дома › Поправка › Кратки инструкции ЕА. Програми што ги користи Руската пошта. Партиски прием RPO

Кратки инструкции ЕА. Програми што ги користи Руската пошта. Партиски прием RPO

КРЕАЦИЈА и пилот имплементација

унифициран АВТОМАТИРАН СИСТЕМ на пошти базиран на секирата MS Dynamics за малопродажна платформа за Федералното државно унитарно претпријатие „Руска пошта“

ПОДГОТОВКА ЗА РЕПРОДУКЦИЈА

Курсеви за обука како дел од работното место на ОПС

Подсистем за други услуги. Претплата на периодични списанија

EAS OPS.001.I3.03-10

прибелешка

Документот „Курсеви за обука како дел од работното место“ во врска со описот на процедурите за работа со системот при претплата на периодични списанија е развиен како дел од работата за создавање и пилот имплементација на унифициран автоматски систем на пошти заснован на MS Dynamics AX за малопродажна платформа за Федерално државно унитарно претпријатие „Руска пошта“ (во натамошниот текст EAS OPS).

Целта на EAS OPS е да се зголеми ефикасноста на обезбедувањето услуги преку создавање унифицирано решение за автоматизирање на активностите на поштите.

Овој документ содржи првични информации за работата во EAS OPS и опис на процедурите за претплата на периодични изданија при користење на системот EAS OPS и е наменет за употреба од страна на операторите на пошти доколку треба да добијат референтни информации за EAS OPS.

Основа за работата е Договорот од 3 април 2013 година бр.2013-AHKS-0009 за извршување на работа на тема: „Креирање и пилот имплементација на унифициран автоматски систем на пошти базиран на MS Dynamics AX за малопродажба. платформа“ помеѓу Сојузното државно унитарно претпријатие „Руска пошта“ и GMCS Verex LLC.

1 Вовед... 4

1.1 Опсег на примена... 4

1.2 Краток опис на карактеристиките.. 4

1.3 Постапка за проверка на функционалноста.. 5

2 Опис на операции... 7

2.1 Претплата... 8

2.1.1 Внесување параметри за претплата на оперативниот прозорец. 8

2.1.2 Прифатена претплата од поштарот.. 9

2.1.3 Пребарајте публикација за претплата. 10

2.1.4 Внесување информации за претплатникот и податоците за неговата адреса. 13

2.1.5 Збирни податоци за претплатата.. 15

2.1.6 Формирање на ф. СП-1.. 15

2.2 Регистрација на серија на претплата.. 17

2.2.1 Регистрација на серија на претплата на прозорецот за трансакција. 17

2.2.2 Регистрација на серија на претплата прифатена од поштарот.. 18

2.2.3 Внесување информации за претплатникот. 19

2.2.4 Внесување податоци за адреса. 19

2.2.5 Внесување податоци за претплатни публикации. 19

2.2.6 Внесување податоци за претплатни публикации. Додаток. 20

2.2.7 Внесување податоци за претплатни публикации. Приспособување.. 21

2.2.8 Внесување податоци за претплатни публикации. Избриши. 21

2.2.9 Конечни податоци за регистрација на серија на претплата.. 22

2.2.10 Формирање на ф. СП-1.. 22

2.3 Дополнителни операции... 22

2.3.1 Пребарај за SP-1, претплатен... 22

2.3.2 Препраќање на претплата.. 25

2.3.3 Прифаќање на доплата за претплата. 27

2.3.4 Откажување на претплата... 30

2.3.5 Обнова на претплата.. 32

2.3.6 Формирање на регистар со претплата. 35

список на симболи и кратенки... 40

Вовед

Областа на апликација

Документот претставува курс за обука за оператори на пошти (ОПС) при вршење на службени должности при регистрирање претплати на периодични изданија со користење на унифициран автоматизиран систем на пошти (ЕАС ОПС, Систем).

Овој документ е наменет да се користи како наставно помагало при обука на оператори за аларм за пожар.

Пред да го проучувате документот, треба да се запознаете со документот „Создавање и пилот имплементација на унифициран автоматски систем за пошти базиран на платформата MS Dynamics AX for Retail. Тестирање и имплементација на клупата. Курсеви за обука како дел од работното место на ОПС. Општи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1“ (во натамошниот текст „Општи процедури“), кој дава кратки информации за системот, постапката за подготовка на системот за работа и опис на типични операции заеднички за целиот EAS OPS систем.

Ако имате какви било прашања во врска со користењето на EAS OPS, ве молиме контактирајте ја службата за техничка поддршка.

Краток опис на карактеристиките

EAS OPS е наменет да ги автоматизира оперативните активности на OPS.

Овој дел дава опис на процедурите за регистрирање претплата на периодични изданија за поединец:

Претплата (прифатена од операторот, прифатена од поштарот):

§ пребарување информации за публикацијата;

§ внесување информации за претплатникот;

§ плаќање за претплатни услуги;

Регистрација на серија на претплата (прифатена од операторот, прифатена од поштарот):

§ внесување информации за претплатникот;

§ пребарување на податоци за публикации;

§ плаќање за регистрација на серија на претплата;

Продолжување на претплата:

§ пребарување на податоци со f. СП-1;

§ избор на нов период на претплата;

§ пресметка на трошоците за обновување на претплата на софтверот;

§ плаќање за услуги за обновување на претплата;

§ пребарување за завршена нарачка за претплата;

Препраќање претплата (во рамките на мрежата за испорака, надвор од мрежата за испорака):

§ пребарување на податоци со f. СП-1;

§ внесување податоци за новата адреса за испорака;

§ пресметка на трошоците за препраќање на претплата;

§ плаќање за услугата за шпедиција на претплата;

Откажување на претплата:

§ пребарување на податоци со f. СП-1;

§ пресметка на трошоците за откажување на претплата на PPI;

§ плаќање за услуги за откажување претплата;

Дополнително плаќање за претплата:

§ пребарување на податоци со f. СП-1;

§ плаќање за услуги

Растоварување на формулари SP-1 со претплата;

Поставување нарачки за претплата во средна база на податоци.

ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕНАТА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Несовпаѓање во средствата беше идентификувано во готовинскиот сертификат MS-42 и X-извештајот:
Откријте ја причината
Креирајте линии во дневникот за готовина по износи по ставки
Затворете смена со чин под улогата на шефот на безбедносната служба користејќи го копчето „Затвори смена“
без доставување ДС“
Ако има несовпаѓања, копчето „Поднеси ДС“ не е активно

67.

ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕНАТА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Итен прекин на струја во системот за аларм за пожар:
Правилно одјавете се од системот и исклучете ги компјутерите на операторите
Исклучете ја работата на компјутерот на шефот на службата за безбедност
Исклучете ги сите извори на енергија
Целото известување може да се генерира на почетокот на следниот трговски ден.СОВЕТ НА ДЕНОТ
За да работите побрзо, треба:
Користете топли копчиња
Користете системски предупредувања
Внесувањето адреса започнува со индексот
Користете TsHDPA кога внесувате адреса
Користете историја на податоци

70.

СОВЕТ НА ДЕНОТ
Запомнете:
Не можете сами да ги менувате местата/преуредите опремата
Може да обезбедите какви било услуги во секој оперативен прозорец
Доколку е потребно, можете да го одложите недовршеното дојдовно помирување
пошта

71.

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕКОВНИОТ КУРС ЗА ОБУКА
Денес научивте:
Како може ЕАК да помогне во остварувањето на своите цели?
Вашата улога и функции на проектот
Основи на лансирање на EAS во OPS
Како да започнете со работа во системот EAC и да отворите ден за тргување
Основни функции на примање, обработка и испорака на RPO
Како да го затворите трговскиот ден
Корисни совети при работа во ЕАК

72.

КУРС ЗА ОБУКА - КОНФЛУЕНЦИЈА
Комплетен курс за обука со сите материјали
објавено на Confluence во делот за обука на EAS OPS
Линк:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

КРЕАЦИЈА и пилот имплементација

ПОДГОТОВКА ЗА РЕПРОДУКЦИЈА

Потсистем за поштенски услуги. Прием на RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

прибелешка

Документот „Курсеви за обука како дел од работното место“ во смисла на опишување на работните процедури на операторот пошта при прифаќање препорачана пошта (во натамошниот текст: RPO) е развиен како дел од работата за создавање и пилот имплементација на унифициран автоматизиран систем на пошти базиран на MS платформата Dynamics AX за малопродажба за FSUE Russian Post (во натамошниот текст EAS OPS).

Целта на EAS OPS е да ја зголеми ефикасноста на обезбедувањето услуги преку создавање унифицирано решение за автоматизирање на активностите на поштите.

Овој документ содржи опис на работните процедури на операторот пошта при примање препорачана пошта со помош на унифициран автоматски систем на пошти и е наменет за обука на оператори и за употреба од оператори на пошта кога е неопходно да се добијат референтни информации за UAS OPS.

