de envío al ingresar el peso, el sistema marcará el campo de ingreso de peso como si tuviera un valor no válido. Se otorgará la misma calificación si el peso ingresado no se corresponde con el tipo de envío seleccionado.

Selección del dígito de salida

Si es necesario, se introduce el dígito de salida. De forma predeterminada, no se especifica el valor del campo "Dígito". El bit de salida puede tomar uno de los siguientes valores:

Ninguna Categoria;

Militar;

Gobierno;

Presidencial;

Servicio;

Judicial;

Crédito.

La categoría se puede seleccionar si el remitente es una entidad jurídica; con excepción de OVPO, la elección de la categoría de OVPO está disponible para remitentes: personas físicas. La categoría OVPO se puede seleccionar para los artículos “Carta” y “Postal” de la categoría “Registrado”. Ventana de selección de dígitos de salida (Figura 16):

Figura 16. Ventana de selección de dígitos de envío

entrada SHI

El identificador de barra o identificador postal de barra se ingresa en el campo “SHI” (Figura 17).

Figura 17. Campo de entrada “SHI”

La ID del correo se puede ingresar presionando la tecla del escáner de correo o manualmente usando el teclado. En ambos casos, el Sistema comprueba que el identificador esté introducido correctamente y, en caso de error, muestra un mensaje al respecto. Pueden ocurrir errores si el tipo de identificador no coincide con el tipo de RPO, o si el identificador especificado ya está contenido en el Sistema (es decir, se ingresó previamente).

Introducir información del destinatario

Para ingresar datos sobre el destinatario de un envío de correo certificado, vaya al grupo de elementos para ingresar datos sobre el destinatario (Figura 20).

Figura 20. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña "RPO". Pestaña “Destinatario”

Para ingresar los datos personales del destinatario, deberá colocar el cursor en el campo “Destinatario” y presionar la tecla F4, o haga clic izquierdo en el campo "Destinatario". El sistema mostrará el formulario (Figura 21):

Figura 21. Ingresando la información personal del destinatario

Para indicar el tipo de cliente (persona física/jurídica), es necesario indicar en el campo “Tipo de Cliente” si el cliente es una persona física o jurídica (Figura 22).

Figura 22. Campo de selección de tipo de cliente

A continuación se muestra un grupo de elementos de la pantalla para introducir los datos personales del destinatario si el cliente es una persona física (Figura 23):

Figura 23. Ingreso de datos personales del destinatario que es una persona física

Para introducir los datos de la dirección del destinatario, deberá rellenar los siguientes campos:

Apellido (A);

Segundo nombre (B),

o utilice el botón “Seleccionar del historial”.

Al especificar el tipo de cliente “Entidad legal”, debe ingresar el nombre de la organización o usar el botón “Seleccionar del historial” (Figura 24).

Nota:

Si el RPO tiene el estado "Oficial" y se envía a la dirección de otro RPO, entonces el destinatario y el remitente son personas jurídicas.

Figura 24. Ingreso de los datos de dirección del destinatario que es una persona jurídica

Nota:

Para un cliente con tipo " Individual» Los campos obligatorios son apellido, nombre y patronímico.

Para un cliente con el tipo "Entidad legal", la entrada requerida es el campo del nombre de la organización.

Al borrar los campos de entrada de datos, los datos ingresados ​​se eliminan sin cambiar el valor del tipo de cliente.

Si el destinatario (remitente) se ingresó previamente en el Sistema, se mostrará en la lista desplegable cuando se ingrese y estará disponible para volver a seleccionarlo (Figura 25). En este caso, el Sistema insertará automáticamente los datos de su dirección en los campos correspondientes.

Con un escáner de superficie plana conectado, puede leer la información del pasaporte del cliente.

Figura 25. Visualización de los datos del destinatario ingresados ​​previamente

Si hace clic en el botón “Seleccionar del historial” en el formulario de ingreso de datos del cliente (Figura 23, Figura 24), el Sistema mostrará un formulario de referencia con la información del cliente ingresada previamente (Figura 26).

Figura 26. Formulario “Selección de datos del cliente”

Para buscar en el directorio datos ingresados ​​previamente, debe ingresar la información requerida (máscara de apellido o apellido completo) en la línea vacía encima de la lista (Figura 27).

Figura 27. Línea para ingresar la información requerida en el directorio

Al hacer clic en el botón "Seleccionar" en el formulario "Datos del destinatario", se completará el apellido, nombre, patronímico y número de teléfono de contacto (Figura 28).

Figura 28. Formulario “Datos del destinatario”

Si se selecciona un cliente entre los ingresados ​​previamente, los datos de la dirección se importarán al formulario "Datos de la dirección del destinatario". Se pueden cambiar si es necesario.

Introducir datos de dirección

Luego de ingresar los datos sobre el destinatario, deberá ingresar los datos de su dirección, si no fueron seleccionados del historial junto con el cliente (Figura 29).

Figura 29: Elemento de pantalla de selección de dirección seleccionada

Para ingresar los datos de la dirección del cliente, debe colocar el cursor en el campo “Dirección” y presionar la tecla F4. El sistema mostrará el formulario de ingreso de dirección (Figura 30).

Figura 30. Formulario “Dirección”

En el formulario "Dirección" hay botones:

- "DE ACUERDO"- confirmación de la entrada de datos;

- "Cancelar"- finalización del trabajo con el formulario de pantalla sin guardar los datos ingresados.

Tipo de dirección

El ingreso de los datos de la dirección debe comenzar seleccionando el tipo de dirección. La composición de los campos de entrada de datos de dirección depende del tipo de dirección seleccionado (Figura 31).

De forma predeterminada, el tipo de dirección estándar está definido para la entrada de datos.

Para cualquier tipo de dirección se requiere ingresar el índice OPS.

Para cambiar el tipo de dirección, debe seleccionar el campo apropiado. En el formulario que se abre (Figura 31), deberá seleccionar el tipo de dirección. El tipo de dirección seleccionado se mostrará en el formulario de entrada de dirección.

Figura 31. Selección del tipo de dirección

Código postal

El ingreso de la dirección debe comenzar ingresando el código postal (campo “Zode”).

Al ingresar un índice, debe utilizar las teclas numéricas. El sistema le permite ingresar un máximo de seis dígitos. Después de ingresar un índice, al pasar al siguiente elemento de datos de dirección, se verifica que el valor ingresado cumpla con la base de datos del índice de referencia. Si ingresa un índice incorrecto, el sistema marcará el índice ingresado como incorrecto (Figura 32), y será imposible guardar los datos de la dirección ingresada.

Figura 32. Indicador de valor de índice no válido

Otros datos de dirección

Los siguientes elementos de dirección se pueden ingresar manualmente o utilizando el Almacén de datos de direcciones postales centrales (CPADS):

- “Región” - región;

- “Distrito” - distrito;

- “Ciudad” - área poblada;

- “Territorio intraurbano (distrito)” - territorio intraurbano (barrio, asentamiento, etc.);

- “Calle” - calle;

- “Casa” - número de casa;

- “Apartamento” - número de apartamento.

Para especificar secuencialmente elementos de dirección y moverse entre ellos, debe usar la tecla Pestaña(o el puntero del mouse).

Al utilizar TsHDPA, el sistema determinará la región, el distrito (si está disponible) y la lista de asentamientos correspondientes al índice ingresado. La región y el distrito se muestran en la pantalla automáticamente; la localidad debe seleccionarse de la lista desplegable.

También puede utilizar el campo Buscar por nombre. punto donde debe ingresar los caracteres iniciales de la localidad requerida. Si el servicio TsHDPA correlaciona inequívocamente los caracteres ingresados ​​​​con cualquier localidad en la base de datos, los siguientes campos se completarán automáticamente: "Índice", "Región", "Distrito", "Asentamiento" (Figura 33).

Figura 33. Selección de una localidad

Si el sistema no identifica claramente la liquidación deseada según los primeros caracteres ingresados, habrá una opción disponible en la lista desplegable (Figura 34).