1 Вовед... 4

1.1 Опсег на примена... 4

1.2 Краток опис на карактеристиките.. 4

1.3 Постапка за проверка на функционалноста.. 5

2 Опис на операции... 6

2.1 Користење на менито за избор на операции... 6

2.2 Внесување на RPO параметри... 12

2.2.1 Влегување во класата на поаѓање. 13

2.2.2 Внесување тежински карактеристики.. 14

2.2.4 Внесување на декларираната вредност на предметот. 15

2.2.5 Избирање на цифрата за поаѓање. 16

2.2.6 Внесување на PSI... 17

2.2.7 Означување на појдовни ознаки. 18

2.2.8 Внесување податоци за примачот. 19

2.2.9 Внесување податоци за адреса. 26

2.2.10 Укажување на начинот на испраќање RPO... 31

2.3 Внесување податоци за испраќачот, готовина при достава... 33

2.3.1 Внесување податоци за испраќачот. 33

2.3.2 Можност за одредување на примачот на готовина при испорака.. 34

2.4 Можност за внесување дополнителни услуги, примач на известување, плаќање за пратка.. 35

2.4.1 Внесување податоци за дополнителни услуги. 35

2.4.2 Назначување на надоместокот за пратката. 38

2.5 Избор на марки за плаќање RPO... 41

2.5.1 Избор на брендови.. 43

2.6 Преглед на резиме податоци... 45

2.7 Копирање RPO податоци при примање неколку RPO од еден испраќач 49

2.8 Прием на известување за миграција.. 51

2.8.1 Внесување на главните параметри на известувањето за миграција. 52

2.8.2 Внесување податоци за нотификаторот/мигрантот. 53

2.8.3 Внесување податоци за дополнителни услуги. 56

2.8.4 Преглед на резиме податоци. 56

2.9 Прием на едноставни предмети.. 56

2.10 Дополнителни поштенски услуги... 59

3 Итни ситуации... 62

3.1 Код за грешка – „нема хартија“. Крај на лента во фискалниот рекордер.. 62

3.2 Шифра за грешка – „1000 и 1002. Настана грешка при операцијата“ при плаќањето... 62

список на симболи и кратенки... 64

Вовед

Областа на апликација

Документот претставува курс за обука за оператори на поштенски канцеларии (ОПС) при вршење на службени должности за примање препорачани пратки (РПО) со користење на унифициран автоматизиран систем на поштенски канцеларии (ЕАС ОПС, Систем).

Овој документ е наменет за употреба при обука на оператори за аларм за пожар и за добивање референтни информации при работа во системот за аларм за пожар EAS.

Пред да го проучувате документот, треба да се запознаете со документот „Создавање и пилот имплементација на унифициран автоматски систем за пошти базиран на платформата MS Dynamics AX for Retail. Курсеви за обука како дел од работното место на ОПС. Општи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1“ (во натамошниот текст „Општи процедури“), кој дава кратки информации за Системот, постапката за подготовка на Системот за работа и опис на имплементацијата на стандардните операции заеднички за целиот систем EAS OPS.

Краток опис на карактеристиките

EAS OPS е наменет да ги автоматизира оперативните активности на OPS. Овој документ дава опис на работните процедури за добивање RPO:

Избор на класа, тип, категорија и категорија на поштенска пратка, начин на препраќање во согласност со потребите на испраќачот;

Обработка на информации за декларирана вредност и готовина при испорака;

Внесување податоци за тежина RPO, SHI;

Избор на можни оценки за RPO;

Внесување податоци за испраќачот и примачот;

Внесување податоци за адреса на примачот и испраќачот;

Избор на дополнителни услуги за RPO;

Избор на вид на плаќање RPO (GZPO, франкинг; авансна книга; готовинско плаќање, безготовинско плаќање);

Тарифирање на поштенски пратки.

Опис на операциите

Забелешка:

Во документот, кога се опишуваат активностите на операторот, употребените копчиња на тастатурата на компјутерот се напишани со задебелени букви ( Внесете), полињата и копчињата на формите на екранот се напишани во наводници (копче „Излез“).

Внесување на RPO параметри

Првиот RPO екран ги прикажува главните групи полиња на поштата. За сите параметри за испраќање, следните полиња се присутни на екранот:

- „Класа, земја на дестинација, Тежина во грамови“;

- „Примател“ (ако предметот има класа „Домашна“);

- „Прелиминарен вкупно“ (Прелиминарен износ за пратката, земајќи ја предвид тежината, видот, категоријата на пратката, начинот на испорака).

Во зависност од класата, видот и категоријата на пратката, на екранот може да се појават следните полиња:

- „Платено со марки / франкинг“ (РПО со можност за плаќање од ГЗПО);

- „Начин на препраќање“.

Влегување во класа на поаѓање

Првото поле што треба да го изберете е „Класа на заминување“. Стандардната класа на поаѓање е „Домашна“ (Слика 9).

Слика 9. Образец „Примање на RPO“. Табот "RPO". Картичка „Класа за поаѓање“

Вредноста на полето ќе се промени само откако ќе се смени содржината на полето „Дестинација земја“, во кое мора да ја изберете земјата во која ќе се испрати RPO (Слика 10).

Слика 10. Полиња „Класа на поаѓање“, „Дестинација“

Откако ќе ја изберете класата на поаѓање, продолжете со внесување на тежината на RPO.

Внесување карактеристики на тежината

Откако ќе го изберете елементот на екранот за внесување тежина (слика 11), за да ја добиете вредноста на тежината од поштенската вага, мора да притиснете F4. Системот ќе ја прикаже добиената вредност од поштенската скала во соодветното поле.

Слика 11. Избран елемент за внесување тежина

Забелешка:

Тежината е означена во грамови.

Ако нема поштенска вага или има дефект при користењето, на екранот ќе се прикаже дијагностичка порака (Слика 12).

Слика 12. Порака за проблем со вагата

Во овој случај, мора рачно да ја внесете тежината од тастатурата. Кога внесувате тежина, копчињата за бришење се достапни заедно со нумеричките ДелИ Backspace.

Ако не изберете тип на пратка при внесување тежина, системот ќе го означи полето за внесување тежина како со неважечка вредност. Истата ознака ќе биде дадена доколку внесената тежина не одговара на избраниот тип на пратка.

Избор на цифра на поаѓање

Ако е потребно, се внесува цифрата за поаѓање. Стандардно, вредноста за полето „Digit“ не е одредена. Битот за заминување може да има една од следниве вредности:

Нема категорија;

Воена;

Владата;

Претседателски;

Сервис;

Судски;

Кредит.

Категоријата може да се избере доколку испраќачот е правно лице, со исклучок на ОВПО, изборот на категорија ОВПО е достапен за испраќачи - физички лица. Категоријата OVPO може да се избере за ставки „Писмо“ и „Разгледница“ од категоријата „Регистрирани“. Прозорец за избор на појдовна цифра (Слика 16):

Слика 16. Прозорец за избор на праќање цифри

Влез за SHI

Идентификаторот на лентата или идентификаторот на поштенската лента се внесува во полето „SHI“ (Слика 17).

Слика 17. поле за внесување „SHI“.

Идентификаторот за пошта може да се внесе со притискање на копчето од скенерот за пошта или рачно користејќи ја тастатурата. Во двата случаи, системот проверува дали идентификаторот е правилно внесен и, во случај на грешка, прикажува порака за ова. Може да се појават грешки ако типот на идентификатор не се совпаѓа со типот RPO, или наведениот идентификатор е веќе содржан во системот (т.е. претходно беше внесен).

Внесување информации за примачот

За да внесете податоци за примачот на препорачана пошта, одете во групата елементи за внесување податоци за примачот (Слика 20).

Слика 20. Образец „RPO Reception“. Табот "RPO". Табот „Примател“.

За да ги внесете личните податоци на примачот, мора да го ставите курсорот во полето „Примател“ и да го притиснете копчето F4, или кликнете со левото копче на полето „Примател“. Системот ќе ја прикаже формата (Слика 21):

Слика 21. Внесување на лични податоци на примачот

За да се наведе типот на клиентот (физичко/правно лице), потребно е во полето „Тип на клиент“ да се наведе дали клиентот е физичко или правно лице (Слика 22).

Слика 22. Поле за избор на тип на клиент

Подолу е дадена група елементи на екранот за внесување на личните податоци на примачот доколку клиентот е поединец (Слика 23):

Слика 23. Внесување лични податоци на примачот кој е поединец

За да ги внесете податоците за адресата на примачот, мора да ги пополните следните полиња:

Презиме (А);

Средно име (Б),

или користете го копчето „Избери од историјата“.

Кога го одредувате типот на клиентот „Правно лице“, мора да го внесете името на организацијата или да го користите копчето „Избери од историјата“ (Слика 24).

Забелешка:

Ако RPO има статус „Официјален“ и е испратен на адреса на друг RPO, тогаш примачот и испраќачот се правни лица.

Слика 24. Внесување на адресни податоци на примачот кој е правно лице

Забелешка:

За клиент со тип " Индивидуален» Потребните полиња се презиме, име и патроним.

За клиент со тип „Правно лице“, потребниот запис е полето за име на организацијата.

При бришење на полињата за внесување податоци, внесените податоци се бришат без промена на вредноста на типот на клиентот.

Доколку примачот (испраќачот) бил претходно внесен во системот, тој ќе се прикаже во паѓачката листа кога ќе се внесе и е достапен за повторно избирање (Слика 25). Во овој случај, системот автоматски ќе ги вметне податоците за неговата адреса во соодветните полиња.

Со поврзан скенер со рамно лежиште, можете да читате информации од пасошот на клиентот.

Слика 25. Приказ на претходно внесени податоци за примачот

Ако кликнете на копчето „Избери од историјата“ на формуларот за внесување податоци на клиентот (Слика 23, Слика 24), Системот ќе прикаже референтен формулар со претходно внесени информации за клиентот (Слика 26).

Слика 26. Образец „Избор на податоци за клиентите“.

За да пребарувате во именикот за претходно внесени податоци, мора да ги внесете бараните информации (маска за презиме или целосно презиме) во празната линија над списокот (Слика 27).

Слика 27. Линија за внесување на бараните информации во именикот

Кога ќе кликнете на копчето „Избери“ во формуларот „Податоци за примачот“, ќе се пополнат презимето, името, патронимот и телефонскиот број за контакт (Слика 28).

Слика 28. Образец „Податоци за примачот“.

Ако клиентот е избран од претходно внесените, податоците за адресата ќе се увезат во формуларот „Податоци за адреса на примачот“. Тие можат да се менуваат доколку е потребно.

Внесување податоци за адреса

Откако ќе внесете податоци за примачот, мора да ги внесете неговите податоци за адреса, доколку тие не се избрани од историјата заедно со клиентот (Слика 29).

Слика 29: Избран елемент на екранот за избор на адреса

За да ги внесете податоците за адресата на клиентот, мора да го поставите курсорот во полето „Адреса“ и да го притиснете копчето F4. Системот ќе го прикаже формуларот за внесување адреса (Слика 30).

Слика 30. Образец „Адреса“.

На формуларот „Адреса“ има копчиња:

- "ДОБРО"- потврда за внесување податоци;

- "Откажи"- завршување на работата со екран форма без зачувување на внесените податоци.

Тип на адреса

Внесувањето податоци за адреса мора да започне со избирање на типот на адресата. Составот на полињата за внесување адресни податоци зависи од избраниот тип на адреса (Слика 31).

Стандардно, стандардниот тип на адреса е дефиниран за внесување податоци.

За секаков тип на адреса, потребно е внесување на индексот OPS.

За да го промените типот на адресата, мора да го изберете соодветното поле. Во формата што се отвора (слика 31), мора да го изберете типот на адресата. Избраниот тип на адреса ќе се прикаже на формуларот за внесување адреса.

Слика 31. Избор на тип на адреса

Поштенски код

Внесувањето на адресата мора да започне со внесување на поштенскиот код (поле „Зода“).

Кога внесувате индекс, мора да ги користите нумеричките копчиња. Системот ви овозможува да внесете најмногу шест цифри. По внесување на индекс, при преминување на следниот елемент од адресни податоци, внесената вредност се проверува дали е усогласена со базата на референтниот индекс. Ако внесете неточен индекс, системот ќе го означи внесениот индекс како неточен (Слика 32), зачувувањето на внесените податоци за адресата ќе биде невозможно.

Слика 32. Знаме за неважечка вредност на индексот

Други податоци за адреса

Следниве адресни елементи може да се внесат рачно или со помош на Централната продавница за податоци за поштенски адреси (CPADS):

- „Регион“ - регион;

- „Округ“ - област;

- „Град“ - населено место;

- „Внатреградска територија (област)“ - внатреградска територија (населба, населба и сл.);

- „Улица“ - улица;

- „Куќа“ - куќен број;

- „Стан“ - број на стан.

За последователно да ги наведете елементите на адресата и да се движите помеѓу нив, мора да го користите клучот Таб(или покажувачот на глувчето).

Кога се користи TsHDPA, Системот ќе го одреди регионот, област (ако е достапна) и списокот на населени места што одговараат на внесениот индекс. Регионот и областа се прикажуваат на екранот автоматски; локалитетот мора да се избере од паѓачката листа.

Можете исто така да го користите полето Барај по име. точка каде што треба да ги внесете почетните знаци на бараниот локалитет. Доколку услугата TsHDPA недвосмислено ги корелира внесените знаци со која било локација во базата, автоматски ќе се пополнат следните полиња: „Индекс“, „Регион“, „Област“, „Населено место“ (Слика 33).

Слика 33. Избор на локалитет

Ако Системот не ја идентификува јасно саканата населба врз основа на првите внесени знаци, ќе биде достапен избор од паѓачката листа (Слика 34).

Слика 34. Список на индекси за населба

По изборот на локалитет, мора да изберете или рачно да ја внесете територијата, улицата, бројот на куќата и бројот на станот.

Забелешка:

Откако ќе изберете населено место, треба да обрнете внимание на елементот за адреса за внесување на територијата на внатрешност (поле „Интрациска територија (област)“): ако дадената населба има точно една територија на меѓуградски простор, таа автоматски се прикажува во ова поле. Доколку е потребно, може да се отстрани.

Ако нема врска со TsHDPA, сите полиња, почнувајќи од регионот („Регион“), мора да се пополнат рачно.

Ако го изберете типот на адреса „по/бокс“, „Воена единица“, „Пошта на терен“, формуларот за внесување адреса прикажува поле за внесување на соодветниот број („Не“) (Слика 35). Мора да се пополни рачно со нумерички информации. Кога внесувате поштенски број, информациите во ова поле не се бришат.

Слика 35. Формулар за внесување податоци за адресата за типот на адреса „Поштенско сандаче“.

Ако го изберете типот на адреса „Хотел“, формуларот за внесување адреса прикажува поле за внесување на името на хотелот „Име на хотелот“ (Слика 36)

Слика 36. Формулар за поле за внесување адреса со полето „Име на хотелот“.

Мора да се пополни рачно. Кога внесувате поштенски број, информациите во ова поле не се бришат.

Внесување информации за испраќачот

Внесувањето податоци за испраќачот се врши на ист начин како и внесувањето податоци за примачот, што е опишано во ставовите 2.2.9, 2.2.10 (Слика 40).

Слика 40. Образец „RPO Reception“. Картичка за испраќач

Избор на марки за плаќање RPO

По завршувањето на работата со табулаторот „Дополнителни услуги“, мора да кликнете на „ Понатаму“, во случај на плаќање за RPO со поштенски марки, ќе се отвори табот „Продажба на поштенски марки“. На формуларот, Системот автоматски ќе ги избере потребните марки за плаќање на тековното RPO, достапни во OPS (Слика 50).

Слика 50. Образец „RPO Reception“. Картичка „Продажба на поштенски марки“

Доколку клиентот дошол со свои печати, тогаш потребно е да го внесете износот на неговите поштенски марки во полето „Платени марки, рубли“. .

Слика 51. Образец „RPO Reception“. Табот „Продажба на поштенски марки“. Пополнување на полето „Платени марки“.

Во полето „Достаспен салдо, тријте“. Се наведува износот во рубли за кој мора да се продаваат поштенски марки.

Избор на брендови

За промена на списокот на брендови има копчиња на формуларот:

- „Додај“ – додавање брендови на листата;

- „Промени“ – промена на постоечката листа;

- „Избриши“ – отстранување на брендовите од списокот.

За да додадете бренд, мора да кликнете на копчето " Додадете“, ќе се отвори формуларот „Избери марка“ (Слика 52).

Слика 52. Образец „Избор на бренд“.

За да изберете бренд, кликнете на полето „Бренд“; ќе се отвори нов формулар со список на брендови достапни во OPS (Слика 53).

Слика 53. Образец „Поштенски марки“.

Формуларот содржи полиња за пребарување на брендови по име и код на ставка. За да ги пребарувате, мора да ги внесете потребните податоци за пребарување и да кликнете на копчето „Барај“. За да ги избришете филтрите за пребарување, кликнете на копчето „Исчисти“. За да изберете бренд од списокот, треба да изберете линија и да кликнете на копчето „OK“.

Системот ќе го отвори претходниот прозорец во кој мора да ја наведете количината на избраната марка и да кликнете на копчето „OK“ за да потврдите (Слика 54).

Слика 54. Образец „Избор на бренд“.

Системот ќе се врати во формуларот „РПО Прием“ на табулаторот „Продажба на поштенски марки“.

Прикажи резиме податоци

По завршувањето на внесувањето на сите податоци за примање RPO, мора да притиснете на копчето " Понатаму" Ова ќе го отвори табот „Резултати“ каде што ќе се прикажат трошоците за испраќање на RPO, деталните параметри на RPO, списокот и трошоците за дополнителни услуги, детали за вкупниот износ, како и премија за непристапност, утврдена според именикот „Тешко пристапен OPS“ врз основа на внесените адресни податоци на испраќачот и примачот (слика 55).

Слика 55. Образец „RPO Reception“. Табот „Резултати“.

При регистрирање на меѓународно RPO, полето „Декларирана вредност во SDR“ се појавува на табулаторот „Резултати“, што ја одразува количината на декларирана вредност во однос на SDR (Слика 56).

Слика 56. Образец „RPO Reception“. Јазичето „Резултати“ при регистрирање меѓународно RPO

За да ги откажете внесените податоци за примање RPO, мора да кликнете „Откажи“. За да завршите, кликнете „OK“, по што ќе се отвори главниот прозорец на касата (Слика 57).

Слика 57. Главен прозорец на касата

Може да има кој било број на RPO во кошницата; печатењето ќе се врши за секоја ставка со посебна проверка.

Во главниот прозорец на касата мора да изберете начин на плаќање:

Готовина;

Нема промена;

Кога ќе кликнете на копчето за плаќање во готовина, системот ќе прикаже форма на екран за плаќање во готовина (Слика 58).

Слика 58. Приказ на прозорец за плаќање во готовина

Во полето „Внеси готовина“, мора да го внесете износот на готовина што ја донел клиентот и да кликнете на копчето „Примени“. Системот ќе се врати во главниот прозорец на касата, ќе го прикаже износот за промена на екранот, а фискалниот печатач ќе испечати сметка.

Доколку клиентот депонира износ во касата без промена, во главниот прозорец на касата мора да го изберете копчето „Без промена“. Системот ќе ја испечати сметката на фискален печатач.

Кога плаќате со банкарска картичка, мора да го изберете копчето „Картичка“. Системот ќе врши трансакции со картичката и ќе се враќа во главниот прозорец на касата, фискалниот регистратор ќе испечати сметка.

Можете да ја проверите исправноста на приемот на RPO со кликнување на копчето „View log (2)“ (Слика 59). Последната продажба ќе биде на горната линија на списанието. Во групата полиња десно има карактеристики на прифатени RPO кои се регистрирани во Системот.

Слика 59. Дневник на RPO

За да го добиете следното RPO, треба последователно да кликнете на копчињата „Поштенски услуги (1)“ / „Прием (1)“ / „Примање RPO (1)“ на образецот на главниот прозорец на касата (Слика 60).

Прикажи резиме податоци

Збирните податоци може да ги видите на табулаторот „Резултати“ (Слика 67); описот на работата со јазичето е претставен во потсекција 2.5.