Figura 34. Lista de índices para un área poblada

Después de seleccionar una localidad, debe seleccionar o ingresar manualmente el territorio dentro de la ciudad, la calle, el número de casa y el número de apartamento.

Nota:

Después de seleccionar un asentamiento, debe prestar atención al elemento de dirección para ingresar un territorio intraurbano (campo “Territorio intraurbano (distrito)”): si un asentamiento determinado tiene exactamente un territorio intraurbano, se muestra automáticamente en este campo. Si es necesario, se puede quitar.

Si no hay conexión con TsHDPA, todos los campos, comenzando con la región ("Región"), deben completarse manualmente.

Si selecciona el tipo de dirección “po/box”, “Unidad militar”, “Correo de campo”, el formulario de ingreso de dirección muestra un campo para ingresar el número correspondiente (“No”) (Figura 35). Debe completarse manualmente con información numérica. Cuando ingresa un código postal, la información en este campo no se borra.

Figura 35. Formulario de ingreso de datos de dirección para el tipo de dirección “Apartado postal”

Si selecciona el tipo de dirección "Hotel", el formulario de ingreso de dirección muestra un campo para ingresar el nombre del hotel "Nombre del hotel" (Figura 36)

Figura 36. Formulario de campo de entrada de dirección con el campo “Nombre del hotel”

Debe completarse manualmente. Cuando ingresa un código postal, la información en este campo no se borra.

Ingresar información del remitente

La introducción de datos sobre el remitente se realiza de la misma forma que la introducción de datos sobre el destinatario, que se describe en los párrafos 2.2.9, 2.2.10 (Figura 40).

Figura 40. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña Remitente

Seleccionar sellos para pago RPO

Después de completar el trabajo con la pestaña "Servicios adicionales", debe hacer clic en " Más", en caso de pago de RPO con sellos, se abrirá la pestaña “Venta de sellos”. En el formulario, el Sistema seleccionará automáticamente los sellos necesarios para el pago del RPO vigente, disponibles en la OPS (Figura 50).

Figura 50. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña "Venta de sellos"

Si el cliente vino con sus propios sellos, entonces es necesario ingresar el monto de sus sellos en el campo "Sellos pagados, rublos. El sistema recalculará automáticamente el monto faltante para el pago y reformateará la lista de sellos (Figura 51). .

Figura 51. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña “Venta de sellos”. Completar el campo "Sellos pagados"

En el campo “Saldo adeudado, frote”. Se indica la cantidad en rublos por la que se deben vender los sellos.

Selección de marcas

Para cambiar la lista de marcas hay botones en el formulario:

- “Agregar” – agregar marcas a la lista;

- “Cambiar” – cambiar la lista existente;

- “Eliminar”: eliminar marcas de la lista.

Para agregar una marca, debes hacer clic en el botón " Agregar", se abrirá el formulario "Seleccionar marca" (Figura 52).

Figura 52. Formulario “Selección de marca”

Para seleccionar una marca, haga clic en el campo “Marca”, se abrirá un nuevo formulario con una lista de marcas disponibles en la OPS (Figura 53).

Figura 53. Formulario “Sellos”

El formulario contiene campos para buscar marcas por nombre y código de artículo. Para buscarlos, debe ingresar los datos de búsqueda requeridos y hacer clic en el botón “Buscar”. Para borrar los filtros de búsqueda, haga clic en el botón "Borrar". Para seleccionar una marca de la lista, debe seleccionar una línea y hacer clic en el botón "Aceptar".

El sistema abrirá la ventana anterior en la que deberá indicar la cantidad de la marca seleccionada y hacer clic en el botón “Aceptar” para confirmar (Figura 54).

Figura 54. Formulario “Selección de marca”

El sistema regresará al formulario “Recepción RPO” en la pestaña “Ventas de sellos”.

Ver datos resumidos

Después de completar la entrada de todos los datos sobre la recepción de RPO, debe presionar el botón " Más" Esto abrirá la pestaña "Resultados", que mostrará el costo de envío del RPO, los parámetros detallados del RPO, la lista y el costo de los servicios adicionales, los detalles del monto total, así como una prima por inaccesibilidad, determinada de acuerdo con el directorio “OPS de difícil acceso” según los datos de dirección ingresados ​​del remitente y el destinatario (Figura 55).

Figura 55. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña "Resultados"

Al registrar un RPO internacional, en la pestaña “Resultados” aparece el campo “Valor declarado en DEG”, que refleja el monto del valor declarado en términos de DEG (Figura 56).

Figura 56. Formulario “Recepción RPO”. Pestaña “Resultados” al registrar un RPO internacional

Para cancelar los datos ingresados ​​para recibir RPO, debe hacer clic en "Cancelar". Para completar, haga clic en "Aceptar", después de lo cual se abrirá la ventana principal de la caja registradora (Figura 57).

Figura 57. Ventana principal de la caja registradora

Puede haber cualquier número de RPO en la cesta; la impresión se realizará para cada artículo mediante un cheque por separado.

En la ventana principal de la caja registradora deberás seleccionar un método de pago:

Dinero en efectivo;

Ningún cambio;

Al hacer clic en el botón de pago “Efectivo”, el sistema mostrará una pantalla para pago en efectivo (Figura 58).

Figura 58. Vista de la ventana Pago en efectivo

En el campo “Ingresar monto en efectivo”, deberá ingresar el monto de efectivo aportado por el cliente y hacer clic en el botón “Aplicar”. El sistema regresará a la ventana principal de la caja registradora, mostrará el monto del cambio en la pantalla y la impresora fiscal imprimirá un recibo.

Si el cliente deposita un importe en la caja registradora sin cambio, en la ventana principal de la caja registradora deberá seleccionar el botón “Sin cambio”. El sistema imprimirá el recibo en una impresora fiscal.

Al pagar con tarjeta bancaria, debe seleccionar el botón "Tarjeta". El sistema realizará transacciones con la tarjeta y regresará a la ventana principal de la caja registradora, el registrador fiscal imprimirá un recibo.

Puede verificar la exactitud de la recepción de RPO haciendo clic en el botón "Ver registro (2)" (Figura 59). La última venta estará en la primera línea de la revista. En el grupo de campos de la derecha se encuentran características de los RPO aceptados que se encuentran registrados en el Sistema.

Figura 59. Registro de RPO

Para recibir el siguiente RPO, debe hacer clic secuencialmente en los botones "Servicios postales (1)" / "Recepción (1)" / "Recibo RPO (1)" en el formulario de la ventana principal de la caja registradora (Figura 60).

Ver datos resumidos

Puede ver los datos resumidos en la pestaña "Resultados" (Figura 67); una descripción del trabajo con la pestaña se presenta en la subsección 2.5.

Figura 67. Formulario “Recepción de notificación migratoria”. Pestaña "Resultados"

Luego de hacer clic en el botón “Aceptar”, el Sistema muestra la ventana principal de la caja registradora con el aviso de migración registrado. Todas las acciones para realizar el pago se describen en la cláusula 2.5. Puede haber cualquier número de RPO en la cesta; la impresión se realizará para cada artículo mediante un cheque por separado.

Aceptación de envíos simples

Para registrar la aceptación de envíos simples en el menú de selección de operaciones de aceptación, debe presionar la tecla en el teclado 5 , o haga clic en el botón “Recibir envíos simples (5)”. El sistema mostrará una pantalla para registrar la aceptación de envíos simples (Figura 68).

Figura 68. Formulario "Recepción de artículos simples"

Este formulario de pantalla consta de dos pestañas, de acuerdo con el orden de entrada de datos:

- “Clase”: el valor del campo predeterminado es “Internacional”, este campo no es editable;

- "Tipo": el campo contiene los valores "Paquete pequeño" y "Bolsa M";

- “Peso”: este campo indica el peso de un envío simple.