Слика 67. Образец „Примање на известување за миграција“. Табот „Резултати“.

Откако ќе кликнете на копчето „Ок“, системот го прикажува главниот прозорец на касата со регистрираното известување за миграција. Сите активности за плаќање се опишани во клаузула 2.5. Може да има кој било број на RPO во кошницата; печатењето ќе се врши за секоја ставка со посебна проверка.

Прифаќање на едноставни пратки

За да регистрирате прифаќање на едноставни пратки во менито за избор на операции за прифаќање, мора да го притиснете копчето на тастатурата 5 , или кликнете на копчето „Примајте едноставни пратки (5)“. Системот ќе прикаже образец на екран за регистрирање на прифаќање на едноставни пратки (Слика 68).

Слика 68. Образец „Прием на едноставни предмети“

Оваа форма на екран се состои од две јазичиња, во согласност со редоследот на внесување податоци:

- „Класа“ - стандардната вредност на полето е „Меѓународно“, ова поле не може да се уредува;

- „Тип“ - полето ги содржи вредностите „Мал пакет“ и „Вреќа М“;

- „Тежина“ - ова поле ја означува тежината на едноставна пратка.

- „Метод на препраќање“ - полето ги содржи вредностите „Воздух“ и „Зземја“;

- „Тип на клиент“ - во оваа област мора да го изберете типот на клиентот „Поединец“ или „Правно лице“;

- „Начин на плаќање“ - полето содржи список достапни начиниплаќања (слика 69);

Слика 69. Вредности на полето „Начин на плаќање“.

- „Целосна цена“ - полето се пополнува автоматски во согласност со тарифите.

На дното на формата на екранот има копчиња:

- „Откажи“ - излезете од формата на екранот за обработка на известување за миграција без зачувување податоци;

- „Назад“ - вратете се на претходното јазиче (неактивно на првото јазиче);

Збирните податоци можете да ги видите на табулаторот „Резултати“ (Слика 70Слика 67); описот на работата со јазичето е претставен во потсекција 2.5.

Слика 70. Образец „Прием на едноставни предмети“. Табот „Резултати“.

Откако ќе кликнете OK, системот го прикажува главниот прозорец на касата. Сите активности за плаќање се опишани во клаузула 2.5.

Итни ситуации

EAS OPS останува оперативен во случај на итни ситуации. Посебни дејства од страна на корисникот (операторот) се потребни само кога се случуваат итни ситуации директно во системот за аларм за пожар. Ваквите итни ситуации вклучуваат дефекти во системот за напојување, дефекти на серверот и мрежната опрема на системот за противпожарен аларм и персоналните компјутери на корисниците, дефекти на софтверот на серверската опрема на системот за аларм за пожар или корисничките компјутери.

Во случај да се појават такви итни ситуации во системот за аларм за пожар, корисникот мора да ги информира специјалистите за техничка поддршка кои го сервисираат овој систем за аларм за пожар и персоналот за одржување на системот за аларм за пожар EAS и последователно да постапи според нивните упатства.

Кога работите во Системот, треба да ги знаете следните општи правила.

Копче за помош Ф1и копчето во горниот десен агол на екранот (ако е достапно) се користат за добивање референтни податоци на системот.

Копчето во горниот лев агол на екранот (ако е достапно) служи за враќање во претходната форма без зачувување на внесените информации.

Движењето помеѓу елементите на екранот (влезни полиња, копчиња, ставки од менито) се врши со помош на копчето Таб, освен во посебни случаи. Движењето оди од лево кон десно и од врвот до дното. При промена на влезните елементи горе лево, составот на елементите десно и долу може да се промени, додека полињата лоцирани десно и долу може да се исчистат или означат како полиња со неточни вредности.

Влезен елемент кој има неважечка вредност е означен лево со икона.

Движењето во полињата за внесување, листите на екранот, ставките од менито, групите за избор (физичко - правно лице) се врши со помош на копчињата со стрелки ( ↓ ,,← ,→ ) и превод на страница ( PgUp,PgDn).

Движењето помеѓу елементите на екранот е можно и со помош на копчињата со стрелки, но само додека не ги погодат елементите наведени во претходниот пасус.

Во многу форми на екранот, изборот на елемент на екранот е достапен со помош на глувчето.

список на симболи и кратенки

Во овој документ се користат следните термини и кратенки:

Променете го листот за регистрација
	Броеви на листови (страници).
Промена	сменето	заменет	нов	откажани бањи	Вкупно листови (страници) во документот.	Документ бр.	Дојдовен број на придружниот документ. и датум	Подп.	датум

Курсеви за обука како дел од работното место на ОПС

Кратки инструкции

Корисник за работа во системот EAS OPS

Ниво на пошта

(издание 5.5.3.)

Москва 2016 година

Општи процедури

Стартување на системот

За да започнете да работите со системот, треба да кликнете на кратенката:

Кога ќе започне програмата, се проверува поврзаната поштенска и каса опрема. Ако се открие неповрзана опрема или други проблеми, системот ќе прикаже дијагностички пораки.

По проверка на составот на поврзаната опрема, Системот го прикажува формуларот за авторизација на корисникот.

Ако лозинката е внесена погрешно, системот прикажува дијагностичка порака за погрешно внесената лозинка и ве поттикнува повторно да ја внесете.

Во случај на проблеми во работењето на EAS OPS, на екранот се прикажуваат соодветните дијагностички пораки со информации за проблемите што се појавиле.

Отворање на оперативна смена

По овластување (верификација) на корисникот во Системот, се врши проверка за да се осигура дека претходната смена е затворена. Доколку претходната смена на овој вработен била затворена, Системот ќе го прикаже формуларот „Отворање нова работна смена“.

Следниве копчиња се наоѓаат на оваа форма на екранот:

- « Отворете нова смена» - функција на отворање нова работна смена;

- « » - вршење работи кои не се поврзани со каса (фискален регистратор);

- « Откажи»

Се отвора нова работна смена со притискање на копче « Отворете нова смена » . Откако ќе кликнете на копчето „Отвори нова смена“, Системот ќе ги регистрира податоците на операторот и ќе испечати чек за подготвеност за работа на касата.

Како резултат на успешното отворање на работната смена на нов вработен, Системот ќе го прикаже главното мени кое содржи збир на ставки од менито во согласност со правата на корисникот.

Ако претходната работна смена на вработениот не била затворена, ќе се прикаже дијагностичката порака „Затвори ја смената и отвори нова“. Без затворање на смената, какви било трансакции се невозможни“.

Следниве копчиња се наоѓаат на екранот за дијагностичка порака:

- « Користете постоечка смена» - најавете се на системот користејќи ја тековната смена на вработениот;

- « Изведете операција која не е поврзана со фиоката за готовина» - за операции кои не се поврзани со фиоката за готовина;

- « Откажи» - затворање на тековниот формулар и преминување во формуларот за овластување на операторот.

За да продолжите да работите, притиснете го копчето « Користете постоечка смена » . Откако ќе кликнете, системот ќе го прикаже главното мени.

Ако тековниот датум не се совпаѓа со датумот на постоечка смена, системот ќе ја прикаже дијагностичката порака „Не можам да користам постоечка смена, затворете ја претходната смена и отворете нова смена“.

Затворање оперативна смена

За да затворите смена, во главното мени кликнете на копчето „Други операции (5)“, потоа на копчето „Shift Closing (6)“, по што на екранот ќе се појави менито Shift Closing:

- „Х - извештај (1)“- генерирање и печатење на X-извештај;

- „Затвори смена (2)“- затворање на работната смена;

- "Назад (3)"- враќање на претходното мени;

- „Главно мени (4)“- одете во главното мени.

Во менито Closing Shift, кликнете на копчето „Close Shift (2)“ Системот ќе ја прикаже формата на екранот Closing Shift.

Формуларот на екранот „Shift Closing“ се состои од следниве полиња:

- „Затворање на смена на терминалот“ - името на тековниот терминал;

- „FR Balance“ - биланс на средства во меморијата на фискалниот регистратор;

- „Вкупно салдо по ставки“ - вкупниот биланс во системот и подолу во контекст на „Пензиски исплати“, „Други средства“;

Копче „Помине ДС“- копче за редовно префрлање на средства до шефот, активно во нормален режим. Во итен режим не е активен. Процесот е опишан подолу.

Копче "Затвори"- затворање на формуларот;

Копче " " - излезете од главното мени.

Забелешка:

Доколку состојбата на средствата во фискалниот регистратор и системот се спојуваат, операторот го има активно копчето „Поднеси ДС“. Во исто време, се печатат потврди за пренос на средства до раководителот на ОПС и се креира запис во дневникот на ДДС за пренос на средства до раководителот. Доколку постои несовпаѓање во средствата помеѓу системот и фискалниот регистратор, копчето „Поднеси ДС“ станува неактивно. За да се затвори смена, раководителот на службата за обезбедување или неговиот заменик мора да се најави на терминалот.

Овој образец се разликува од формата на екранот на операторот со присуство на копче „Затвори смена без поднесување на ДС“ - ова копче станува активно во прозорецот на раководителот на Службата за безбедност во случај на несовпаѓање помеѓу средствата во системот и фискалната регистратор и ви овозможува да затворите смена на прозорецот на Операторот, предупредувајќи го системот со порака и печатење Извештај за несовпаѓање информира за присуство на отворени седници на касата за исплата на пензии и бенефиции и нуди затворање на смената .

Забелешка:

Доколку состојбата на средствата во фискалниот регистратор и Системот се разликува, потребно е да се доставуваат средства преку списанието ДДС како и обично преку списанието ДДС. Самиот износ на несовпаѓање ќе биде откажан, а соодветниот акт за износот на несовпаѓање автоматски ќе се испечати

Покрај извршувањето на операцијата за затворање смени како и обично, без отстапувања во износите, Системот ќе ги изврши следните операции:

Формирање на потврда за испорака на средства до шефот;

Генерирање и печатење на Z-извештај;

Забрана за вршење операции во тековна смена.

Во случај на неусогласеност во средствата, се печати само Извештајот за неусогласеност При префрлањето на средствата се печатат сметки со користење на стандардните средства на дневникот за готовински текови (CFA).

По затворањето на смената, системот ќе прикаже порака и ќе го прикаже формуларот за овластување на операторот.

Одјави се

Излезот е направен од главното мени на системот. Притиснете го копчето 8 или притиснете го копчето „Излез (8)“. На екранот ќе се појави форма слична на формуларот за авторизација на системскиот оператор.

За да излезете од системот, кликнете на копчето .

Копчето исто така е наменето да оди до делови кои не се поврзани со работата на EAS OPS:

Системски информации;

Рестартирање на компјутерот;

Исклучување на компјутерот.

Ова копче не се користи кога се најавувате во системот.

За да го потврдите излезот, системот ќе бара од вас да ја внесете лозинката на корисникот. Ако лозинката е правилно внесена, системот ќе се исклучи.

Надополнување на ОПС

Надополнување на ОПС - регистрација во Системот на ДС добиена од ОПС од Државната компанија за регистрација.

За да го надополните безбедносниот депозит со готовина, мора да го користите дневникот за наплата и надополнување на безбедносниот депозит, достапен на следната патека:

„Други операции (5)“ → „Операции со готовина (9)“ → „Собирање и надополнување на капитални средства (1)“. Системот ќе го прикаже формуларот „Дневник за собирање и дополнување“.

На формуларот „Дневник за наплата и надополнување“, табеларниот дел ги прикажува трансакциите за тековната каса на OPS: „Прифаќање на ДС“, „Збирка на ДС“, што може да се избере за периодот наведен во полињата за филтер за датум на врвот. на формата.

Постојат копчиња на формуларот:

На врвот:

§ "Креирај"- отворање на формуларот „Уредување колекции и надополнување“ за да се создаде нов документ;

§ "Отвори"- поглед детални информацииза избраната линија на дневник;

§ "Јасно"- бришење на вредноста наведена во полето „Датум“;

§ "Барај"- пребарување по дадени вредностиво полето „Датум“;

Во долниот дел:

§ "Заврши"- затворање на формуларот без зачувување податоци.

Забелешка:

Зајакнувањето на средствата во ОПС може да се врши само под сметкашеф на службата за безбедност.

За да креирате нов документ, мора да кликнете на копчето „Креирај“ на формуларот „Дневник за собирање и дополнување“. Во формата „Уредување збирки и надополнување“ што се отвора, постојат две групи полиња:

- „Податоци за документи“ - стандардно активен;

- „Информации за статусот на документот“ - полињата во оваа група полиња се пополнуваат автоматски, во зависност од моменталниот статус на документот, кога е креиран нова линијаСтандардниот статус на документот за евиденција е „Вредноста не е избрана“.

Групата полиња „Податоци за документи“ ги содржи следните полиња:

- „Тип на документ“– од списокот мора да ја изберете вредноста „Прифаќање на средства во каса“;

- „Испраќач“– полето не е пополнето и е неактивно за избор (во случај на надополнување на ДС во ОПС);

- "Примател"– полето автоматски се пополнува со вредност на овластен корисник, во случајов со правата „Раководител на служба за безбедност“;

- „Збир“– потребно е да се внесе износот на ДС прифатен во ОПС според членот;

- „Сума во курзив“– внесениот износ на ДС се прикажува со зборови;

- „Буџетски член“– избор на статија од списокот. Постојат две можни вредности: „Исплати на пензии“, „Други средства“. Ставката „Исплати на пензии“ се користи за исплата на пензии и надоместоци за погреб, а ставката „Други средства“ за сите други платни трансакции.

За да го одредите типот на документот, треба да поставите фокус во полето „Тип на документ“, отворете го списокот со достапни документи користејќи го копчето F4, изберете ја вредноста „Прифаќање на средства во каса“ со помош на копчињата со стрелки ( ↓ ,) и притиснете Внесете.

Ако полињата се пополнети правилно, системот ќе го прикаже копчето „Зачувај“.

На образецот „Дневник за наплата и дополнување“, Системот ќе прикаже линија со податоци за завршената операција за надополнување на касата.

Забелешка:

Доколку постапката за примање средства е спроведена правилно, статусот на документот ќе биде „објавен“. Ако документот има статус „Создаден“, треба повторно да го отворите и да прифатите пари со кликнување на копчето „Прифати“.

Секој креиран документ може да се отвори за прегледување со избирање со глувчето и кликнување на копчето „Отвори“.

Доколку раководителот на безбедносната организација прифатил сума поголема од онаа што навистина е примено, раководителот на службата за безбедност мора целосно да ја собере погрешно прифатената сума, да напише објаснување и да ја прифати точната сума.

Прием на RPO

За да продолжите со регистрацијата на примање RPO на главната форма на системот, притиснете го копчето на тастатурата 1 или кликнете на копчето на екранот „Поштенски услуги (1)“. Системот ќе отвори мени за избор на операции за поштенски услуги.

На формуларот што се отвора, треба да отидете до операциите за примање со притискање на копчето на тастатурата 1 , или кликнете на копчето „Прими (1)“. Системот ќе прикаже мени за избор на операции за примање.

За да добиете RPO, мора да го притиснете копчето на тастатурата 1 , или кликнете на копчето „Прими RPO (1)“. Системот ќе прикаже форма на екран за регистрирање на RPO.

Формуларот на екранот „RPO Reception“ се состои од пет јазичиња, во согласност со редоследот на внесување податоци:

- „RPO“ - внесете ги RPO параметрите, вклучувајќи ги и податоците за примачот;

- „Испраќач“ - внесете податоци за испраќачот;

- „Дополнителни услуги“ - внесете податоци за можни дополнителни услуги;

- „Продажба на поштенски марки“ - избор на марки за продажба, при плаќање на RPO со поштенски марки;

- „Резултати“ - гледање и следење на конечните податоци.

Регистрацијата на операцијата за прифаќање на RPO се врши од првиот таб. Полињата што содржат вредности се пополнети со сива боја.

Кога ќе ја изберете групата полиња „Прелиминарен вкупно“ од левата страна на формуларот, формуларот ќе ги прикаже полињата за наплата:

- „Вкупно плати“;

- „Плати за тежина“;

- „Плаќање за безбедносната гаранција“ (ако е присутна во RPO),

со кој можете да ја следите тековната тарификација на RPO. Овие полиња се пополнуваат автоматски од страна на системот кога внесувате податоци.

Забелешка:

RPO платени со поштенски марки имаат вредност „0“ во полето „Вкупно се плаќа“.

Во долниот десен дел од формата на екранот има копчиња:

Забелешка:

На образецот на екранот „Прелиминарен вкупен износ“, копчето ја зема формата „OK“ и се користи за да се заврши регистрацијата на RPO и да се оди на главниот формулар и последователно плаќање.

- „Назад“ - вратете се на претходниот екран;

Забелешка:

Ова копче на првиот екран на формуларот „Примање писмена кореспонденција“ не е достапно.

- „Откажи“ - излезете од формуларот на екранот за регистрација на RPO без зачувување на податоците.

Системот не дозволува да се префрлите на следниот прозорец ако податоците внесени во тековниот прозорец се неточни или нецелосни. Во овој случај, полињата што содржат грешки се прикажани со црвено на десната страна од формуларот. Со кликнување на порака во списокот со грешки се става фокусот на полињата што ги содржат тие грешки.

Забелешка:

За да внесете или промените какви било RPO параметри, мора да го изберете неговото поле на екранот за да го внесете.

Можете исто така да се движите од едно поле на екран во друго користејќи го копчето Таб.

Можете да се движите низ вредностите во прозорците за избор со помош на копчето Таб, користејќи ги копчињата со блок со стрелки (ß, á, â, à) или со внесување на соодветната дигитална вредност од тастатурата ( 1, 2, … ).

Враќањето на претходното поле на екранот од тековното поле се врши со помош на кратенка на тастатурата Tab+Shift.

Сите полиња на формите на екранот се нумерирани, брзата транзиција кон елементите може да се направи со притискање на копче Ctrlи бројот наведен до полето.

За да ги филтрирате податоците во полето, кликнете Ctrl+F.

Можете да ги избришете погрешно внесените информации со кликнување Ctrl + Избриши, или повторно со одење во менито за избор на вредности и кликнување на копчето „Избриши“ на дното.

Внесување на RPO параметри

- „Класа, Тежина во грамови“;

- "Примател";

- „Прелиминарен резултат“.

Во зависност од класата или типот, полето „Ознаки“ може да се појави на екранот:

Првото поле што треба да го изберете е „Класа на заминување“. Стандардната класа на поаѓање е „Домашна“.

Внесување карактеристики на тежината

Откако ќе го изберете елементот на екранот за внесување тежина, за да ја добиете вредноста на тежината од поштенската вага, мора притиснете F4 . Системот ќе ја прикаже добиената вредност од поштенската скала во соодветното поле.

Забелешка:

Тежината е означена во грамови.

Ако поштенската вага недостасува или има проблем со нејзиното користење, на екранот ќе се прикаже дијагностичка порака.

Во овој случај, мора рачно да ја внесете тежината од тастатурата.

Влез за SHI

Внесете идентификатор на лента или лента за поштенски идентификатор во полето „SHI“.

ИД за пошта може да се внесе со помош на скенер или рачно со помош на тастатурата. Во двата случаи, системот проверува дали идентификаторот е правилно внесен и, во случај на грешка, прикажува порака за ова. Може да се појават грешки ако типот на идентификатор не одговара на типот RPO, или наведениот идентификатор е веќе содржан во системот (т.е. претходно беше внесен).