- "Método de reenvío": el campo contiene los valores "Aéreo" y "Tierra";

- “Tipo de cliente” - en esta área debe seleccionar el tipo de cliente “Individual” o “Entidad jurídica”;

- “Método de pago”: el campo contiene una lista formas disponibles pagos (Figura 69);

Figura 69. Valores del campo “Método de pago”

- “Coste total”: el campo se completa automáticamente de acuerdo con las tarifas.

En la parte inferior de la pantalla hay botones:

- “Cancelar”: sale de la pantalla para procesar una notificación de migración sin guardar datos;

- "Volver" - volver a la pestaña anterior (inactivo en la primera pestaña);

Puede ver los datos resumidos en la pestaña "Resultados" (Figura 70Figura 67); una descripción del trabajo con la pestaña se presenta en la subsección 2.5.

Figura 70. Formulario “Recepción de artículos simples”. Pestaña "Resultados"

Después de hacer clic en Aceptar, el Sistema muestra la ventana principal de la caja registradora. Todas las acciones para realizar el pago se describen en la cláusula 2.5.

Situaciones de emergencia

EAS OPS permanece operativo en caso de situaciones de emergencia. Se requieren acciones especiales por parte del usuario (operador) solo cuando ocurren situaciones de emergencia directamente en el sistema de alarma contra incendios. Tales situaciones de emergencia incluyen fallas en el sistema de suministro de energía, fallas en el servidor y equipo de red del sistema de alarma contra incendios y computadoras personales de los usuarios, fallas en el software en el equipo servidor del sistema de alarma contra incendios o en las computadoras de los usuarios.

En caso de que se produzcan situaciones de emergencia en el sistema de alarma contra incendios, el usuario debe informar a los especialistas de soporte técnico que dan servicio a este sistema de alarma contra incendios y al personal de mantenimiento del sistema de alarma contra incendios EAS y posteriormente actuar de acuerdo con sus instrucciones.

Cuando trabaje en el Sistema, debe tener en cuenta las siguientes reglas generales.

Tecla de ayuda F1 y el botón en la esquina superior derecha de la pantalla (si está disponible) se utilizan para obtener datos de referencia sobre el Sistema.

El botón en la esquina superior izquierda de la pantalla (si está disponible) sirve para regresar al formulario anterior sin guardar la información ingresada.

El desplazamiento entre elementos en pantalla (campos de entrada, botones, elementos de menú) se realiza mediante la tecla Pestaña, salvo casos especiales. El movimiento va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Al cambiar los elementos de entrada en la parte superior izquierda, la composición de los elementos a la derecha y debajo puede cambiar, mientras que los campos ubicados a la derecha y debajo pueden borrarse o marcarse como campos con valores incorrectos.

Un elemento de entrada que tiene un valor no válido se marca a la izquierda con un icono.

Moverse dentro de los campos de entrada, listas de pantalla, elementos de menú, grupos de selección (individuo - entidad legal) se realiza usando las teclas de flecha ( ↓ ,,← ,→ ) y traducción de páginas ( Re Pág,AvPág).

También es posible moverse entre elementos en pantalla usando las teclas de flecha, pero solo hasta que lleguen a los elementos enumerados en el párrafo anterior.

En muchas máscaras, la selección de un elemento de pantalla es posible mediante el ratón.

lista de símbolos y abreviaturas

En este documento se utilizan los siguientes términos y abreviaturas:

Cambiar hoja de registro
	Números de hoja (página)
Cambiar	cambió	reemplazado	nuevo	baños cancelados	Total de hojas (páginas) del documento.	Documento núm.	Número de entrada del documento adjunto. y fecha	Subp.	fecha

Cursos de formación como parte del lugar de trabajo de OPS

Breves instrucciones

Usuario para trabajar en el sistema EAS OPS.

nivel de oficina de correos

(versión 5.5.3.)

Moscú 2016

Procedimientos generales

Lanzando el sistema

Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe hacer clic en el acceso directo:

Cuando se inicia el programa, se comprueba el equipo postal y de caja registradora conectado. Si se detecta equipo desconectado u otros problemas, el sistema mostrará mensajes de diagnóstico.

Luego de verificar la composición de los equipos conectados, el Sistema muestra el formulario de autorización del usuario.

Si la contraseña se ingresa incorrectamente, el sistema muestra un mensaje de diagnóstico sobre la contraseña ingresada incorrectamente y le solicita que la vuelva a ingresar.

En caso de problemas en el funcionamiento del EAS OPS, se muestran en pantalla los correspondientes mensajes de diagnóstico con información sobre los problemas que han surgido.

Apertura de un turno operativo

Luego de la autorización (verificación) del usuario en el Sistema, se realiza una verificación para asegurar que el turno anterior esté cerrado. Si el turno anterior de este empleado fue cerrado, el Sistema mostrará el formulario “Apertura de nuevo turno operativo”.

Los siguientes botones se encuentran en esta pantalla:

- « Abrir un nuevo turno» - función de apertura de un nuevo turno operativo;

- « » - realizar operaciones no relacionadas con la caja registradora (registrador fiscal);

- « Cancelar»

Se abre un nuevo turno de operación presionando un botón « Abrir un nuevo turno » . Después de hacer clic en el botón "Abrir un nuevo turno", el sistema registrará los datos del operador e imprimirá un cheque de preparación para trabajar en la caja registradora.

Como resultado de la apertura exitosa del turno operativo de un nuevo empleado, el Sistema mostrará el menú principal que contiene un conjunto de elementos del menú de acuerdo con los derechos del usuario.

Si el turno operativo anterior del empleado no estaba cerrado, se mostrará el mensaje de diagnóstico "Cerrar el turno y abrir uno nuevo". Sin cerrar el turno, cualquier transacción es imposible”.

Los siguientes botones están ubicados en la pantalla de mensajes de diagnóstico:

- « Usar turno existente» - iniciar sesión en el Sistema utilizando el turno actual del empleado;

- « Realizar una operación no relacionada con el cajón de efectivo» - para operaciones no relacionadas con la caja registradora;

- « Cancelar» - cerrar el formulario actual y pasar al formulario de autorización del operador.

Para continuar trabajando presione el botón « Usar turno existente » . Luego de hacer clic, el sistema mostrará el menú principal.

Si la fecha actual no coincide con la fecha de un turno existente, el sistema mostrará el mensaje de diagnóstico "No se puede usar un turno existente, cierre el turno anterior y abra un turno nuevo".

Cerrar un turno operativo

Para cerrar un turno, en el Menú Principal, haga clic en el botón “Otras Operaciones (5)”, luego en el botón “Cierre de Turno (6)”, luego de lo cual aparecerá en pantalla el menú de Cierre de Turno:

- "X - informe (1)"- generación e impresión de informes X;

- "Cerrar turno (2)"- cerrar el turno de operación;

- "Volver (3)"- volver al menú anterior;

- "Menú principal (4)"- ir al menú principal.

En el menú Turno de Cierre, haga clic en el botón “Cerrar Turno (2)” El sistema mostrará la pantalla Turno de Cierre.

La pantalla de “Cierre de turno” consta de los siguientes campos:

- “Cerrar un turno en la terminal” - el nombre de la terminal actual;

- “Saldo FR” - el saldo de fondos en la memoria del registrador fiscal;

- “Saldo total por partidas”: el saldo total en el Sistema y siguientes en el contexto de “Pagos de pensiones”, “Otros fondos”;

Botón "Pase DS"- botón para transferencia regular de fondos al jefe, activo en modo normal. En modo de emergencia no está activo. El proceso se describe a continuación.

Botón "Cerca"- cerrar el formulario;

Botón " " - salir al menú principal.

Nota:

Si el saldo de fondos en el registrador fiscal y el Sistema converge, el operador tiene activo el botón “Enviar DS”. Al mismo tiempo, se imprimen recibos por la transferencia de fondos al jefe de la OPS y se crea una entrada en el diario del DDS sobre la transferencia de fondos al jefe. Si existe una discrepancia de fondos entre el Sistema y el registrador fiscal, el botón “Enviar DS” queda inactivo. Para cerrar un turno, el Jefe del Servicio de Vigilancia de Seguridad o su adjunto deberá iniciar sesión en la terminal.

Este formulario se diferencia del formulario de pantalla del Operador por la presencia de un botón "Cerrar un turno sin enviar el DS" - este botón se activa en la ventana del Jefe del Servicio de Seguridad en casos de discrepancias entre los fondos en el Sistema y el fiscal registrador y permite cerrar un turno en la ventana del Operador, avisando al Sistema con un mensaje e imprimiendo un Informe de Discrepancia informa sobre la presencia de sesiones abiertas de caja para el pago de pensiones y beneficios y ofrece cerrar el turno .

Nota:

Si el saldo de fondos en el registrador fiscal y el Sistema difiere, es necesario enviar los fondos a través del diario DDS como de costumbre a través del diario DDS. El monto de la discrepancia en sí será cancelado y automáticamente se imprimirá el acta correspondiente al monto de la discrepancia.

Además de realizar la operación de cierre de turno como de costumbre, sin discrepancias en los montos, el Sistema realizará las siguientes operaciones:

Formación de un recibo por la entrega de fondos al jefe;

Generar e imprimir un informe Z;

Prohibición de realizar operaciones en el turno actual.

En caso de discrepancia en los fondos, solo se imprime el Informe de discrepancia. Los recibos se imprimen durante la transferencia de fondos utilizando los medios estándar del diario de flujo de efectivo (CFA).

Luego de cerrar el turno, el Sistema mostrará un mensaje y mostrará el formulario de autorización del operador.

Desconectar

La salida se realiza desde el menú principal del Sistema. Presione la tecla 8 o presione el botón “Salir (8)”. En pantalla aparecerá un formulario similar al formulario de autorización del operador del sistema.

Para salir del Sistema, haga clic en el botón .

El botón también está destinado a acceder a secciones no relacionadas con el trabajo de EAS OPS:

Información del sistema;

Reiniciar la computadora;

Apagar la computadora.

Este botón no se utiliza al iniciar sesión en el Sistema.

Para confirmar la salida, el Sistema le solicitará que ingrese la contraseña del Usuario. Si la contraseña se ingresa correctamente, el sistema se apagará.

Reposición de OPS

Reposición de la OPS: registro en el Sistema de DS recibido por la OPS de la Empresa de Registro del Estado.

Para reponer el depósito de garantía con efectivo, deberá utilizar el diario de cobranza y reposición del depósito de garantía, disponible en la siguiente ruta:

“Otras operaciones (5)” → “Operaciones de efectivo (9)” → “Cobro y reposición de bienes de capital (1)”. El sistema mostrará el formulario “Diario de Cobranza y Reposición”.

En el formulario "Diario de cobro y reabastecimiento", la sección tabular muestra las transacciones para la caja de OPS actual: "Aceptación de DS", "Cobro de DS", que se puede seleccionar para el período especificado en los campos de filtro de fecha en la parte superior de la forma.

Hay botones en el formulario:

En la cima:

§ "Crear"- abrir el formulario “Edición de colecciones y reposición” para crear un nuevo documento;

§ "Abierto"- vista información detallada sobre la línea del diario seleccionada;

§ "Claro"- borrar el valor especificado en el campo "Fecha";

§ "Buscar"- Búsqueda por valores dados en el campo "Fecha";

En la parte baja:

§ "Completo"- cerrar el formulario sin guardar datos.

Nota:

El refuerzo de fondos en la OPS sólo se puede realizar bajo cuenta jefe del servicio de seguridad.

Para crear un nuevo documento, debe hacer clic en el botón “Crear” en el formulario “Diario de cobranza y reposición”. En el formulario "Edición de cobros y reposición" que se abre, hay dos grupos de campos:

- "Datos del documento" - activo por defecto;

- "Información sobre el estado del documento": los campos de este grupo de campos se completan automáticamente, según el estado actual del documento, cuando se crea. nueva línea El estado predeterminado del documento de registro es "Valor no seleccionado".

El grupo de campos "Datos del documento" contiene los siguientes campos:

- "Tipo de Documento"– debe seleccionar de la lista el valor “Aceptación de fondos en la caja registradora”;

- "Remitente"– el campo no está completado y está inactivo para la selección (en caso de reposición de DS en el OPS);

- "Recipiente"– el campo se completa automáticamente con el valor de un usuario autorizado, en este caso con derechos de “Jefe del Servicio de Seguridad”;

- "Suma"– es necesario introducir la cantidad de DS aceptada en el OPS según el artículo;

- "Suma en cuirsiva"– el importe DS introducido se muestra en palabras;

- "Artículo de presupuesto"– seleccionar un artículo de la lista. Hay dos valores posibles: “Pagos de pensiones”, “Otros fondos”. La partida "Pagos de pensiones" se utiliza para el pago de pensiones y prestaciones funerarias, la partida "Otros fondos" para todas las demás transacciones de pago.

Para especificar el tipo de documento, debe establecer el foco en el campo "Tipo de documento", abrir la lista de documentos disponibles usando la tecla F4, seleccione el valor “Aceptación de fondos en caja registradora” usando las teclas de flecha ( ↓ ,) y presione Ingresar.

Si los campos se completan correctamente, el Sistema mostrará el botón “Guardar”.

En el formulario “Diario de Cobro y Reposición”, el Sistema mostrará una línea con datos sobre la operación completada para reponer la caja registradora.

Nota:

Si el trámite para recibir fondos se realizó correctamente, el estado del documento será "publicado". Si el documento tiene el estado "Creado", deberá volver a abrirlo y aceptar el dinero haciendo clic en el botón "Aceptar".

Cualquier documento creado se puede abrir para verlo seleccionándolo con el mouse y haciendo clic en el botón "Abrir".

Si el jefe de la organización de seguridad aceptó una cantidad mayor a la realmente recibida, el jefe del servicio de seguridad deberá cobrar íntegramente la cantidad aceptada erróneamente, redactar una nota explicativa y aceptar la cantidad correcta.

Recepción de RPO

Para proceder al registro de recepción de RPO en el formulario principal del Sistema, presione la tecla en el teclado 1 o haga clic en el botón de pantalla “Servicios Postales (1)”. El sistema abrirá un menú para seleccionar operaciones para servicios postales.

En el formulario que se abre, debe ir a recibir operaciones presionando la tecla en el teclado 1 , o haga clic en el botón “Recibir (1)”. El sistema mostrará un menú para seleccionar las operaciones de recepción.

Para recibir RPO, debe presionar la tecla en el teclado 1 , o haga clic en el botón “Recibir RPO (1)”. El sistema mostrará una pantalla para registrar el RPO.

La pantalla de “Recepción RPO” consta de cinco pestañas, según el orden de entrada de datos:

- "RPO": ingrese los parámetros de RPO, incluidos los datos sobre el destinatario;

- "Remitente": ingrese datos sobre el remitente;

- "Servicios adicionales": ingrese datos sobre posibles servicios adicionales;

- “Venta de sellos” - selección de sellos a la venta, al pagar el RPO con sellos;

- “Resultados” - visualización y seguimiento de los datos finales.

El registro de la operación de aceptación de RPO se realiza desde la primera pestaña. Los campos que contienen valores se rellenan en gris.

Cuando selecciona el grupo de campos "Total preliminar" en el lado izquierdo del formulario, el formulario mostrará los campos de cobro:

- "Total a pagar";

- “Pagar por peso”;

- “Pago por la Garantía de Seguridad” (si está presente en el RPO),

mediante el cual se puede monitorear la arancelización actual de RPO. El sistema completa estos campos automáticamente a medida que ingresa los datos.

Nota:

Los RPO pagados con sellos tienen el valor “0” en el campo “Total a pagar”.

En la parte inferior derecha de la pantalla hay botones:

Nota:

En la pantalla “Total Preliminar”, el botón toma la forma “OK” y se utiliza para completar el registro del RPO e ir al formulario principal y posterior pago.

- “Atrás” - volver a la pantalla anterior;

Nota:

Este botón de la primera pantalla del formulario “Recepción de correspondencia escrita” no está disponible.