Внесување информации за примачот

За да внесете податоци за примачот на RPO, треба да отидете во групата елементи за внесување податоци за примачот.

За да ги внесете личните податоци на примачот, ставете го курсорот во полето „Примател“ и кликнете Копче F4 , или кликнете со левото копче на полето „Примател“. Системот ќе го прикаже формуларот „Податоци за примачот“:

Тип на податоци за адреса

Внесувањето податоци за адреса мора да започне со избирање на типот на адресата. Составот на полињата за внесување податоци за адреси зависи од избраниот тип на адреса.

Стандардно, стандардниот тип на адреса е дефиниран за внесување податоци.

За секаков тип на адреса, потребно е внесување на индексот OPS.

За да го промените типот на адресата, мора да го изберете соодветното поле. Во формата што се отвора, мора да го изберете типот на адресата. Избраниот тип на адреса ќе се прикаже на формуларот за внесување адреса.

Индекс

Внесувањето на адресата мора да започне со внесување на поштенскиот код (поле „Зода“).

Кога внесувате индекс, мора да ги користите нумеричките копчиња. Системот ви овозможува да внесете најмногу шест цифри. По внесување на индекс, при преминување на следниот елемент од адресни податоци, внесената вредност се проверува дали е усогласена со базата на референтниот индекс. Ако се внесе погрешен индекс, системот ќе го означи внесениот индекс како неточен.

Податоци за адреса

Следниве адресни елементи може да се внесат со помош на Централната продавница за податоци за поштенски адреси (CADPA) или рачно.

Ако нема врска со TsHDPA, сите полиња, почнувајќи од регионот („Регион“), мора да се пополнат рачно.

Ако го изберете типот на адреса „Поштенско сандаче“, „Воена единица“, „Пошта на терен“, формуларот за внесување адреса прикажува поле за внесување на соодветниот број („Не“). Мора да се пополни рачно. Кога внесувате поштенски број, информациите во ова поле не се бришат.

Доколку го изберете типот на адреса „Хотел“, полето за внесување на името на хотелот „Име на хотелот“ се прикажува на формуларот за внесување адреса.

Мора да се пополни рачно. Кога внесувате поштенски број, информациите во ова поле не се бришат.

Внесување информации за испраќачот

Внесувањето податоци за испраќачот е слично на внесувањето податоци за примачот.

Прикажи резиме податоци

Откако ќе ги завршите сите внесувања на податоци за прием RPO, мора да го притиснете копчето « Понатаму» . Ова ќе го отвори јазичето „Вкупно“, кое ќе ги прикаже трошоците за испраќање на RPO, деталните параметри на RPO, списокот и трошоците за дополнителни услуги и детали за вкупниот износ.

За да ги откажете внесените податоци за примање RPO, мора да притиснете "Откажи". Плаќање за примање RPO

За да завршите, кликнете „OK“, по што ќе се отвори главниот прозорец на касата.

Забелешка:

Можете да додадете кој било број на RPO во вашата кошничка; секоја ставка ќе биде отпечатена со посебна потврда.

Во главниот прозорец на касата мора да изберете начин на плаќање:

Готовина;

Нема промена;

Плаќање со банкарска картичка

Кога плаќате со банкарска картичка, мора да го изберете копчето „Картичка“. Системот ќе врши трансакции со картичката и ќе се враќа во главниот прозорец на касата, а ќе се испечати и потврда.

Можете да ја проверите исправноста на приемот на RPO со кликнување на копчето „Види дневник (2)“. Последната продажба ќе биде на горната линија на списанието. Во групата полиња десно има карактеристики на прифатени RPO кои се регистрирани во Системот.

За да го добиете следното RPO, треба последователно да ги притиснете копчињата „Поштенски услуги (1)“ / „Прием (1)“ / „Примање на RPO (1)“ на образецот на главниот прозорец на касата

Партиски прием RPO

Пополнување на основни полиња

Оваа операција е наменета за пополнување на податоците од примената листа во согласност со листата на серии на хартија на испраќачот.

На формуларот „Список на партии“, во групата полиња „Основни“, треба да ги пополните следните полиња:

- „Тип на листа“ - вредноста се избира од списокот;

- „Изберете договорна страна“ - вредноста е избрана од списокот;

- „Број на договор“ - се внесува автоматски, во зависност од избраната договорна страна;

- „Број на список“ - внесете вредност што одговара на бројот на списокот;

- „Датум на листа“ - стандардно Системот го поставува тековниот датум, вредноста може да се смени.

За да внесете тип на листа, поставете го курсорот во полето „Тип на листа“ и кликнете F4.Во формата што се отвора, изберете ја саканата листа и кликнете Внесете.

За да изберете договорна страна, одете во полето „Избери договорна страна“ и кликнете на копчето F4, системот ќе отвори списание што содржи листа на договорни страни што треба да се изберат.

Испраќач. Тип на клиент

Во формата што се отвора, мора да го наведете типот на клиентот:

Физ. лице;

Правни лице.

Ако испраќачот е правно лице, тогаш мора да го пополните полето „Име на компанијата“ или да го изберете името на организацијата од историјата (копчето „Избери од историјата“).

Доколку испраќачот е физичко лице, мора да ги пополните полињата „Презиме“, „Име“, „Патроним“.

Забелешка:

Ако другата страна била претходно избрана на табулаторот „Основни“ полиња, тогаш податоците на испраќачот (типот и името на клиентот или целосното име ќе се пополнат автоматски).

Оваа операција е наменета да внесе податоци за категориите на прифатени RPO во списоците и да го означи износот што треба да се плати за секоја категорија.

Откако ќе ги пополните сите полиња за испраќачот, кликнете на копчето " Понатаму" Системот ќе го прикаже табулаторот „РПО Категории“ во формуларот „Список на партии“.

На табулаторот „РПО Категории“ во формуларот „Список на партии“, можете да додадете неколку типови категории на RPO вклучени во списокот со последователно притискање на копчето « Додадете» или копчиња Alt + „+“од тастатурата и внесување на параметрите на секоја RPO група. Кога ќе се притисне копчето « Додадете» Системот ќе го прикаже образецот „Категории на списоци на партии RPO“ со активен табот „Категорија“.

- „Број на RPO, избрана категорија“- потребно е да се наведе бројот на RPO;

- „Вкупно за RPO од оваа категорија“- потребно е да се наведе износот што го платил клиентот за испраќање на RPO од избраната категорија, а системот автоматски ќе додели ДДВ од внесената сума.

На формуларот „РПО Категории“, на табулаторот „Резултати“, кликнете на „ добро“, внесените РПО ќе се додадат во табелата на формуларот „Список на партии“. Додадените RPO по категорија може да се прилагодат со кликнување на " Промена Алт Промена“ и притиснете го копчето Внесете. За да избришете, кликнете на „ Избриши» или притиснете на тастатурата Alt + "-".

Откако ќе ги внесете сите податоци во системот, мора да кликнете на „ Понатаму" Ќе се отвори табулаторот „Список на RPO“.

Пополнување на списокот RPO

Оваа операција е наменета да генерира список на пратки според секоја внесена категорија.

На табулаторот „Список на RPO“ во формуларот „Список на партии“, мора да кликнете на копчето „ Додадете» или копче Alt + „+“на тастатурата и системот ќе го прикаже формуларот „RPO“.

Некои од полињата на формуларот „RPO“ се пополнети со претходно внесени податоци. Треба да внесете вредности во полињата:

- „Тежина“ - е означена тежината на RPO;

- „ЗЗИ (ШПИ)“;

- „Примател“ - се пополнува слично како и испраќачот;

- „Адреса“ - пополнета слично како и адресата на испраќачот;

- „Дополнителни услуги“, „Тип на плаќање RPO“.

На табулаторот „Метод на препраќање“, полето е неактивно за пополнување; стандардната вредност е „Терестријална“.

На табулаторот „Прелиминарен вкупен“ е означен прелиминарниот износ на RPO; полињата се неактивни за уредување.

Ако RPO се внесе во количина различна од онаа наведена во списокот, системот ќе прикаже предупредувачка порака и ќе го блокира приемот на серијата додека не се отстранат грешките.

Преминот помеѓу екраните на форми се врши со притискање на копчето " Понатаму", крајот на записот се потврдува со притискање на копчето " добро" на табулаторот "Резултати". Користејќи го опишаниот метод, се додаваат сите RPO во списокот.

Додадените RPO може да се прилагодат со притискање на копчето " Промена» или притиснете го копчето на тастатурата Алти користејќи ги копчињата со стрелки (→,←) изберете ја операцијата „ Промена“ и притиснете го копчето Внесетеи избришете (со кликнување на „ Избриши» или со притискање на копчето Alt+“-“од тастатурата). Притиснете го копчето " Понатаму» на образецот „Список на партии“ од табулаторот „Список на РПО“ ќе го однесе Системот до формулар за прегледување на конечните податоци на списокот со партиски РПО.

Прикажи податоци

Системот прикажува податоци од преземената датотека:

- „Шифра на список“ - единствен список број ф.103 на денот на поднесување на списокот;

- „Вкупно плаќање“ - износ што се плаќа во рубли;

- „Верзија“ - верзија на форматот на датотеката f list. 103;

- „Вкупен број на RPOs“ - вкупниот број на RPO во вчитаната листа од образецот f.103.

По вчитувањето на податоците, следните копчиња стануваат достапни на формуларот:

- "Откажи"- излегува од формата за примање сериски RPO;

- „Список за отфрлање“- во случај на грешки во списокот, мора да кликнете за да генерирате извештај за одбивање;

- "Продолжи"- преминете на следното јазиче „Податоци“ (ако нема линии со грешки).