- “Cancelar” - salir del formulario de pantalla de registro de RPO sin guardar los datos.

El sistema no le permite pasar a la siguiente ventana si los datos ingresados ​​en la ventana actual son incorrectos o están incompletos. En este caso, los campos que contienen errores se muestran en rojo en el lado derecho del formulario. Al hacer clic en un mensaje en la lista de errores, el foco se centra en los campos que contienen esos errores.

Nota:

Para ingresar o cambiar cualquier parámetro de RPO, debe seleccionar su campo en pantalla para ingresar.

También puedes pasar de un campo de la pantalla a otro usando la tecla Pestaña.

Puede navegar a través de los valores en las ventanas de selección usando la tecla Pestaña, usando las teclas del bloque de flechas (ß, á, â, à), o ingresando el valor digital correspondiente desde el teclado ( 1, 2, … ).

Volver al campo de la pantalla anterior desde el campo actual se realiza mediante un método abreviado de teclado Tabulador+Mayús.

Todos los campos de los formularios de pantalla están numerados, la transición rápida a los elementos se puede realizar presionando un botón Control y el número indicado al lado del campo.

Para filtrar los datos en el campo, haga clic en Ctrl+F.

Puede borrar la información ingresada erróneamente haciendo clic en Ctrl+Suprimir, o nuevamente yendo al menú de selección de valores y haciendo clic en el botón "Borrar" en la parte inferior.

Ingresar parámetros de RPO

La primera pantalla de RPO muestra los principales grupos de campos del envío de correo. Para cualquier parámetro de envío, los siguientes campos están presentes en la pantalla:

- “Clase, Peso en gramos”;

- "Recipiente";

- “Resultado preliminar”.

Dependiendo de la clase o tipo, puede aparecer en pantalla el campo “Marcas”:

El primer campo a seleccionar es “Clase de salida”. La clase de salida predeterminada es "Nacional".

Introducir características de peso

Luego de seleccionar el elemento de pantalla de ingreso de peso, para obtener el valor de peso de la báscula postal, debe presione F4 . El sistema mostrará el valor recibido de la balanza postal en el campo correspondiente.

Nota:

El peso se indica en gramos.

Si falta la báscula postal o hay algún problema con su uso, se mostrará un mensaje de diagnóstico en la pantalla.

En este caso deberás introducir el peso manualmente desde el teclado.

Si no selecciona un tipo de envío al ingresar el peso, el sistema marcará el campo de ingreso de peso como si tuviera un valor no válido. Se otorgará la misma calificación si el peso ingresado no se corresponde con el tipo de envío seleccionado.

entrada SHI

Ingrese un identificador de barra o un identificador postal de barra en el campo "SHI".

La ID del correo se puede ingresar usando un escáner o manualmente usando el teclado. En ambos casos, el Sistema comprueba que el identificador esté introducido correctamente y, en caso de error, muestra un mensaje al respecto. Pueden ocurrir errores si el tipo de identificador no corresponde al tipo de RPO, o si el identificador especificado ya está contenido en el Sistema (es decir, se ingresó previamente).

Introducir información del destinatario

Para ingresar datos sobre el destinatario de RPO, debe ir al grupo de elementos para ingresar datos sobre el destinatario.

Para ingresar los datos personales del destinatario, coloque el cursor en el campo “Destinatario” y haga clic en tecla F4 , o haga clic izquierdo en el campo "Destinatario". El sistema mostrará el formulario “Datos del destinatario”:

Tipo de datos de dirección

El ingreso de los datos de la dirección debe comenzar seleccionando el tipo de dirección. La composición de los campos de entrada de datos de dirección depende del tipo de dirección seleccionado.

De forma predeterminada, el tipo de dirección estándar está definido para la entrada de datos.

Para cualquier tipo de dirección se requiere ingresar el índice OPS.

Para cambiar el tipo de dirección, debe seleccionar el campo apropiado. En el formulario que se abre, debes seleccionar el tipo de dirección. El tipo de dirección seleccionado se mostrará en el formulario de entrada de dirección.

Índice

El ingreso de la dirección debe comenzar ingresando el código postal (campo “Zode”).

Al ingresar un índice, debe utilizar las teclas numéricas. El sistema le permite ingresar un máximo de seis dígitos. Después de ingresar un índice, al pasar al siguiente elemento de datos de dirección, se verifica que el valor ingresado cumpla con la base del índice de referencia. Si se ingresa un índice incorrecto, el sistema marcará el índice ingresado como incorrecto.

Datos de dirección

Los siguientes elementos de dirección se pueden ingresar utilizando el Almacén de datos de direcciones postales centrales (CADPA) o manualmente.

Al utilizar TsHDPA, el sistema determinará la región, el distrito (si está disponible) y la lista de asentamientos correspondientes al índice ingresado. La región y el distrito se muestran en la pantalla automáticamente; la localidad debe seleccionarse de la lista desplegable.

Para especificar secuencialmente elementos de dirección y moverse entre ellos, debe usar la tecla Pestaña(o el puntero del mouse).

Después de seleccionar una localidad, debe seleccionar o ingresar manualmente el territorio dentro de la ciudad, la calle, el número de casa y el número de apartamento.

Si no hay conexión con TsHDPA, todos los campos, comenzando con la región ("Región"), deben completarse manualmente.

Si selecciona el tipo de dirección "Apartado postal", "Unidad militar", "Correo de campo", el formulario de ingreso de dirección muestra un campo para ingresar el número correspondiente ("No"). Debe completarse manualmente. Cuando ingresa un código postal, la información en este campo no se borra.

Si selecciona el tipo de dirección "Hotel", el campo para ingresar el nombre del hotel "Nombre del hotel" se muestra en el formulario de ingreso de dirección.

Debe completarse manualmente. Cuando ingresa un código postal, la información en este campo no se borra.

Ingresar información del remitente

Introducir datos sobre el remitente es similar a introducir datos sobre el destinatario.

Ver datos resumidos

Después de completar toda la entrada de datos para la recepción de RPO, debe presionar el botón « Más» . Esto abrirá la pestaña "Totales", que mostrará el costo de enviar el RPO, los parámetros detallados del RPO, la lista y el costo de los servicios adicionales y los detalles del monto total.

Para cancelar los datos ingresados ​​para recibir RPO, debe presionar "Cancelar". Pago por recibir RPO

Para completar, haga clic en "Aceptar", después de lo cual se abrirá la ventana principal de la caja registradora.

Nota:

Puede agregar cualquier cantidad de RPO a su carrito; cada artículo se imprimirá con un recibo por separado.

En la ventana principal de la caja registradora deberás seleccionar un método de pago:

Dinero en efectivo;

Ningún cambio;

Pago con tarjeta bancaria

Al pagar con tarjeta bancaria, debe seleccionar el botón "Tarjeta". El sistema realizará las transacciones con la tarjeta y regresará a la ventana principal de la caja registradora, y se imprimirá un recibo.

Puede comprobar la exactitud de la recepción de RPO haciendo clic en el botón "Ver registro (2)". La última venta estará en la primera línea de la revista. En el grupo de campos de la derecha se encuentran características de los RPO aceptados que se encuentran registrados en el Sistema.

Para recibir el siguiente RPO, debe presionar secuencialmente los botones "Servicios postales (1)" / "Recepción (1)" / "Recepción de RPO (1)" en el formulario de la ventana principal de la caja registradora.

Recepción de fiesta RPO

Llenando campos básicos

Esta operación tiene como objetivo completar los datos de la lista de recibidos de acuerdo con la lista de lotes de papel del remitente.

En el formulario "Lista de partidos", en el grupo de campos "Básico", debe completar los siguientes campos:

- “Tipo de lista”: el valor se selecciona de la lista;

- "Seleccione una contraparte": el valor se selecciona de la lista;

- “Número de contrato” - se ingresa automáticamente, dependiendo de la contraparte seleccionada;

- “Número de lista”: ingrese un valor correspondiente al número de lista;

- “Listar fecha”: de forma predeterminada, el sistema establece la fecha actual, el valor se puede cambiar.