Проверка на податоци

По преземањето на датотеката, се следат следните параметри:

Се проверува дозволената декларирана вредност на RPO;

Износот на готовина при испорака RPO се проверува за да се осигура дека не го надминува износот на декларираната вредност;

Се проверува точноста на тарифирањето на RPO.

Ако има грешки, системот на табулаторот „Податоци“ ќе ги означи RPO бар-кодовите во кои се откриени грешки и погрешно пополнети полиња.

Усогласување на податоците

На табулаторот „Регистрација на RPO“, линиите означени со жолто се поштенски пратки кои се предмет на усогласување. За да се изврши усогласувањето, потребно е да се прочита ЗЗО РПО во истоименото поле и да се добие неговата вистинска тежина со помош на поштенска вага. Постапката за мерење за време на усогласувањето на податоците е селективна по природа и се спроведува во согласност со барањата за влезните волумени на контролниот примерок.

Откако ќе заврши процедурата за усогласување, полето за избор „Помирено“ автоматски ќе се избере, линијата на списокот со соодветниот поштенски идентификатор ќе стане црвена, полето за внесување на поштенскиот идентификатор ќе се исчисти и вредноста на полето „Баланс што треба да се провери“. ќе се намали за еден.

Откако ќе ја наведете тежината на RPO, ако не се најдат видливи дефекти, мора да го оставите празно полето „Дефекти и прекршоци“.

Системот ја потврди еднаквоста на декларираната и вистинската тежина на поштенската пратка и евидентираше отсуство на видливи дефекти и неправилности во неговиот дизајн.

Како резултат на тоа, линијата на овој RPO во списокот е обоена со зелена боја.

Доколку се откријат дефекти или прекршувања при изготвувањето на серискиот список, неопходно е да се забележат дефектите и прекршувањата идентификувани при усогласувањето во полето „Дефекти и прекршоци“.

Усогласување на фактури и контејнери

За усогласување фактури и контејнери, во менито за работа со појдовни контејнери и фактури, мора да го изберете копчето „Помири фактури за испраќање (3)“. Ќе се отвори формуларот „Избери фактури за усогласување“.

За додавањепотребно е да го внесете идентификаторот на фактурата во полето „HI фактура“ со притискање на копчето за скенер за пошта или рачно од тастатурата, притиснете го копчето „ Додај/Отстрани" Доколку проверките се успешно завршени, во табеларниот дел од формуларот ќе се додаде линија со ID на контејнерот, типот на контејнерот и кодот на фактурата додадени на фактурата што се споредуваат.

Ако ID на контејнерот не е регистриран во системот или овој тип на контејнер не може да се додаде во множеството фактури што се споредуваат, полето „Идентификатор на фактура“ ќе се ресетира на нула, линијата нема да се додаде и ќе се појави дијагностичка порака. прикажани.

Откако ќе ги додадете сите фактури за усогласување, мора да кликнете на „ Помирување».

Откако ќе кликнете на копчето „Помирување“, системот ќе ја прикаже соодветната форма на екранот.

За да извршите усогласување, треба да го додадете ID на контејнерот со скенирање на ID од етикетата за адреса на контејнерот за пошта користејќи скенер за пошта или рачно да го внесете ID на контејнерот користејќи ја тастатурата. По скенирањето, ако формуларите за контејнери наведени во областа на списокот се вклучени во фактурите, системот ќе означи „V“ или ќе прикаже дијагностичка порака.

По завршувањето на верификацијата, мора да го притиснете копчето „ добро» и Системот ќе прикаже порака што укажува на успешно завршување на усогласувањето.

За да префрлите податоци на OASU RPO, во менито „Други операции (5)“, мора да го изберете копчето „Администрација (8)“ → „Пренеси податоци во OASU RPO (1)“.

Ќе се отвори формуларот за интеграција со OASU RPO. За да префрлите информации на OASU RPO, мора да кликнете на копчето „Испрати податоци до OASU RPO“. Ако поднесувањето е успешно, системот ќе означи „V“ во колоната „Датотека испратена“ во линијата за дневник што одговара на тековниот датум.

Важно:Спроведувањето на операцијата „Помирување“ на поштенски контејнери е задолжителна функционалност што мора да се изврши во системот за да се заврши циклусот на испраќање поштенски контејнери. По оваа операција, датотеката со RPO за испраќање до OASU RPO ќе се генерира правилно.

Дела ф.51

Внесување на податоци со дефект

По постапката за проверка на контејнерите и RPO за дефекти и доколку се присутни, на табулаторот „Дефекти“ треба да кликнете на копчето „Додај“ на формуларот или кратенка на тастатурата. Ctrl +на тастатура; Во менито што се отвора за избор на можни дефекти на контејнерот, изберете го потребниот тип на дефект.

За други дефекти кои не се наведени во изборното мени, мора да напишете коментар во соодветното поле.

Откако ќе го изберете дефектот „Друго“, мора да кликнете на „ Промена“, Системот го прикажува образецот за вредност на полето за уредување дефект каде што можете да наведете дополнителни дефекти.

Забелешка:

Системот ја евидентира испорачаната и вистинската тежина. Ако при споредбата се открие несовпаѓање во тежината, тоа мора да се регистрира во дефектите со последователно формирање на извештај.

Кога ќе го притиснете копчето Помирување", Системот ќе го прикаже формуларот "Идентификација на фактура/контејнер", во кој се внесуваат SI и кога внесувањето е потврдено со " добро“, се прикажува образецот Capacity Attributes.

При проверка на контејнерот, потребно е да се споредат сите електронски податоци со вистинските податоци и да се измери контејнерот. Кога вагата е поврзана со системот, притиснете го копчето " Добијте тежина“, тежината ќе се прикаже во полето „Тековна тежина“. Ако вагата не е поврзана со системот, тежината рачно се внесува во полето „Тековна тежина“.

Доколку податоците од фактурата се внесуваат рачно, тогаш по внесувањето на соодветниот SI, ќе се прикаже образецот „Карактеристики на контејнерот“ со празни полиња за внесување податоци на влезниот контејнер.

Потребно е да се пополнат полињата на овој формулар со избирање вредности од соодветните менија според податоците на физичката фактура за контејнерот. Измерете и внесете ја тежината на фактурата во полето „Тековна тежина“: ако вагата е поврзана со системот, тогаш треба да го измерите садот и да кликнете на копчето „Земи тежина“ - податоците за тежината на контејнерот ќе се прикаже во полето „Тековна тежина“.

На табулаторот „Дефекти“, треба да кликнете на „ Додадете» на формуларот или со кратенка на тастатурата Ctrl +на тастатурата отворете го менито за избор на можни дефекти на фактурата/контејнерот и изберете го бараниот.

Забелешка:

Кога ќе го изберете дефектот „Друго“, се активира табелата „Вредности на дефекти“ и кога ќе кликнете на копчето „Уреди“ ќе се отвори формуларот „Уреди вредност на полето за дефект“ за внесување коментар за дефектот.

Откако ќе ги внесете сите дефекти, системот ќе го прикаже табулаторот „Дефекти“ со внесените вредности. Следно, одете во полето за избор „Без постскрипт“ и проверете дали фактурата е без посткрипт. Ако треба да внесете атрибути за друг контејнер од истата фактура, кликнете на „ Зачувајте и преминете на следното", ако фактурата повеќе не содржи контејнери, кликнете " Зачувај и Заврши" На екранот ќе се прикаже формуларот за усогласување на фактурата на табулаторот „Состав“. Во табелата „Состав“ за проверениот контејнер ќе има ознаки за верификација и дефекти, што значи дека контејнерот е проверен и има дефекти во него. Ако не се внесат дефекти при проверка на контејнерот, тогаш нема да има ознака „Дефекти“ во табелата „Состав“.

За да го завршите помирувањето, кликнете на „ Завршување" Во полето за дијалог, изберете " Да».

Откако ќе заврши усогласувањето, системот ќе го прикаже менито „Регистрација на дојдовна пошта“.

Проверка за дефекти

Постапката за тестирање на дефекти е важна компонента на процесот на прифаќање и обработка на дојдовната пошта. Проверката за дефекти е поделена на проверка на влезните контејнери и проверка на влезните предмети и контејнери.

Формирање на оглас ѓ.30

Формирање на известување ф.30 се јавува на образецот „Генерирање на огласи ѓ.30“. Формуларот ги прикажува дефектите внесени претходно за време на усогласувањето. Кога генерирате, можете да внесувате коментари и податоци од компајлерите на известувања.

Откако ќе ги внесете коментарите и ќе ги наведете компајлерите, кликнете на " Печат" Печатениот образец на известувањето f.30 ќе се отвори во посебен документ, од каде ќе може да се испечати.

Регистрација на парцела

За обработка на дојдовни контејнери што содржат парцели, менито „Регистрација на дојдовна пошта“ има функционалност што ви овозможува да внесете информации за фактурата и пакетите доделени на неа користејќи шаблон. За да го направите ова, во менито „Регистрација на дојдовна пошта“, кликнете на копчето „Регистрација на парцели (4)“. Целиот механизам за внесување на атрибутите на фактурата и парцелите, како и проверка на дефекти и усогласување, е сличен на механизмите за усогласување на контејнерите и RPO.

Препечатување документи

Печатените известувања и акти може да се препечатат. За да го направите ова, во менито за избор на поштенска услуга, кликнете на копчето „Друго (6)“. Системот ќе го прикаже менито „Друго“, во кое мора да кликнете на копчето „Повторно печатење фактури (2)“ или „Повторно печатење акти (3)“.

Во полето „Датум“ можете да ги изберете фактурите потребни за пребарување и понатамошно печатење со избирање датуми од календарот во чиј опсег ќе се пребаруваат фактурите; за пребарување користејќи даден филтер, мора да кликнете на копчето „ Пребарување" Системот ќе ги сортира само оние фактури кои ги исполнуваат условите за пребарување.