Para ingresar un tipo de lista, coloque el cursor en el campo "Tipo de lista" y haga clic en F4. En el formulario que se abre, seleccione la lista deseada y haga clic en Ingresar.

Para seleccionar una contraparte, vaya al campo "Seleccionar contraparte" y haga clic en el botón F4, el sistema abrirá un diario que contiene una lista de contrapartes para seleccionar.

Remitente. Tipo de cliente

En el formulario que se abre, debes especificar el tipo de cliente:

Física. rostro;

Legal rostro.

Si el remitente es una entidad legal, debe completar el campo "Nombre de la empresa" o seleccionar el nombre de la organización del historial (el botón "Seleccionar del historial").

Si el remitente es una persona física, deberá completar los campos “Apellido”, “Nombre”, “Patronímico”.

Nota:

Si la contraparte fue seleccionada previamente en la pestaña de campos “Básicos”, entonces los datos del remitente (tipo de cliente y nombre o nombre completo se completarán automáticamente).

Esta operación tiene como objetivo ingresar datos sobre las categorías de RPO aceptados en las listas e indicar el monto a pagar por cada categoría.

Después de completar todos los campos sobre el Remitente, haga clic en el botón " Más" El sistema mostrará la pestaña “Categorías RPO” del formulario “Lista de partes”.

En la pestaña “Categorías RPO” del formulario “Lista de Partes”, puede agregar varios tipos de categorías RPO incluidas en la lista presionando sucesivamente el botón « Agregar» o botones Alt+“+” desde el teclado, e ingresando los parámetros de cada grupo RPO. Cuando se presiona el botón « Agregar» El sistema mostrará el formulario “Categorías de lista de partidos RPO” con la pestaña “Categoría” activa.

- “Número de RPO, categoría seleccionada”- es necesario indicar el número de RPO;

- “Total de RPO de esta categoría”- es necesario indicar el monto pagado por el cliente por el envío del RPO de la categoría seleccionada, y el Sistema asignará automáticamente el IVA del monto ingresado.

En el formulario "Categorías RPO", en la pestaña "Resultados", haga clic en " DE ACUERDO", los RPO ingresados ​​se agregarán a la tabla del formulario "Lista de partes". Los RPO agregados por categoría se pueden ajustar haciendo clic en " Cambiar Alt. Cambiar" y presione el botón Ingresar. Para eliminar, haga clic en " Borrar» o presione en el teclado Alt+ "-".

Luego de ingresar todos los datos al Sistema, deberás hacer clic en el botón “ Más" Se abrirá la pestaña "Lista de RPO".

Completar la lista de RPO

Esta operación tiene como objetivo generar una lista de envíos según cada categoría ingresada.

En la pestaña “Lista RPO” del formulario “Lista de Partes”, debe hacer clic en el botón “ Agregar» o botón Alt+“+” en el teclado y el sistema mostrará el formulario “RPO”.

Algunos de los campos del formulario “RPO” se completan con datos ingresados ​​previamente. Debes ingresar valores en los campos:

- “Peso” - se indica el peso del RPO;

- “SHI (SHPI)”;

- “Destinatario” - completado de manera similar al remitente;

- “Dirección”: se completa de manera similar a la dirección del remitente;

- “Servicios adicionales”, “Tipo de pago RPO”.

En la pestaña "Método de reenvío", el campo está inactivo para completar; el valor predeterminado es "Terrestre".

En la pestaña "Total preliminar", se indica el monto del RPO preliminar, los campos están inactivos para su edición.

Si se ingresa RPO en una cantidad diferente a la especificada en la lista, el Sistema mostrará un mensaje de advertencia y bloqueará la recepción del lote hasta que se eliminen los errores.

La transición entre pantallas de formulario se realiza presionando el botón " Más", el final de la entrada se confirma pulsando el botón " DE ACUERDO" en la pestaña "Resultados". Utilizando el método descrito, se agregan todos los RPO de la lista.

Los RPO agregados se pueden ajustar presionando el botón " Cambiar» o presione el botón en el teclado Alt. y utilizando las teclas de flecha (→,←) seleccione la operación “ Cambiar" y presione el botón Ingresar y eliminar (haciendo clic en " Borrar» o pulsando el botón Alt+“-” desde el teclado). Pulsar el botón " Más» en el formulario “Lista de partidos” de la pestaña “Lista de RPO” llevará el sistema a un formulario para obtener una vista previa de los datos finales en la lista de RPO de partidos.

Ver datos

El sistema muestra datos del archivo descargado:

- “Código de lista”: número de lista único f.103 el día de presentación de la lista;

- “Total a pagar” - importe a pagar en rublos;

- “Versión” - versión del formato de archivo de lista f. 103;

- “Número total de RPO” - el número total de RPO en la lista cargada del modelo f.103.

Después de cargar los datos, los siguientes botones estarán disponibles en el formulario:

- "Cancelar"- sale del formulario de recepción de RPO por lotes;

- "Lista de rechazo"- en caso de errores en la lista, deberá hacer clic para generar un informe de rechazo;

- "Continuar"- pasar a la siguiente pestaña "Datos" (si no hay líneas con errores).

Comprobación de datos

Después de descargar el archivo, se monitorean los siguientes parámetros:

Se verifica el valor declarado permitido del RPO;

Se verifica el monto del RPO contra reembolso para garantizar que no exceda el monto del valor declarado;

Se comprueba la exactitud de la tarificación RPO.

Si hay errores, el Sistema en la pestaña “Datos” indicará los códigos de barras RPO en los que se detectaron errores y campos llenados erróneamente.

Conciliación de datos

En la pestaña "Registro de RPO", las líneas resaltadas en amarillo son envíos de correo sujetos a conciliación. Para realizar la conciliación es necesario leer el SHI RPO en el campo del mismo nombre y obtener su peso real mediante báscula postal. El procedimiento de pesaje durante la conciliación de datos es de naturaleza selectiva y se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos para los volúmenes de muestra de control entrantes.

Una vez completado el procedimiento de conciliación, la casilla de verificación "Conciliado" se seleccionará automáticamente, la línea de la lista con el identificador postal coincidente se volverá roja, el campo de entrada del identificador postal se borrará y el valor del campo "Saldo a verificar" disminuirá en uno.

Luego de indicar el peso del RPO, si no se encuentran defectos visibles, se debe dejar en blanco el campo “Defectos e infracciones”.

El sistema verificó la igualdad del peso declarado y real del envío postal y registró la ausencia de defectos visibles e irregularidades en su diseño.

Como resultado, la línea de este RPO en la lista es de color verde.

Si se detectan defectos o violaciones en la preparación de la lista de lotes, es necesario anotar los defectos y violaciones identificados durante la conciliación en el campo "Defectos e violaciones".

Conciliación de facturas y contenedores.

Para conciliar facturas y contenedores, en el menú de trabajo con contenedores y facturas de salida, debe seleccionar el botón “Conciliar facturas de envío (3)”. Se abrirá el formulario “Seleccionar facturas para conciliación”.

Para añadir es necesario ingresar el identificador de la factura en el campo “Factura HI” presionando la tecla del escáner de correo, o manualmente desde el teclado presionar el botón “ Agregar eliminar" Si las comprobaciones se completan con éxito, se agregará una línea en la parte tabular del formulario con el ID del contenedor, el tipo de contenedor y el código de factura agregado a la factura que se está comparando.

Si el ID del contenedor no está registrado en el Sistema o este tipo de contenedor no se puede agregar al conjunto de facturas que se están comparando, el campo “ID de la factura” se restablecerá a cero, la línea no se agregará y se mostrará un mensaje de diagnóstico. desplegado.

Después de agregar todas las facturas para conciliar, debe hacer clic en “ Reconciliación».

Luego de hacer clic en el botón “Conciliación”, el Sistema mostrará la pantalla correspondiente.

Para realizar la conciliación, debe agregar la ID del contenedor escaneando la ID de la etiqueta de dirección del contenedor de correo usando un escáner de correo, o ingresando la ID del contenedor manualmente usando el teclado. Después del escaneo, si los formularios de contenedor especificados en el área de la lista están incluidos en las facturas, el sistema marcará "V" o mostrará un mensaje de diagnóstico.

Luego de completar la verificación, deberás presionar el botón “ DE ACUERDO» y el Sistema mostrará un mensaje indicando la finalización exitosa de la conciliación.

Para transferir datos al OASU RPO, en el menú “Otras operaciones (5)”, debe seleccionar el botón “Administración (8)” → “Transferir datos al OASU RPO (1)”.

Se abrirá el formulario de integración con OASU RPO. Para transferir información a OASU RPO, debe hacer clic en el botón “Enviar datos a OASU RPO”. Si el envío es exitoso, el Sistema marcará “V” en la columna “Archivo enviado” en la línea de registro correspondiente a la fecha actual.

Importante: La realización de la operación “Conciliación” de contenedores postales es una funcionalidad obligatoria que se debe realizar en el Sistema para completar el ciclo de envío de contenedores postales. Luego de esta operación se generará correctamente el archivo con el RPO para enviar al OASU RPO.

Hechos f.51

Entrada de datos de defectos

Después del procedimiento para verificar los contenedores y RPO en busca de defectos y si están presentes, en la pestaña "Defectos" debe hacer clic en el botón "Agregar" en el formulario o en un atajo de teclado Ctrl + en el teclado; En el menú que se abre para seleccionar posibles defectos del contenedor, seleccione el tipo de defecto requerido.

Para otros defectos que no figuran en el menú de selección, deberá escribir un comentario en el campo correspondiente.

Luego de seleccionar el defecto “Otro”, deberás hacer clic en el botón “ Cambiar", El sistema muestra el formulario Editar valor de campo de defecto donde puede especificar defectos adicionales.

Nota:

El sistema registra el peso suministrado y real. Si durante la comparación se revela una discrepancia en el peso, se deberá registrar en los defectos con la posterior elaboración de un informe.

Cuando presionas el botón Reconciliación", El sistema mostrará el formulario "Identificación factura/contenedor", en el cual se ingresan los SI, y cuando se confirma el ingreso con el " DE ACUERDO", se muestra el formulario Atributos de capacidad.

Al comprobar el contenedor, es necesario comparar todos los datos electrónicos con los datos reales y pesar el contenedor. Cuando la báscula esté conectada al Sistema, presione el botón " Conseguir peso", el peso se mostrará en el campo "Peso actual". Si las básculas no están conectadas al sistema, el peso se ingresa manualmente en el campo "Peso actual".

Si los datos de la factura se ingresan manualmente, luego de ingresar el SI correspondiente, se mostrará el formulario "Atributos del contenedor" con campos vacíos para ingresar datos en el contenedor entrante.

Es necesario cumplimentar los campos de este formulario seleccionando valores en los menús correspondientes según los datos de la factura física del contenedor. Pese e ingrese el peso de la factura en el campo "Peso actual": si la báscula está conectada al sistema, entonces debe pesar el contenedor y hacer clic en el botón "Obtener peso": los datos sobre el peso del contenedor. se mostrará en el campo “Peso actual”.

En la pestaña "Defectos", debe hacer clic en " Agregar» en el formulario o mediante atajo de teclado Ctrl + En el teclado, abra el menú de selección de posibles defectos de la factura/envase y seleccione el requerido.

Nota:

Cuando selecciona el defecto "Otro", se activa la tabla "Valores de defecto" y cuando hace clic en el botón "Editar", se abrirá el formulario "Editar valor de campo de defecto" para ingresar un comentario sobre el defecto.

Después de ingresar todos los defectos, el Sistema mostrará la pestaña "Defectos" con los valores ingresados. A continuación, vaya a la casilla de verificación “Sin posdata” y verifique si la factura no tiene posdata. Si necesita ingresar atributos para otro contenedor de la misma factura, haga clic en " Guardar y pasar al siguiente", si la factura ya no contiene contenedores, haga clic en " Guardar y finalizar" La pantalla mostrará el formulario de conciliación de facturas en la pestaña "Composición". En la tabla "Composición" del contenedor verificado habrá marcas sobre verificación y defectos, lo que significa que el contenedor ha sido verificado y tiene defectos. Si no se ingresan defectos al verificar el contenedor, no habrá ninguna marca de "Defectos" en la tabla "Composición".

Para completar la conciliación, haga clic en " Terminación" En el cuadro de diálogo, seleccione " Sí».

Una vez completada la conciliación, el sistema mostrará el menú "Registro de correo entrante".

Comprobando defectos

El procedimiento de prueba de defectos es un componente importante del proceso de aceptación y procesamiento del correo entrante. La verificación de defectos se divide en verificación de contenedores entrantes y verificación de artículos y contenedores entrantes.

Formación de aviso f.30

La formación del aviso f.30 se produce en el formulario “Generación de avisos f.30”. El formulario muestra los defectos ingresados ​​anteriormente durante la conciliación. Al generar, se pueden ingresar comentarios y datos de los compiladores de avisos.

Después de ingresar comentarios y especificar los compiladores, haga clic en " Sello" El formulario impreso del aviso f.30 se abrirá en un documento separado, desde donde podrá imprimirse.

Registro de paquetes

Para procesar contenedores entrantes que contienen paquetes, el menú "Registro de correo entrante" tiene una funcionalidad que le permite ingresar información sobre la factura y los paquetes asignados a ella mediante una plantilla. Para ello, en el menú “Registro de correo entrante”, haga clic en el botón “Registro de paquetes (4)”. Todo el mecanismo para ingresar los atributos de la factura y los paquetes, así como verificar defectos y conciliación, es similar a los mecanismos para conciliar contenedores y RPO.

Reimpresión de documentos

Los avisos y actas impresos pueden reimprimirse. Para ello, en el menú de selección del servicio postal, haga clic en el botón “Otro (6)”. El sistema desplegará el menú “Otros”, en el cual deberá hacer clic en el botón “Reimprimir facturas (2)” o “Reimprimir actos (3)”.

En el campo "Fecha", puede seleccionar las facturas requeridas para la búsqueda y posterior impresión seleccionando las fechas del calendario en cuyo rango se buscarán las facturas; para buscar usando un filtro determinado, debe hacer clic en el botón " Buscar" El sistema ordenará únicamente aquellas facturas que cumplan con las condiciones de búsqueda.

Almacenamiento de direcciones

Sello SHI para áreas de almacenamiento

Las facturas de entrega se procesan después de que el cartero regresa de la entrega.

Para realizar la operación es necesario pasar por el menú:

“Servicios postales (1)” → “Procesamiento de correo entrante (3)” → “Tarea de cartero (4)” → “Resultado de la entrega (2)”

El sistema mostrará el formulario de pantalla “Resultado de la entrega por cartero » .

Esta pantalla contiene los siguientes botones:

Finalizar – confirmación de la operación.

En el campo “Factura SHI / ShPI f. 16" ingrese el número de la factura que se está procesando. El número de factura se puede ingresar desde el teclado o mediante un escáner de código de barras. En los campos “Operación” y “Motivo de la operación”, debe seleccionar los valores requeridos de la lista. Luego haga clic en el botón "Descargar". El sistema mostrará el contenido de la factura.

Nota:

Si la factura ya ha sido procesada, luego de ingresar el SHI/SPI de la factura y cargarla, el Sistema mostrará el mensaje de diagnóstico correspondiente.

La opción de procesamiento de la factura de envío depende del resultado de la entrega:

- « Entregado » - coloque el cursor en la posición y presione el botón de pantalla “Entregar”, o utilice la combinación de teclas: Ctrl + "+";

- « Intento fallido de entrega » - si el RPO no fue atendido, coloque el cursor en su línea. Presione el botón de pantalla “Intento de entrega fallido” o use la combinación de teclas: Ctrl + “–”. El sistema ingresará automáticamente la operación previamente seleccionada y su motivo.

Nota:

De forma predeterminada, en las líneas de la factura en la columna "Resultado de la entrega", se ingresa "Intento de entrega fallido".

Después de procesar todos los RPO en la factura, realice la operación para cerrarla. Clic en el botón Completo" en el formulario " Resultados de la entrega por cartero » .

Presentación de RPO en la caja operativa.

Para proceder a la entrega del RPO, en el menú principal del Sistema, haga clic en “Servicios Postales (1)” → "Dar (2)" → "1. Se muestra la pantalla "Emisión de RPO".

Buscar RPO en el Sistema si el Cliente tiene un aviso f.22/f.22-v, ShK v Aplicación movil, debe escanear el código de barras o ingresar el número manualmente.

El sistema mostrará el mensaje "Agregar otros RPO destinados al mismo destinatario". Cuando hace clic en “Aceptar”, el Sistema buscará los RPO ubicados en este OPS y recibidos por este Cliente. Si hace clic en el botón "Cancelar", solo el RPO ingresado inicialmente estará en la lista.

Después de agregar todos los RPO a la lista para su entrega, debe hacer clic en el botón "Siguiente", se abrirá una segunda pestaña para verificar cada RPO para su entrega (excepto la correspondencia escrita registrada).

En esta pestaña, debe verificar cada RPO, para hacer esto, debe escanear el RPO Shih o ir a la línea con este RPO, hacer clic en el botón en la sección tabular "Cambiar" o ingresar el código de barras en el "SHI" campo y haga clic en el botón Pestaña o Ingresar, se mostrará la pantalla "Problema de RPO". Luego, ingrese el peso: presione la tecla F4 o manualmente, presione " DE ACUERDO».

Al recibir una carta contra reembolso, después de presionar el botón "DE ACUERDO", se abrirá el formulario “Recepción de Transferencia Electrónica Dirigida”.

Si el destinatario acepta recibir RPO, haga clic en el botón "DE ACUERDO". El sistema cambiará a la ventana de caja registradora. Si necesita cobrar por servicios adicionales, siga el procedimiento de pago e imprima un recibo.

Después de imprimir exitosamente el cheque, al RPO emitido en el Sistema se le asignará el estado "Entregado" y el RPO se eliminará de la lista de almacenamiento.

Entrega, devolución

La creación de una factura de devolución se realiza de acuerdo con el RPO con un período de almacenamiento vencido en el OPS u otras circunstancias.

El procesamiento de RPO para devolución, envío, no entrega y transferencia para almacenamiento temporal se realiza en el formulario. “Servicios postales (1)” → “Procesamiento de correo entrante (3)” →"Operaciones en RPO (2)". Esta pantalla contiene los siguientes botones:

Agregar: agregar una línea a la lista de RPO para su devolución

Eliminar: eliminar una línea de la lista de RPO para su devolución

Generar facturas: generar facturas, guardar datos actuales

Borrar lista – Borrar formulario

Cancelar - Cerrar sin guardar datos

Para cada RPO agregado a la lista del formulario de pantalla, debe especificar una operación en el RPO; para hacer esto, seleccione un valor en el campo “Operación en RPO”:

Devolver;

Entrega de correo;

Sin envio;

Traslado para almacenamiento temporal.

Dependiendo de la elección de la operación, será posible elegir la causa.

Dependiendo del tipo de operación, en el campo “Motivo de la operación”, indique uno u otro motivo de la operación. En el campo "SHI / SPI", manualmente o usando un escáner, ingrese el valor de SHI (SPI) RPO.

Haga clic en el botón "Agregar". El sistema abrirá el formulario “Datos de dirección”.

Debe verificar los datos de la dirección y luego hacer clic en el botón "Guardar", después de lo cual el RPO se agregará a la lista.

Si necesita borrar todos los datos en el formulario de pantalla, haga clic en el botón "Borrar lista".

En el campo "Transferir a ventana", seleccione de la lista desplegable la ventana donde se deben transferir los RPO.

Después de generar la lista de RPO, haga clic en el botón "Generar facturas".

Luego del cierre de la factura, el Sistema registra información sobre las transacciones ingresadas (entrega, devolución). Los RPO incluidos en la factura de entrega adoptarán el estado "Dosyl" y se eliminarán de la lista de "Almacenamiento".

Transferencias postales

Aceptación del giro postal

Para proceder a registrar la aceptación de transferencias postales en el menú principal del Sistema, se debe dirigirse al menú principal del EAS OPS:

Servicios financieros (2) → Transferencias de dinero (1) → Transferencias postales (1) → Aceptación de transferencias (1)

La pantalla “Recepción de Transferencia Electrónica Dirigida” contiene las siguientes pestañas:

Opciones de traducción;

Remitente;

Recipiente;

Servicios adicionales;

Cálculo de costo;

Introducir parámetros de traducción

Al ingresar al formulario, se abre la pestaña “Opciones de traducción”, en el campo “Número de traducción” se muestra el número de serie de la traducción, el cual no se puede cambiar.

La pestaña muestra los siguientes campos:

- "Escaneo DShK": cuando hace clic en el campo, se abre un formulario para escanear;

- "Escaneo LSK": cuando hace clic en el campo, se abre un formulario para escanear;

- “Tipo de remitente”. El campo se completa seleccionando un valor del directorio de tipo de remitente. Para seleccionar un valor, debe ir a este campo usando la tecla Pestaña (Mayús+Tab) o usando el ratón y pulsando una tecla F4. En la ventana que se abre, debe seleccionar el tipo de remitente: persona física/jurídica.

- “Método de pago” – para seleccionar, coloque el cursor en el campo “Método de pago” y haga clic F4. Lista formas posibles el pago depende del tipo de transferencia del remitente;

- “Tipo de destinatario” – para seleccionar, coloque el cursor en el campo “Tipo de destinatario” y haga clic F4. Si selecciona el tipo de destinatario "Entidad legal (cliente regional)" o "Entidad legal (cliente federal)", aparecen en la pantalla los campos para ingresar un cliente regional (federal), que se completan seleccionando de los directorios de regional / clientes federales. En este caso, los datos sobre el destinatario se seleccionan de los directorios correspondientes y no se pueden cambiar usando el botón "Seleccionar destinatario". Rellenamos todos los campos de forma secuencial.

Hay botones en el formulario:

- “Adelante” - pretende ir a la siguiente pestaña;

- “Cancelar” - tiene como objetivo salir del formulario “Aceptación de Transferencia” sin guardar los datos ingresados;

- "Atrás" y "Continuar": botones para navegar por las pestañas del formulario.

- “Imprimir formulario”: está destinado a imprimir un formulario de transferencia postal completo solo si el remitente (Cliente) no tiene un formulario en papel. Si tiene un formulario de transferencia en papel, los formularios no se imprimen desde el sistema.

- “Seleccionar remitente” y “Seleccionar destinatario”: tienen como objetivo seleccionar datos sobre el remitente y el destinatario (en adelante, el cliente) de acuerdo con los directorios de remitentes / destinatarios registrados en el Sistema. El botón "Seleccionar remitente" está inicialmente inactivo y vuelve a estar disponible después de seleccionar el tipo de remitente: persona física o jurídica y el método de pago. El botón “Seleccionar destinatario” está inicialmente inactivo y pasa a estar disponible después de seleccionar el tipo de destinatario (“Individual”, “Entidad jurídica “Cliente local”) y el tipo de transferencia en el destino. Al hacer clic en estos botones, se abre el formulario "Directorio de remitentes" o "Directorio de destinatarios".

Después de seleccionar un remitente (destinatario) del directorio, las pestañas "Remitente" ("Destinatario") se llenan con información del directorio. Las formas son las mismas.

Después de completar todos los campos en la pestaña "Opciones de transferencia" del formulario "Recepción de transferencia electrónica dirigida", debe hacer clic en el botón "Continuar" para ir a la pestaña "Remitente".