Складирање адреса

Печат на SHI за складишни површини

Фактурите за испорака се обработуваат откако поштарот ќе се врати од испораката.

За да ја извршите операцијата, треба да поминете низ менито:

„Поштенски услуги (1)“ → „Обработка на дојдовна пошта (3)“ → „Задача поштар (4)“ → „Резултат од испорака (2)“

Системот ќе ја прикаже формата на екранот „Резултат од испорака од поштар » .

Оваа форма на екран ги содржи следните копчиња:

Заврши - потврда за операцијата.

Во полето „ДОЗ/ШПИ фактура ѓ. 16" внесете го бројот на фактурата што се обработува. Бројот на фактурата може да се внесе од тастатурата или со помош на скенер за баркодови. Во полињата „Операција“ и „Причина за работа“, мора да ги изберете потребните вредности од списокот. Потоа кликнете на копчето "Преземи". Системот ќе ја прикаже содржината на фактурата.

Забелешка:

Доколку фактурата е веќе обработена, откако ќе го внесете SHI/SPI на фактурата и ќе ја вчитате, системот ќе прикаже соодветна дијагностичка порака.

Опцијата за обработка на фактурата за испорака зависи од резултатот од испораката:

- « Доставено » - поставете го курсорот на позицијата и притиснете го копчето на екранот „Испорака“ или користете ја комбинацијата на копчиња: Ctrl + „+“;

- « Неуспешен обид за испорака » - ако RPO не беше опслужено, тогаш поставете го курсорот на неговата линија. Притиснете го копчето на екранот „Неуспешен обид за испорака“ или користете ја комбинацијата на копчиња: Ctrl + „–“. Системот автоматски ќе ја внесе претходно избраната операција и нејзината причина.

Забелешка:

Стандардно, во редовите на фактурата во колоната „Резултат од испорака“ се внесува „Неуспешен обид за испорака“.

Откако ќе ги обработите сите RPO во фактурата, извршете ја операцијата за нејзино затворање. Кликнете на копчето Заврши" на формуларот " Резултати од испорака по поштар » .

Презентација на RPO на оперативната каса

За да продолжите со испораката на RPO, во главното мени на системот, кликнете „Поштенски услуги (1)“ → „Давање (2)“ → „1. Се прикажува формата на екранот „Issue of RPO“ „Issue of RPO“.

За пребарување на RPO во системот доколку Клиентот има известување f.22/f.22-v, ShK v Мобилна апликација, треба да го скенирате бар-кодот или рачно да го внесете бројот.

Системот ќе ја прикаже пораката „Додај други RPO наменети за истиот примач“. Кога ќе кликнете на „Ок“, системот ќе бара RPO лоцирани во овој OPS и примени од овој клиент. Ако кликнете на копчето „Откажи“, само првично внесениот RPO ќе биде на списокот.

Откако ќе ги додадете сите RPO во списокот за испорака, мора да кликнете на копчето „Следно“, ќе се отвори втор таб за проверка на секое RPO за испорака (освен за регистрирана писмена кореспонденција).

На ова јазиче, треба да го проверите секое RPO; за да го направите ова, треба да го скенирате RPO Shih или да отидете на линијата со овој RPO, кликнете на копчето во табеларниот дел „Промени“ или внесете го бар-кодот во „SHI“. поле и кликнете на копчето Табили Внесете, ќе се прикаже образецот на екранот „RPO Issue“. Следно, внесете ја тежината - притиснете го копчето F4 или рачно, притиснете го копчето " добро».

При достава на писмо со готовина при достава, по притискање на копчето "ДОБРО", ќе се отвори формуларот „Примање на електронски пренос со адреса“.

Ако примачот се согласи да добие RPO, кликнете на копчето "ДОБРО". Системот ќе се префрли на прозорецот на касата. Доколку треба да наплатите за дополнителни услуги, следете ја процедурата за плаќање и испечатете потврда.

По успешно печатење на чекот, на издаденото RPO во системот ќе му се додели статусот „Испорачано“ и RPO ќе се отстрани од списокот за складирање.

Испорака, враќање

Креирањето на повратна фактура се врши според RPO со истечен период на складирање во OPS или други околности.

Обработка на RPO за враќање, препраќање, неиспорака и пренос на привремено складирање се врши во форма. „Поштенски услуги (1)“ → „Обработка на дојдовна пошта (3)“ →„Операции на РПО (2)“. Оваа форма на екран ги содржи следните копчиња:

Додај - Додавање линија во списокот RPO за враќање

Избриши - Отстранување на линија од списокот RPO за враќање

Генерирање фактури - Генерирајте фактури, зачувајте тековни податоци

Исчисти листа - Исчисти форма

Откажи - Затвори без зачувување податоци

За секое RPO додадено на списокот на формата на екранот, мора да наведете операција на RPO; за да го направите ова, изберете вредност во полето „Операција на RPO“:

Враќање;

Испорака на пошта;

Не-испорака;

Трансфер за привремено складирање.

Во зависност од изборот на операцијата, може да се избере причината.

Во зависност од видот на операцијата, во полето „Причина за работа“, наведете една или друга причина за операцијата. Во полето „SHI / SPI“, рачно или со помош на скенер, внесете ја вредноста на SHI (SPI) RPO.

Кликнете на копчето "Додај". Системот ќе го отвори формуларот „Податоци за адреса“.

Треба да ги проверите податоците за адресата, потоа кликнете на копчето „Зачувај“, по што RPO ќе се додаде на списокот.

Ако треба да ги избришете сите податоци од формуларот на екранот, кликнете на копчето „Исчисти список“.

Во полето „Пренеси во прозорец“, од паѓачката листа изберете го прозорецот каде што треба да се префрлат RPO.

Откако ќе го генерирате списокот RPO, кликнете на копчето „Генерирај фактури“.

По затворањето на фактурата, Системот регистрира информации за внесените трансакции (испорака, враќање). RPO вклучени во фактурата за испорака ќе го добијат статусот „Dosyl“ и ќе бидат отстранети од списокот „Складирање“.

Поштенски трансфери

Прифаќање на поштенска нарачка

За да продолжите со регистрирањето на прифаќањето на поштенски трансфери во главното мени на системот, треба да отидете во главното мени на EAS OPS:

Финансиски услуги (2) → Трансфер на пари (1) → Поштенски трансфери (1) → Прифаќање на трансфери (1)

Формуларот на екранот „Примање електронски трансфер со адреси“ ги содржи следните јазичиња:

Опции за превод;

Испраќач;

Примател;

Дополнителни услуги;

Пресметка на трошоците;

Внесување параметри за превод

Кога ќе го внесете формуларот, се отвора табулаторот „Опции за превод“, во полето „Број на превод“ се прикажува серискиот број на преводот, кој не може да се промени.

Јазичето ги прикажува следните полиња:

- „Скенирање на DShK“ - кога ќе кликнете на полето, се отвора формулар за скенирање;

- „ЛСК скенирање“ - кога ќе кликнете на полето, се отвора формулар за скенирање;

- „Тип на испраќач“. Полето се пополнува со избирање вредност од директориумот тип на испраќач. За да изберете вредност, мора да отидете на ова поле користејќи го копчето Таб (Shift+Tab) или со помош на глувчето и притискање на копче F4. Во прозорецот што се отвора, мора да го изберете типот на испраќач - физичко / правно лице.

- „Начин на плаќање“ – за да изберете, ставете го курсорот во полето „Начин на плаќање“ и кликнете F4. Список можни начиниплаќањето зависи од видот на испраќачот на трансферот;

- „Тип на примач“ – за да изберете, поставете го курсорот во полето „Тип на примач“ и кликнете F4. Ако го изберете типот на примачот „Правно лице (регионален клиент)“ или „Правно лице (федерален клиент),“ на екранот се појавуваат полињата за внесување регионален (федерален) клиент, кои се пополнуваат со избирање од директориумите на регионалниот / федерални клиенти. Во овој случај, податоците за примачот се избираат од соодветните директориуми и не можат да се променат со помош на копчето „Избери примач“. Ги пополнуваме сите полиња последователно.

Постојат копчиња на формуларот:

- „Напред“ - е наменет да оди на следното јазиче;

- „Откажи“ - е наменет за излез од формуларот „Прифаќање на трансфер“ без зачувување на внесените податоци;

- „Назад“ и „Продолжи“ - копчиња за навигација низ табовите со формулари.

- „Образец за печатење“ - е наменет за печатење пополнет формулар за поштенски пренос само доколку испраќачот (Клиентот) нема хартиен образец. Ако имате формулар за пренос на хартија, формуларите не се печатат од системот

- „Избери испраќач“ и „Избери примач“: се наменети за избор на податоци за испраќачот и примачот (во натамошниот текст: клиент) во согласност со имениците на испраќачите/примачите регистрирани во Системот. Копчето „Избери испраќач“ првично е неактивно и станува достапно по изборот на типот на испраќач - физичко или правно лице и начин на плаќање. Копчето „Избери примач“ првично е неактивно и станува достапно откако ќе го изберете типот на примач („Поединец“, „Правно лице „Локален клиент“) и видот на пренос на дестинацијата. Кога ќе кликнете на овие копчиња, се отвора формуларот „Директориум на испраќачи“ или „Директориум на примачи“.

По изборот на испраќач (примач) од директориумот, табовите „Испраќач“ („Примател“) се пополнуваат со информации од директориумот. Формите се исти.

Откако ќе ги пополните сите полиња во табулаторот „Опции за пренос“ на формуларот „Примање на електронски трансфер со адреси“, треба да кликнете на копчето „Продолжи“ за да отидете на табулаторот „Испраќач“.

Популарни во категоријата: