У дома › Ремонт › Кратки инструкции EA. Програми, използвани от руските пощи. Парти приемна РПО

Кратки инструкции EA. Програми, използвани от руските пощи. Парти приемна РПО

СЪЗДАВАНЕ и пилотно внедряване

единна АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА на пощенски служби, базирана на платформата MS Dynamics ax за търговия на дребно за Федералното държавно унитарно предприятие "Руски пощи"

ПОДГОТОВКА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ

Курсове за обучение като част от работното място на OPS

Подсистема за други услуги. Абониране за периодични издания

EAS OPS.001.I3.03-10

анотация

Документът „Обучителни курсове като част от работното място“ относно описанието на процедурите за работа със системата при абонамент за периодични издания е разработен като част от работата по създаването и пилотното внедряване на единна автоматизирана система на пощенските станции, базирана на MS Dynamics AX за платформа за търговия на дребно за Федералното държавно унитарно предприятие „Руски пощи“ (наричано по-долу EAS OPS).

Целта на EAS OPS е да повиши ефективността на предоставяне на услуги чрез създаване на единно решение за автоматизиране дейността на пощенските станции.

Този документ съдържа първоначална информация за работата в EAS OPS и описание на процедурите за абонамент за периодични издания при използване на системата EAS OPS и е предназначен за използване от операторите на пощенски станции, ако трябва да получат справочна информация за EAS OPS.

Основата за работата е Споразумение от 3 април 2013 г. № 2013-AHKS-0009 за извършване на работа по темата: „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система от пощенски станции, базирана на MS Dynamics AX за търговия на дребно платформа” между Федералното държавно унитарно предприятие „Руски пощи” и GMCS Verex LLC.

1 Въведение... 4

1.1 Обхват на приложение... 4

1.2 Кратко описание на характеристиките.. 4

1.3 Процедура за проверка на функционалността.. 5

2 Описание на операциите... 7

2.1 Абонамент... 8

2.1.1 Въвеждане на параметри за абонамент в операционния прозорец. 8

2.1.2 Абонаментът се приема от пощальона.. 9

2.1.3 Търсене на публикация с абонамент. 10

2.1.4 Въвеждане на информация за абоната и неговите адресни данни. 13

2.1.5 Обобщени данни за абонамент.. 15

2.1.6 Формиране на f. SP-1.. 15

2.2 Регистрация на абонаментна партида.. 17

2.2.1 Регистрация на абонаментна партида в прозореца за транзакции. 17

2.2.2 Регистрация на абонаментна партида, приета от пощальона. 18

2.2.3 Въвеждане на информация за абоната. 19

2.2.4 Въвеждане на адресни данни. 19

2.2.5 Въвеждане на данни за абонаментни издания. 19

2.2.6 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Допълнение. 20

2.2.7 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Корекция.. 21

2.2.8 Въвеждане на данни за абонаментни издания. Изтрий. 21

2.2.9 Окончателни данни за регистрация на абонаментна партида.. 22

2.2.10 Формиране на f. SP-1.. 22

2.3 Допълнителни операции... 22

2.3.1 Търсене на SP-1, абониран... 22

2.3.2 Препращане на абонамент.. 25

2.3.3 Приемане на допълнително плащане за абонамент. 27

2.3.4 Анулиране на абонамент... 30

2.3.5 Подновяване на абонамента.. 32

2.3.6 Формиране на регистър чрез абонамент. 35

списък със символи и съкращения... 40

Въведение

Област на приложение

Документът представя курс за обучение на оператори на пощенски станции (OPS) при изпълнение на служебни задължения при регистриране на абонаменти за периодични издания с помощта на единната автоматизирана система на пощенските станции (EAS OPS, System).

Този документ е предназначен да се използва като учебно помагало при обучение на оператори за пожарна аларма.

Преди да проучите документа, трябва да се запознаете с документа „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система за пощенски станции, базирана на платформата MS Dynamics AX for Retail. Стендови тестове и внедряване. Курсове за обучение като част от работното място на OPS. Общи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1” (наричани по-нататък „Общи процедури”), който предоставя кратка информация за Системата, процедурата за подготовка на Системата за работа и описание на типичните операции, общи за цялата EAS OPS система.

Ако имате въпроси относно използването на EAS OPS, моля, свържете се със службата за техническа поддръжка.

Кратко описание на характеристиките

EAS OPS е предназначен да автоматизира оперативните дейности на OPS.

Този раздел предоставя описание на процедурите за регистриране на абонамент за периодични издания за физическо лице:

Абонамент (приема се от оператора, приема се от пощальона):

§ търсене на информация за изданието;

§ въвеждане на абонатна информация;

§ заплащане на абонаментни услуги;

Регистрация на абонаментна партида (приета от оператора, приета от пощальона):

§ въвеждане на абонатна информация;

§ търсене на данни за публикации;

§ плащане за регистрация на абонаментна партида;

Удължаване на абонамента:

§ търсене на данни по f. СП-1;

§ избор на нов абонаментен период;

§ изчисляване на разходите за подновяване на абонамент за софтуера;

§ плащане за услуги за подновяване на абонамента;

§ търсене на изпълнена абонаментна поръчка;

Препращане на абонамент (в рамките на мрежата за доставка, извън мрежата за доставка):

§ търсене на данни по f. СП-1;

§ въвеждане на данни за новия адрес за доставка;

§ изчисляване на цената на препращане на абонамент;

§ заплащане на абонаментната спедиторска услуга;

Анулиране на абонамент:

§ търсене на данни по f. СП-1;

§ изчисляване на разходите за анулиране на абонамент за PPI;

§ плащане на услуги за анулиране на абонамент;

Доплащане на абонамент:

§ търсене на данни по f. СП-1;

§ заплащане на услуги

Разтоварване на формуляри SP-1 чрез абонамент;

Качване на абонаментни поръчки в междинна база данни.

ЗАТВАРЯНЕ НА СМЯНАТА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Установено е несъответствие в паричните средства в касовия сертификат MS-42 и X-отчет:
Разберете причината
Създайте редове в касовия дневник по суми по позиции
Закриване на смяна с акт в ролята на началник служба за сигурност чрез бутон „Закриване на смяна“.
без подаване на ДС"
Ако има несъответствия, бутонът „Подаване на DS” не е активен

67.

ЗАТВАРЯНЕ НА СМЯНАТА. ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ
Аварийно прекъсване на захранването в пожароизвестителната система:
Излезте правилно от системата и изключете компютрите на операторите
Изключете работата на компютъра на началника на службата за сигурност
Изключете всички източници на захранване
Всички отчети могат да бъдат генерирани в началото на следващия търговски ден СЪВЕТ НА ДЕНЯ
За да работите по-бързо, трябва:
Използвайте бързи клавиши
Използвайте системни подкани
Въвеждането на адрес започва с индекса
Използвайте TsHDPA, когато въвеждате адрес
Използвайте Хронология на данните

70.

СЪВЕТ НА ДЕНЯ
Помня:
Не можете сами да сменяте местата/пренареждате оборудването
Можете да предоставяте всякакви услуги във всеки операционен прозорец
Ако е необходимо, можете да отложите незавършеното входящо съгласуване
поща

71.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕКУЩИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
Днес научихте:
Как EAC може да помогне за постигането на целите си?
Вашата роля и функции по проекта
Основи на стартиране на EAS в OPS
Как да започнете работа в системата EAC и да отворите ден за търговия
Основни функции на получаване, обработка и доставка на RPO
Как да затворите ден за търговия
Полезни съвети при работа в EAC

72.

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - СЛИВАНЕ
Пълен курс на обучение с всички материали
публикувано на Confluence в раздела EAS OPS Training
връзка:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

СЪЗДАВАНЕ и пилотно внедряване

ПОДГОТОВКА ЗА РАЗМНОЖАВАНЕ

Подсистема за пощенски услуги. Приемане на RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

анотация

Документът „Обучителни курсове като част от работното място“ по отношение на описание на работните процедури на пощенски оператор при приемане на препоръчана поща (наричан по-долу RPO) е разработен като част от работата по създаването и пилотното внедряване на единна автоматизирана система от пощенски служби, базирана на MS платформата Dynamics AX за търговия на дребно за FSUE Russian Post (наричана по-долу EAS OPS).

Този документ съдържа описание на работните процедури на пощенски оператор при получаване на препоръчана поща с помощта на единна автоматизирана система от пощенски служби и е предназначен за обучение на оператори и за използване от пощенски оператори, когато е необходимо да се получи справочна информация за UAS OPS.

1 Въведение... 4

1.1 Обхват на приложение... 4

1.2 Кратко описание на характеристиките.. 4

1.3 Процедура за проверка на функционалността.. 5

2 Описание на операциите... 6

2.1 Използване на менюто за избор на операция... 6

2.2 Въвеждане на параметри на RPO... 12

2.2.1 Въвеждане на класа на заминаване. 13

2.2.2 Въвеждане на тегловни характеристики.. 14

2.2.4 Въвеждане на обявената стойност на артикула. 15

2.2.5 Избор на цифра за заминаване. 16

2.2.6 Въвеждане на PSI... 17

2.2.7 Индикация на маркировките за заминаване. 18

2.2.8 Въвеждане на данни за получателя. 19

2.2.9 Въвеждане на адресни данни. 26

2.2.10 Посочване на метода за изпращане на RPO... 31

2.3 Въвеждане на данни за подател, получател с наложен платеж... 33

2.3.1 Въвеждане на данни за подателя. 33

2.3.2 Възможност за посочване на получател при наложен платеж.. 34

2.4 Възможност за въвеждане на допълнителни услуги, получател на известие, плащане за пратка.. 35

2.4.1 Въвеждане на данни за допълнителни услуги. 35

2.4.2 Посочване на таксата за пратката. 38

2.5 Избор на марки за RPO плащане... 41

2.5.1 Избор на марки.. 43

2.6 Преглед на обобщени данни... 45

2.7 Копиране на RPO данни при получаване на няколко RPO от един подател 49

2.8 Получаване на уведомление за миграция.. 51

2.8.1 Въвеждане на основните параметри на известието за миграция. 52

2.8.2 Въвеждане на данни за нотификатора/мигранта. 53

2.8.3 Въвеждане на данни за допълнителни услуги. 56

2.8.4 Преглед на обобщени данни. 56

2.9 Приемане на прости предмети.. 56

2.10 Допълнителни пощенски услуги... 59

3 Спешни ситуации... 62

3.1 Код на грешка – „няма хартия“. Край на лентата във фискалното устройство.. 62

3.2 Код на грешка – „1000 и 1002. Възникна грешка по време на операцията“ в момента на плащане... 62

списък със символи и съкращения... 64

Въведение

Област на приложение

Документът представя курс за обучение на оператори на пощенски служби (OPS) при изпълнение на служебни задължения за получаване на препоръчани пратки (RPO) с помощта на единната автоматизирана система на пощенските служби (EAS OPS, System).

Този документ е предназначен за използване при обучение на оператори за пожароизвестяване и за получаване на справочна информация при работа в пожароизвестителната система EAS.

Преди да проучите документа, трябва да се запознаете с документа „Създаване и пилотно внедряване на единна автоматизирана система за пощенски станции, базирана на платформата MS Dynamics AX for Retail. Курсове за обучение като част от работното място на OPS. Общи процедури. EAS OPS.001.I3.03-1” (наричани по-долу „Общи процедури”), който предоставя кратка информация за Системата, процедурата за подготовка на Системата за работа и описание на изпълнението на стандартните операции, общи за цялата EAS OPS система.

Ако имате въпроси относно използването на EAS OPS, моля, свържете се със службата за техническа поддръжка.

Кратко описание на характеристиките

EAS OPS е предназначен да автоматизира оперативните дейности на OPS. Този документ предоставя описание на работните процедури за получаване на RPO:

Избор на клас, тип, категория и категория на пощенската пратка, начин на препращане в съответствие с нуждите на подателя;

Обработка на информация за обявена стойност и наложен платеж;

Въвеждане на данни за тегло RPO, SHI;

Избор на възможни оценки за РПО;

Въвеждане на данни за подателя и получателя;

Въвеждане на адресни данни на получател и подател;

Избор на допълнителни услуги за RPO;

Избор на вид плащане РПО (ГЗПО, франкировка; авансова книга; плащане в брой, безкасово плащане);

Тарифиране на пощенските пратки.

Описание на операциите

Забележка:

В документа, когато се описват действията на оператора, използваните клавиши на компютърната клавиатура са написани с удебелен шрифт ( Въведете), полетата и бутоните на екранните форми са написани в кавички (бутон „Изход“).

Въвеждане на RPO параметри

Първият екран на RPO показва основните групи полета на пощенската пратка. За всички параметри за изпращане на екрана присъстват следните полета:

- „Клас, Страна на дестинация, Тегло в грамове”;

- „Получател” (ако артикулът има клас „Вътрешен”);

- “Предварителна сума” (Предварителна сума за пратката, като се вземат предвид теглото, вида, категорията на пратката, метода на изпращане).

В зависимост от класа, типа и категорията на пратката, на екрана могат да се появят следните полета:

- „Платено с марки / франкиране” (RPO с възможност за плащане чрез GZPO);

- „Начин на препращане“.

Влизане в класа за заминаване

Първото поле за избор е „Класа на заминаване“. Класата на заминаване по подразбиране е „Вътрешен“ (Фигура 9).

Фигура 9. Формуляр „Получаване на RPO“. Раздел "RPO". Раздел „Класа на заминаване“

Стойността на полето ще се промени само след като се промени съдържанието на полето „Страна на местоназначение“, в което трябва да изберете държавата, до която ще бъде изпратен RPO (Фигура 10).

Фигура 10. Полета „Класа на заминаване“, „Дестинация“

След като изберете класа на заминаване, преминете към въвеждане на теглото на RPO.

Въвеждане на тегловни характеристики

След като изберете елемента на екрана за въвеждане на тегло (Фигура 11), за да получите стойността на теглото от пощенската везна, трябва да натиснете F4. Системата ще покаже получената стойност от пощенската везна в съответното поле.

Фигура 11. Избран елемент за въвеждане на тегло

Забележка:

Теглото е посочено в грамове.

Ако няма пощенска везна или има повреда при използването й, на екрана ще се покаже диагностично съобщение (Фигура 12).

Фигура 12. Съобщение за проблем с кантара

В този случай трябва да въведете теглото ръчно от клавиатурата. При въвеждане на тегло са налични клавиши за изтриване заедно с цифрови ДелИ Backspace.

Ако не изберете тип пратка при въвеждане на тегло, системата ще маркира полето за въвеждане на тегло като невалидна стойност. Същата маркировка ще бъде поставена, ако въведеното тегло не отговаря на избрания тип пратка.

Избор на цифра за заминаване

При необходимост се въвежда цифрата за заминаване. По подразбиране стойността за полето "Цифра" не е зададена. Изходният бит може да приеме една от следните стойности:

Без категория;

Военен;

Правителство;

Президентски;

Обслужване;

Съдебна;

Кредит.

Категорията може да бъде избрана, ако подателят е юридическо лице, с изключение на OVPO, изборът на категория OVPO е достъпен за податели - физически лица. Категорията OVPO може да бъде избрана за артикули „Писмо“ и „Пощенска картичка“ от категорията „Регистрирани“. Прозорец за избор на цифра за заминаване (Фигура 16):

Фигура 16. Прозорец за избор на цифра за изпращане

SHI вход

Идентификаторът на лентата или пощенският идентификатор на лентата се въвежда в полето „SHI“ (Фигура 17).

Фигура 17. Поле за въвеждане на “SHI”.

Идентификаторът на пощата може да бъде въведен чрез натискане на клавиша за скенер на пощата или ръчно с помощта на клавиатурата. И в двата случая Системата проверява дали идентификаторът е въведен правилно и в случай на грешка извежда съобщение за това. Възможно е да възникнат грешки, ако типът на идентификатора не съвпада с типа на RPO или посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. е въведен преди това).

Въвеждане на информация за получателя

За да въведете данни за получателя на препоръчана пратка, отидете в групата елементи за въвеждане на данни за получателя (Фигура 20).

Фигура 20. Форма „Приемане на RPO“. Раздел "RPO". Раздел „Получател“.

За да въведете личните данни на получателя, трябва да поставите курсора в полето „Получател“ и да натиснете клавиша F4, или щракнете с левия бутон върху полето „Получател“. Системата ще покаже формуляра (Фигура 21):

Фигура 21. Въвеждане на личната информация на получателя

За да посочите вида на клиента (физическо/юридическо лице), е необходимо в полето „Тип клиент” да посочите дали клиентът е физическо или юридическо лице (Фигура 22).

Фигура 22. Поле за избор на тип клиент

По-долу е група от елементи на екрана за въвеждане на лични данни на получателя, ако клиентът е физическо лице (Фигура 23):

Фигура 23. Въвеждане на лични данни на получателя, който е физическо лице

За да въведете данните за адреса на получателя, трябва да попълните следните полета:

Фамилия (А);

Бащино име (B),

или използвайте бутона „Избор от историята“.

Когато посочвате тип клиент „Юридическо лице“, трябва да въведете името на организацията или да използвате бутона „Избор от историята“ (Фигура 24).

Забележка:

Ако RPO има статут „Официален“ и се изпраща на адреса на друго RPO, тогава получателят и подателят са юридически лица.

Фигура 24. Въвеждане на адресните данни на получателя, който е юридическо лице

Забележка:

За клиент с тип " Индивидуален» Задължителните полета са фамилия, собствено име и бащино име.

За клиент с тип „Юридическо лице“ задължителното въвеждане е полето за име на организация.

При изчистване на полетата за въвеждане на данни, въведените данни се изтриват, без да се променя стойността на типа клиент.

Ако получателят (подателят) е бил въведен преди това в системата, той ще се покаже в падащия списък, когато бъде въведен и е достъпен за повторен избор (Фигура 25). В този случай Системата автоматично ще вмъкне неговите адресни данни в съответните полета.

Със свързан плосък скенер можете да четете информация от паспорта на клиента.

Фигура 25. Показване на предварително въведени данни за получател

Ако щракнете върху бутона „Избор от хронология“ във формуляра за въвеждане на клиентски данни (Фигура 23, Фигура 24), Системата ще покаже формуляр за справка с въведена преди това информация за клиента (Фигура 26).

Фигура 26. Формуляр „Избор на данни за клиента“.

За да търсите в директорията за въведени преди това данни, трябва да въведете необходимата информация (маска на фамилията или пълно фамилия) в празния ред над списъка (Фигура 27).

Фигура 27. Ред за въвеждане на необходимата информация в указателя

Когато щракнете върху бутона „Избор“ във формуляра „Данни за получателя“, ще бъдат попълнени фамилията, собственото име, бащиното име и телефонният номер за контакт (Фигура 28).

Фигура 28. Формуляр „Данни за получателя“.

Ако бъде избран клиент от въведените по-рано, данните за адреса ще бъдат импортирани във формуляра „Данни за адреса на получателя“. Те могат да бъдат сменени, ако е необходимо.

Въвеждане на адресни данни

След като въведете данни за получателя, трябва да въведете неговите адресни данни, ако не са избрани от хронологията заедно с клиента (Фигура 29).

Фигура 29: Избран елемент на екрана за избор на адрес

За да въведете данните за адреса на клиента, трябва да поставите курсора в полето „Адрес“ и да натиснете клавиша F4. Системата ще покаже формата за въвеждане на адрес (Фигура 30).

Фигура 30. Форма „Адрес“.

Във формата „Адрес” има бутони:

- "ДОБРЕ"- потвърждение за въвеждане на данни;

- "Отказ"- завършване на работа с екранната форма без запазване на въведените данни.

Вид адрес

Въвеждането на адресни данни трябва да започне с избор на типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес (Фигура 31).

По подразбиране стандартният тип адрес е дефиниран за въвеждане на данни.

За всеки тип адрес се изисква въвеждане на OPS индекс.

За да промените вида на адреса, трябва да изберете съответното поле. Във формуляра, който се отваря (Фигура 31), трябва да изберете вида на адреса. Избраният тип адрес ще се покаже във формуляра за въвеждане на адрес.

Фигура 31. Избор на тип адрес

Пощенски код

Въвеждането на адреса трябва да започне с въвеждане на пощенския код (поле “Zode”).

Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете максимум шест цифри. След въвеждане на индекс, при преминаване към следващия елемент от адресни данни, въведената стойност се проверява за съответствие с базата на референтния индекс. Ако въведете неправилен индекс, системата ще маркира въведения индекс като неправилен (Фигура 32), запазването на въведените адресни данни ще бъде невъзможно.

Фигура 32. Флаг за невалидна стойност на индекс

Други адресни данни

Следните адресни елементи могат да бъдат въведени ръчно или чрез централното хранилище на данни за пощенски адреси (CPADS):

- “Регион” - регион;

- “Област” - област;

- “Град” - населено място;

- “Вътрешноградска територия (район)” - вътрешноградска територия (квартал, населено място и др.);

- “Street” - улица;

- “Къща” - номер на къща;

- “Апартамент” - номер на апартамент.

За да зададете последователно адресни елементи и да се придвижвате между тях, трябва да използвате ключа Раздел(или показалеца на мишката).

Когато използвате TsHDPA, Системата ще определи региона, областта (ако има) и списъка на населените места, съответстващи на въведения индекс. Областта и областта се показват на екрана автоматично, населеното място трябва да бъде избрано от падащия списък.

Можете също да използвате полето Търсене по име. точка, където трябва да въведете началните знаци на желаното населено място. Ако услугата TsHDPA недвусмислено съпостави въведените знаци с всяко населено място в базата данни, следните полета ще бъдат попълнени автоматично: „Индекс“, „Регион“, „Област“, „Населено място“ (Фигура 33).

Фигура 33. Избор на населено място

Ако Системата не идентифицира ясно желаното селище въз основа на първите въведени знаци, ще бъде достъпен избор от падащия списък (Фигура 34).

Фигура 34. Списък с индекси за селище

След като изберете населено място, трябва да изберете или въведете ръчно вътрешноградската територия, улица, номер на къща и номер на апартамент.

Забележка:

След като изберете населено място, трябва да обърнете внимание на адресния елемент за въвеждане на вътрешноградска територия (поле „Вътрешноградска територия (район)”): ако дадено населено място има точно една вътрешноградска територия, тя автоматично се показва в това поле. Ако е необходимо, може да се премахне.

Ако няма връзка с TsHDPA, всички полета, започвайки с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.

Ако изберете тип адрес “пощенска кутия”, “Военна част”, “Полева поща”, във формата за въвеждане на адрес се показва поле за въвеждане на съответния номер (“Не”) (Фигура 35). Трябва да се попълни ръчно с цифрова информация. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Фигура 35. Форма за въвеждане на адресни данни за тип адрес „Пощенска кутия“.

Ако изберете тип адрес „Хотел“, формулярът за въвеждане на адрес показва поле за въвеждане на името на хотела „Име на хотел“ (Фигура 36)

Фигура 36. Форма за поле за въвеждане на адрес с полето „Име на хотел“.

Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Въвеждане на информация за подателя

Въвеждането на данни за подателя се извършва по същия начин като въвеждането на данни за получателя, което е описано в параграфи 2.2.9, 2.2.10 (Фигура 40).

Фигура 40. Форма „Приемане на RPO“. Раздел Подател

Избор на марки за RPO плащане

След като приключите работата с раздела „Допълнителни услуги“, трябва да кликнете върху „ По-нататък", в случай на плащане за RPO с марки, ще се отвори разделът „Продажба на марки". Във формуляра Системата автоматично ще избере необходимите марки за плащане на текущия RPO, налични в OPS (Фигура 50).

Фигура 50. Формуляр „Приемане на RPO“. Раздел "Продажба на марки"

Ако клиентът дойде със собствените си марки, тогава е необходимо да въведете сумата на своите марки в полето „Платени марки, рубли". Системата автоматично ще преизчисли липсващата сума за плащане и ще преформатира списъка с марки (Фигура 51). .

Фигура 51. Формуляр „Приемане на RPO“. Раздел „Продажби на марки“. Попълване на полето „Платени марки“.

В полето „Дължимо салдо, руб. Посочена е сумата в рубли, за която трябва да се продадат марките.

Избор на марки

За промяна на списъка с марки във формата има бутони:

- “Добавяне” – добавяне на марки към списъка;

- “Промяна” – промяна на съществуващ списък;

- “Изтриване” – премахване на марки от списъка.

За да добавите марка, трябва да кликнете върху бутона " Добавете“, ще се отвори формулярът „Избор на марка“ (Фигура 52).

Фигура 52. Форма „Избор на марка“.

За да изберете марка, щракнете върху полето „Марка“; ще се отвори нов формуляр със списък на марките, налични в OPS (Фигура 53).

Фигура 53. Формуляр „Печати“.

Формата съдържа полета за търсене на марки по име и код на артикул. За да ги търсите, трябва да въведете необходимите данни за търсене и да кликнете върху бутона „Търсене“. За да изчистите филтрите за търсене, щракнете върху бутона „Изчистване“. За да изберете марка от списъка, трябва да изберете линия и да кликнете върху бутона „OK“.

Системата ще отвори предишния прозорец, в който трябва да посочите количеството на избраната марка и да потвърдите с бутона „ОК“ (Фигура 54).

Фигура 54. Форма „Избор на марка“.

Системата ще се върне към формуляра „Получаване на RPO“ в раздела „Продажби на марки“.

Преглед на обобщени данни

След като завършите въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да натиснете бутона " По-нататък" Това ще отвори раздела „Резултати“, в който ще се изведат разходите за изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списък и стойност на допълнителните услуги, подробности за общата сума, както и премия за недостъпност, определена съгласно директорията „Hard to Access OPS“ въз основа на въведените адресни данни на подателя и получателя (Фигура 55).

Фигура 55. Формуляр „Приемане на RPO“. Раздел "Резултати".

При регистриране на международна RPO полето „Декларирана стойност в СПТ“ се появява в раздела „Резултати“, което отразява размера на декларираната стойност по отношение на СПТ (Фигура 56).

Фигура 56. Формуляр „Получаване на RPO“. Раздел „Резултати“ при регистрация на международна RPO

За да отмените въведените данни за получаване на RPO, трябва да щракнете върху „Отказ“. За да завършите, щракнете върху „OK“, след което ще се отвори основният прозорец на касата (Фигура 57).

Фигура 57. Основен прозорец на касовия апарат

В кошницата може да има произволен брой RPO; отпечатването ще се извърши за всеки артикул с отделен чек.

В основния прозорец на касата трябва да изберете начин на плащане:

Пари в брой;

Няма промяна;

Когато щракнете върху бутона „Плащане в брой“, Системата ще покаже екранна форма за плащане в брой (Фигура 58).

Фигура 58. Изглед на прозорец за плащане в брой

В полето „Въведете парична сума“ трябва да въведете сумата на парите, внесена от клиента, и да щракнете върху бутона „Приложи“. Системата ще се върне в основния прозорец на касовия апарат, ще изведе на екрана сумата за ресто, а фискалният принтер ще отпечата касова бележка.

Ако клиентът внесе сума в касата без ресто, в главния прозорец на касата трябва да изберете бутон „Без ресто“. Системата ще разпечата касовата бележка на фискален принтер.

При плащане с банкова карта трябва да изберете бутона „Карта“. Системата ще извърши транзакции с картата и ще се върне в главния прозорец на касата, фискалният регистратор ще отпечата касова бележка.

Можете да проверите правилността на приемането на RPO, като щракнете върху бутона „Преглед на журнала (2)“ (Фигура 59). Последната продажба ще бъде в горния ред на дневника. В групата полета вдясно има характеристики на приети РПО, които са регистрирани в Системата.

Фигура 59. Дневник на RPO

За да получите следващия RPO, трябва последователно да щракнете върху бутоните „Пощенски услуги (1)” / „Приемане (1)” / „Получаване RPO (1)” във формата на главния прозорец на касата (Фигура 60).

Преглед на обобщени данни

Можете да видите обобщените данни в раздела „Резултати“ (Фигура 67); описание на работата с раздела е представено в подраздел 2.5.

Фигура 67. Формуляр „Получаване на уведомление за миграция“. Раздел "Резултати".

След натискане на бутона „Ок“, Системата извежда основния прозорец на касата с регистрираното известие за миграция. Всички действия за извършване на плащане са описани в точка 2.5. В кошницата може да има произволен брой RPO; отпечатването ще се извърши за всеки артикул с отделен чек.

Приемане на обикновени пратки

За да регистрирате приемането на обикновени пратки в менюто за избор на приемни операции, трябва да натиснете клавиша на клавиатурата 5 , или кликнете върху бутона „Получаване на обикновени пратки (5)“. Системата ще покаже екранна форма за регистриране на приемането на обикновени пратки (Фигура 68).

Фигура 68. Формуляр "Приемане на прости елементи"

Тази екранна форма се състои от два раздела, в съответствие с реда на въвеждане на данни:

- “Клас” - стойността на полето по подразбиране е “Международен”, това поле не може да се редактира;

- „Тип“ - полето съдържа стойностите „Малък пакет“ и „Чанта M“;

- “Тегло” - това поле показва теглото на обикновена пратка.

- „Метод на препращане“ - полето съдържа стойностите „Въздух“ и „Земя“;

- “Тип клиент” - в тази област трябва да изберете тип клиент “Физическо лице” или “Юридическо лице”;

- “Начин на плащане” - полето съдържа списък достъпни начиниплащания (Фигура 69);

Фигура 69. Стойности на полето "Начин на плащане".

- “Пълен разход” - полето се попълва автоматично в съответствие с тарифите.

В долната част на екранната форма има бутони:

- “Отказ” - излизане от екранната форма за обработка на известие за миграция без запазване на данни;

- “Назад” - връщане към предишния раздел (неактивен на първия раздел);

Можете да видите обобщените данни в раздела „Резултати“ (Фигура 70 Фигура 67); описание на работата с раздела е представено в подраздел 2.5.

Фигура 70. Формуляр "Приемане на прости елементи". Раздел "Резултати".

След натискане на ОК системата показва основния прозорец на касата. Всички действия за извършване на плащане са описани в точка 2.5.

Извънредни ситуации

EAS OPS продължава да работи в случай на извънредни ситуации. Специални действия от страна на потребителя (оператора) са необходими само когато възникнат аварийни ситуации директно в пожароизвестителната система. Такива аварийни ситуации включват повреди в системата за захранване, повреди на сървърното и мрежово оборудване на пожароизвестителната система и персоналните компютри на потребителите, повреди на софтуера на сървърното оборудване на пожароизвестителната система или потребителските компютри.

В случай на възникване на такива аварийни ситуации в пожароизвестителната система, потребителят трябва да информира специалистите по техническа поддръжка, обслужващи тази пожароизвестителна система, и персонала по поддръжката на пожароизвестителната система EAS и впоследствие да действа съгласно техните инструкции.

Когато работите в Системата, трябва да сте наясно със следните общи правила.

Ключ за помощ F1и бутона в горния десен ъгъл на екрана (ако е наличен) се използват за получаване на референтни данни за Системата.

Бутонът в горния ляв ъгъл на екрана (ако е наличен) служи за връщане към предишната форма без запазване на въведената информация.

Придвижването между елементите на екрана (полета за въвеждане, бутони, елементи от менюто) става с помощта на клавиша Раздел, освен в специални случаи. Движението се извършва отляво надясно и отгоре надолу. При промяна на входните елементи в горния ляв ъгъл, съставът на елементите отдясно и отдолу може да се промени, докато полетата, разположени отдясно и отдолу, могат да бъдат изчистени или маркирани като полета с неправилни стойности.

Входен елемент, който има невалидна стойност, се маркира отляво с икона.

Придвижването в полета за въвеждане, екранни списъци, елементи от менюто, групи за избор (физическо - юридическо лице) става с помощта на клавишите със стрелки ( ↓ ,,← ,→ ) и превод на страница ( PgUp,PgDn).

Придвижването между елементите на екрана също е възможно с помощта на клавишите със стрелки, но само докато достигнат елементите, изброени в предишния параграф.

В много екранни форми изборът на екранен елемент е достъпен с помощта на мишката.

списък със символи и съкращения

В този документ се използват следните термини и съкращения:

Промяна на регистрационния лист
	Номерация на листове (страници).
промяна	променен	заменени	нов	отменени бани	Общо листове (страници) в документа.	Номер на документ.	Входящ номер на придружителния документ. и дата	подп.	дата

Курсове за обучение като част от работното място на OPS

Кратки инструкции

Потребител за работа в системата EAS OPS

Ниво поща

(версия 5.5.3.)

Москва 2016 г

Общи процедури

Стартиране на системата

За да започнете да работите със системата, трябва да кликнете върху прекия път:

При стартиране на програмата се проверява свързаното пощенско и касово оборудване. Ако бъдат открити несвързано оборудване или други проблеми, системата ще покаже диагностични съобщения.

След проверка на състава на свързаното оборудване, Системата показва формуляра за оторизация на потребителя.

Ако паролата е въведена неправилно, системата показва диагностично съобщение за неправилно въведената парола и ви подканва да я въведете отново.

В случай на проблеми в работата на EAS OPS, на екрана се извеждат съответните диагностични съобщения с информация за възникналите проблеми.

Откриване на оперативна смяна

След авторизация (верификация) на потребителя в Системата се извършва проверка дали предходната смяна е приключила. Ако предишната смяна на този служител е затворена, системата ще покаже формуляра „Откриване на нова работна смяна“.

Следните бутони са разположени на тази екранна форма:

- « Отворете нова смяна» - функция откриване на нова оперативна смяна;

- « » - извършване на операции, несвързани с касов апарат (фискален регистратор);

- « Отказ»

Нова работна смяна се открива с натискане на бутон « Отворете нова смяна » . След натискане на бутона „Отваряне на нова смяна“, Системата ще регистрира данните на оператора и ще отпечата чек за готовност за работа на касата.

В резултат на успешното откриване на оперативна смяна на нов служител, Системата ще покаже главното меню, съдържащо набор от елементи от менюто в съответствие с правата на потребителя.

Ако предишната работна смяна на служителя не е затворена, ще се покаже диагностичното съобщение „Затворете смяната и отворете нова“. Без затваряне на смяната са невъзможни всякакви транзакции.”

Следните бутони се намират на екрана с диагностични съобщения:

- « Използвайте съществуващата смяна» - влезте в системата, като използвате текущата смяна на служителя;

- « Извършете операция, която не е свързана с чекмеджето за пари» - за операции, които не са свързани с касата;

- « Отказ» - затваряне на текущата форма и преминаване към формата за авторизация на оператора.

За да продължите работа, натиснете бутона « Използвайте съществуващата смяна » . След щракване системата ще покаже главното меню.

Ако текущата дата не съвпада с датата на съществуваща смяна, системата ще покаже диагностичното съобщение „Не може да се използва съществуваща смяна, затворете предишната смяна и отворете нова смяна“.

Закриване на оперативна смяна

За да затворите смяна, в главното меню щракнете върху бутона „Други операции (5)“, след това върху бутона „Затваряне на смяна (6)“, след което на екрана ще се появи менюто за затваряне на смяна:

- "X - доклад (1)"- генериране и печат на X-отчет;

- „Близка смяна (2)“- закриване на оперативна смяна;

- "Назад (3)"- връщане към предишното меню;

- "Главно меню (4)"- отидете в главното меню.

В менюто за затваряне на смяна щракнете върху бутона „Затваряне на смяна (2)". Системата ще покаже екранната форма за затваряне на смяна.

Екранният формуляр „Затваряне на смяна“ се състои от следните полета:

- “Закриване на смяна на терминала” - името на текущия терминал;

- “FR Balance” - балансът на средствата в паметта на фискалния регистратор;

- „Общо салдо по статии” - общото салдо в Системата и по-долу в контекста на „Пенсионни плащания”, „Други фондове”;

Бутон „Премини DS“- бутон за редовно прехвърляне на средства към шефа, активен в нормален режим. В авариен режим не е активен. Процесът е описан по-долу.

Бутон "Близо"- затваряне на формата;

Бутон " " - изход към главното меню.

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се сближи, операторът има активен бутон „Подаване на DS“. В същото време се отпечатват разписки за превод на средства на ръководителя на OPS и се създава запис в дневника на DDS за превода на средства на ръководителя. При несъответствие в средствата между Системата и фискалния регистратор, бутонът „Подаване на ДС” става неактивен. За закриване на смяна началникът на службата за охрана или негов заместник трябва да влезе в терминала.

Тази форма се различава от екранната форма на Оператора по наличието на бутон „Закриване на смяна без подаване на ДС” – този бутон става активен в прозореца на Ръководителя на служба „Сигурност” при несъответствия между средствата в Системата и фискалната регистратор и ви позволява да затворите смяна в прозореца на оператора, предупреждавайки системата със съобщение и отпечатвайки Протокол за несъответствие, информира за наличието на отворени сесии на касата за изплащане на пенсии и обезщетения и предлага закриване на смяната .

Забележка:

Ако балансът на средствата във фискалния регистратор и системата се различава, е необходимо да подадете средства през DDS дневника, както обикновено през DDS дневника. Самата сума на несъответствието ще бъде анулирана, а съответният акт за сумата на несъответствието ще бъде автоматично отпечатан

В допълнение към извършването на операцията за закриване на смяна както обикновено, без несъответствия в сумите, Системата ще извърши следните операции:

Формиране на разписка за доставка на средства на шефа;

Генериране и отпечатване на Z-отчет;

Забрана за извършване на операции в текуща смяна.

В случай на несъответствие в средствата се отпечатва само Отчетът за несъответствие Разписките се отпечатват по време на превода на средства, като се използват стандартните средства на дневника за парични потоци (CFA).

След приключване на смяната, Системата ще покаже съобщение и ще покаже формуляра за оторизация на оператора.

Отписване

Изходът се извършва от главното меню на Системата. Натиснете клавиша 8 или натиснете бутона “Изход (8)”. На екрана ще се появи формуляр, подобен на формуляра за оторизация на системния оператор.

За да излезете от системата, щракнете върху бутона .

Бутонът също е предназначен да отиде до раздели, които не са свързани с работата на EAS OPS:

Системна информация;

Рестартиране на компютъра;

Изключване на компютъра.

Този бутон не се използва при влизане в системата.

За да потвърдите изхода, Системата ще изиска да въведете паролата на потребителя. Ако паролата е въведена правилно, системата ще се изключи.

Попълване на OPS

Попълване на OPS - регистрация в системата на DS, получена от OPS от Държавната регистрационна компания.

За да попълните гаранционния депозит с пари в брой, трябва да използвате дневника за събиране и попълване на гаранционния депозит, достъпен на следния път:

„Други операции (5)“ → „Касови операции (9)“ → „Събиране и попълване на капиталови активи (1)“. Системата ще покаже формуляра „Дневник за събиране и попълване“.

Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ табличният раздел показва транзакции за текущата каса на OPS: „Приемане на DS“, „Събиране на DS“, които могат да бъдат избрани за периода, посочен в полетата за филтър за дата в горната част на формата.

Във формата има бутони:

На върха:

§ "Създай"- отваряне на формуляра „Редактиране на колекции и попълване“ за създаване на нов документ;

§ "Отворено"- изглед подробна информацияотносно избраната линия на дневника;

§ "Ясно"- изчистване на стойността, посочена в полето “Дата”;

§ "Търсене"- търсене по дадени стойностив полето "Дата";

В долната част:

§ "Завършен"- затваряне на формата без запис на данни.

Забележка:

Укрепването на средствата в OPS може да се извърши само под сметканачалник на службата за сигурност.

За да създадете нов документ, трябва да кликнете върху бутона „Създаване“ във формуляра „Дневник за събиране и попълване“. Във формуляра „Редактиране на колекции и попълване“, който се отваря, има две групи полета:

- “Данни за документи” - активен по подразбиране;

- “Информация за статуса на документа” - полетата в тази група полета се попълват автоматично, в зависимост от текущото състояние на документа, когато е създаден нова линияСъстоянието на регистрационния документ по подразбиране е „Стойността не е избрана“.

Групата полета „Данни за документа“ съдържа следните полета:

- "Тип на документа"– трябва да изберете от списъка стойността „Приемане на средства в касата“;

- "Подател"– полето не е попълнено и е неактивно за избор (при попълване на DS в OPS);

- "Получател"– полето се попълва автоматично със стойността на оторизиран потребител, в случая с правата на „Началник служба за сигурност”;

- "Сума"– необходимо е да се въведе количеството DS, прието в OPS съгласно статията;

- „Сума в курсив“– въведената сума на DS се показва с думи;

- „Бюджетна статия“– избор на артикул от списъка. Има две възможни стойности: „Пенсионни плащания“, „Други фондове“. Статия „Пенсионни плащания“ се използва за изплащане на пенсии и обезщетения за погребение, статия „Други средства“ за всички други платежни операции.

За да посочите вида на документа, трябва да зададете фокус в полето „Тип документ“, отворете списъка с налични документи с клавиша F4, изберете стойността „Приемане на средства в касата“ с помощта на клавишите със стрелки ( ↓ ,), и натиснете Въведете.

Ако полетата са попълнени правилно, системата ще покаже бутон „Запиши“.

Във формуляра „Дневник за събиране и попълване“ Системата ще покаже ред с данни за извършената операция за попълване на касата.

Забележка:

Ако процедурата за получаване на средства е извършена правилно, статусът на документа ще бъде „публикуван“. Ако документът е със статус „Създаден“, трябва да го отворите отново и да приемете пари, като кликнете върху бутона „Приемам“.

Всеки създаден документ може да бъде отворен за преглед, като го изберете с мишката и щракнете върху бутона „Отвори“.

Ако ръководителят на организацията за сигурност е приел сума, по-голяма от действително получената, ръководителят на службата за сигурност трябва да събере напълно погрешно приетата сума, да напише обяснителна бележка и да приеме правилната сума.

Приемане на RPO

За да продължите към регистрацията на получаване на RPO в основната форма на Системата, натиснете клавиша на клавиатурата 1 или щракнете върху екранния бутон „Пощенски услуги (1)“. Системата ще отвори меню за избор на операции за пощенски услуги.

Във формуляра, който се отваря, трябва да отидете на операции за получаване, като натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона „Получаване (1)“. Системата ще покаже меню за избор на операции за получаване.

За да получите RPO, трябва да натиснете клавиша на клавиатурата 1 , или щракнете върху бутона „Получаване на RPO (1)“. Системата ще покаже екранна форма за регистриране на RPO.

Екранната форма „Получаване на RPO“ се състои от пет раздела, в съответствие с реда на въвеждане на данни:

- “RPO” - въведете параметрите на RPO, включително данни за получателя;

- “Подател” - въвежда данни за подателя;

- “Допълнителни услуги” - въвежда данни за възможни допълнителни услуги;

- “Продажба на марки” - избор на марки за продажба, при плащане на RPO с марки;

- “Резултати” - преглед и следене на крайните данни.

Регистрацията на операцията по приемане на RPO се извършва от първия раздел. Полетата, съдържащи стойности, са попълнени в сиво.

Когато изберете групата полета „Предварителна обща сума“ от лявата страна на формуляра, формулярът ще покаже полетата за таксуване:

- „Общо дължимо”;

- „Плащане за тегло“;

- „Плащане за гаранцията за сигурност“ (ако присъства в RPO),

чрез който можете да следите текущата RPO тарифа. Тези полета се попълват автоматично от Системата, докато въвеждате данни.

Забележка:

RPO, платени с марки, имат стойност „0“ в полето „Общо дължимо“.

Долу вдясно на екранната форма има бутони:

Забележка:

На екранната форма „Предварителна сума“ бутонът приема формата „OK“ и се използва за завършване на регистрацията на RPO и преминаване към основния формуляр и последващо плащане.

- “Назад” - връщане към предишния екран;

Забележка:

Този бутон на първия екран на формата „Приемане на писмена кореспонденция” не е наличен.

- „Отказ“ - излезте от екранната форма за регистрация на RPO, без да запазвате данните.

Системата не ви позволява да преминете към следващия прозорец, ако въведените данни в текущия прозорец са неправилни или непълни. В този случай полетата, съдържащи грешки, се показват в червено от дясната страна на формуляра. Щракването върху съобщение в списъка с грешки поставя фокус върху полетата, съдържащи тези грешки.

Забележка:

За да въведете или промените параметри на RPO, трябва да изберете неговото екранно поле за въвеждане.

Можете също да се придвижвате от едно поле на екрана към друго с помощта на клавиша Раздел.

Можете да навигирате през стойностите в прозорците за избор, като използвате клавиша Раздел, като използвате блоковите клавиши със стрелки (ß, á, â, à), или чрез въвеждане на съответната цифрова стойност от клавиатурата ( 1, 2, … ).

Връщането към предишното екранно поле от текущото поле става с помощта на клавишна комбинация Tab+Shift.

Всички полета на екранните форми са номерирани, бързият преход към елементите става с натискане на бутон Ctrlи числото, посочено до полето.

За да филтрирате данните в полето, щракнете Ctrl+F.

Можете да изчистите погрешно въведената информация, като щракнете Ctrl+Delete, или отново, като отидете в менюто за избор на стойност и щракнете върху бутона „Изчистване“ в долната част.

Въвеждане на RPO параметри

- “Клас, Тегло в грамове”;

- "Получател";

- „Предварителен резултат“.

В зависимост от класа или типа полето „Маркове“ може да се появи на екрана:

Първото поле за избор е „Класа на заминаване“. Класата на заминаване по подразбиране е „Вътрешен“.

Въвеждане на тегловни характеристики

След като изберете елемента на екрана за въвеждане на тегло, за да получите стойността на теглото от пощенската везна, трябва натиснете F4 . Системата ще покаже получената стойност от пощенската везна в съответното поле.

Забележка:

Теглото е посочено в грамове.

Ако пощенската везна липсва или има проблем с използването й, на екрана ще се покаже диагностично съобщение.

В този случай трябва да въведете теглото ръчно от клавиатурата.

SHI вход

Въведете идентификатор на лента или пощенски идентификатор на лента в полето „SHI“.

Пощенският идентификатор може да бъде въведен чрез скенер или ръчно с помощта на клавиатурата. И в двата случая Системата проверява дали идентификаторът е въведен правилно и в случай на грешка извежда съобщение за това. Възможно е да възникнат грешки, ако типът на идентификатора не съответства на типа RPO или посоченият идентификатор вече се съдържа в системата (т.е. е въведен преди това).

Въвеждане на информация за получателя

За да въведете данни за получателя на RPO, трябва да отидете в групата елементи за въвеждане на данни за получателя.

За да въведете личните данни на получателя, поставете курсора в полето „Получател“ и щракнете Клавиш F4 , или щракнете с левия бутон върху полето „Получател“. Системата ще покаже формуляра „Данни за получателя“:

Тип данни за адреса

Въвеждането на адресни данни трябва да започне с избор на типа адрес. Съставът на полетата за въвеждане на адресни данни зависи от избрания тип адрес.

По подразбиране стандартният тип адрес е дефиниран за въвеждане на данни.

За всеки тип адрес се изисква въвеждане на OPS индекс.

За да промените вида на адреса, трябва да изберете съответното поле. Във формата, която се отваря, трябва да изберете типа адрес. Избраният тип адрес ще се покаже във формуляра за въвеждане на адрес.

Индекс

Въвеждането на адреса трябва да започне с въвеждане на пощенския код (поле “Zode”).

Когато въвеждате индекс, трябва да използвате цифровите клавиши. Системата ви позволява да въведете максимум шест цифри. След въвеждане на индекс, при преминаване към следващия елемент от адресни данни, въведената стойност се проверява за съответствие с базата на референтния индекс. При въведен неправилен индекс системата ще маркира въведения индекс като неправилен.

Адресни данни

Следните адресни елементи могат да бъдат въведени чрез централното хранилище на данни за пощенски адреси (CADPA) или ръчно.

Ако няма връзка с TsHDPA, всички полета, започвайки с региона („Регион“), трябва да се попълнят ръчно.

Ако изберете тип адрес „Пощенска кутия“, „Военна част“, „Полева поща“, във формата за въвеждане на адрес се показва поле за въвеждане на съответния номер („Не“). Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Ако изберете тип адрес „Хотел“, във формуляра за въвеждане на адрес се показва полето за въвеждане на името на хотела „Име на хотел“.

Трябва да се попълни ръчно. Когато въведете пощенски код, информацията в това поле не се изчиства.

Въвеждане на информация за подателя

Въвеждането на данни за подателя е подобно на въвеждането на данни за получателя.

Преглед на обобщени данни

След като приключите с въвеждането на всички данни за получаване на RPO, трябва да натиснете бутона « По-нататък» . Това ще отвори раздела „Общо“, който ще покаже разходите за изпращане на RPO, подробни параметри на RPO, списък и цена на допълнителни услуги и подробности за общата сума.

За да отмените въведените данни за получаване на РПО, трябва да натиснете "Отказ". Плащане за получаване на RPO

За да завършите, щракнете върху „OK“, след което ще се отвори основният прозорец на касата.

Забележка:

Можете да добавите произволен брой RPO към вашата количка; всеки артикул ще бъде отпечатан с отделна разписка.

В основния прозорец на касата трябва да изберете начин на плащане:

Пари в брой;

Няма промяна;

Плащане с банкова карта

При плащане с банкова карта трябва да изберете бутона „Карта“. Системата ще извърши транзакции с картата и ще се върне към основния прозорец на касата, като ще бъде разпечатана касова бележка.

Можете да проверите правилността на приемането на RPO, като щракнете върху бутона „Преглед на журнала (2)“. Последната продажба ще бъде в горния ред на дневника. В групата полета вдясно има характеристики на приети РПО, които са регистрирани в Системата.

За да получите следващото RPO, трябва последователно да натиснете бутоните „Пощенски услуги (1)” / „Приемане (1)” / „Получаване на RPO (1)” на формата на основния прозорец на касата

Парти приемна РПО

Попълване на основни полета

Тази операция е предназначена за попълване на данните от получения списък в съответствие със списъка на хартиените партиди на подателя.

Във формуляра „Списък на партиите“, в групата полета „Основни“, трябва да попълните следните полета:

- “Тип списък” - стойността се избира от списъка;

- “Избор на контрагент” - стойността се избира от списъка;

- “Номер на договор” - въвежда се автоматично, в зависимост от избрания контрагент;

- “Номер на списък” - въведете стойност, съответстваща на номера на списъка;

- “Списъчна дата” - по подразбиране Системата задава текущата дата, стойността може да се променя.

За да въведете тип списък, поставете курсора в полето „Тип списък“ и щракнете F4.Във формата, която се отваря, изберете желания списък и щракнете Въведете.

За да изберете контрагент, отидете в полето „Избор на контрагент“ и щракнете върху бутона F4, системата ще отвори дневник, съдържащ списък с контрагенти за избор.

Подател. Тип клиент

Във формуляра, който се отваря, трябва да посочите типа клиент:

Phys. лице;

Законни лице.

Ако изпращачът е юридическо лице, трябва да попълните полето „Име на фирмата” или да изберете името на организацията от хронологията (бутон „Избор от хронология”).

Ако изпращачът е физическо лице, трябва да попълните полетата „Фамилия“, „Собствено име“, „Бащино име“.

Забележка:

Ако контрагентът е бил избран преди това в раздела „Основни“ полета, тогава данните на подателя (тип и име на клиента или пълно име ще бъдат попълнени автоматично).

Тази операция е предназначена за въвеждане на данни за категориите приети RPO в списъците и посочване на сумата за плащане за всяка категория.

След като попълните всички полета за Подателя, натиснете бутона " По-нататък" Системата ще покаже раздела „RPO Categories“ на формуляра „Party List“.

В раздела „Категории RPO“ на формуляра „Списък на страните“ можете да добавите няколко вида категории RPO, включени в списъка, като последователно натискате бутона « Добавете» или бутони Alt+“+”от клавиатурата и въвеждане на параметрите на всяка RPO група. При натискане на бутона « Добавете» Системата ще покаже формуляра „Категории на списъка на партиите на RPO“ с активен раздел „Категория“.

- „Брой RPO, избрана категория“- необходимо е да посочите броя на RPO;

- „Общо за RPO от тази категория“- необходимо е да посочите сумата, платена от клиента за изпращане на RPO от избраната категория, и Системата автоматично ще разпредели ДДС от въведената сума.

Във формуляра „Категории на RPO“, в раздела „Резултати“, щракнете върху „ Добре“, въведените РПО ще бъдат добавени в таблицата на формуляр „Партиен списък”. Добавените RPO по категория могат да бъдат коригирани чрез щракване върху " промяна Alt промяна“ и натиснете бутона Въведете. За да изтриете, щракнете върху " Изтрий» или натиснете на клавиатурата Alt+ "-".

След като въведете всички данни в системата, трябва да щракнете върху „ По-нататък" Ще се отвори разделът „RPO List“.

Попълване на списъка на RPO

Тази операция има за цел да генерира списък с пратки според всяка въведена категория.

В раздела „Списък на RPO“ на формуляра „Списък на страните“ трябва да щракнете върху бутона „ Добавете» или бутон Alt+“+”на клавиатурата и системата ще покаже формуляра „RPO“.

Някои от полетата на формуляра “RPO” са попълнени с предварително въведени данни. Трябва да въведете стойности в полетата:

- “Тегло” - посочва се теглото на РРО;

- “SHI (SHPI)”;

- “Получател” - попълва се подобно на подателя;

- „Адрес” – попълва се по подобие на адреса на подателя;

- „Допълнителни услуги“, „Вид плащане RPO“.

В раздела „Метод на препращане“ полето е неактивно за попълване, стойността по подразбиране е „Наземен“.

В раздела „Предварителна сума“ е посочена предварителната сума на RPO, полетата са неактивни за редактиране.

Ако РРО е въведено в количество, различно от посоченото в списъка, Системата ще изведе предупредително съобщение и ще блокира получаването на партида до отстраняване на грешките.

Преходът между екраните на формуляра се извършва чрез натискане на бутона " По-нататък", краят на въвеждането се потвърждава с натискане на бутона " Добре“ в раздела „Резултати“. Чрез описания метод се добавят всички RPO в списъка.

Добавените RPO могат да се коригират чрез натискане на бутона " промяна» или натиснете бутона на клавиатурата Altи с помощта на клавишите със стрелки (→,←) изберете операцията „ промяна“ и натиснете бутона Въведетеи изтрийте (като щракнете върху " Изтрий» или чрез натискане на бутона Alt+“-”от клавиатурата). Натискане на бутон " По-нататък» във формуляра „Списък на страните“ на раздела „Списък с RPO“ ще отведе Системата до формуляр за преглед на окончателните данни в списъка с RPO на страните.

Преглед на данни

Системата показва данни от изтегления файл:

- “Код на списъка” - уникален номер на списък ф.103 в деня на подаване на списъка;

- „Общо дължимо“ - дължима сума в рубли;

- “Version” - версия на файловия формат f list. 103;

- „Общ брой RPO” - общият брой RPO в заредения списък на формуляр f.103.

След зареждане на данните във формата стават достъпни следните бутони:

- "Отказ"- излиза от формата за получаване на пакетни RPO;

- „Списък с отхвърлени“- в случай на грешки в списъка, трябва да щракнете, за да генерирате доклад за отхвърляне;

- "Продължи"- преминете към следващия раздел „Данни“ (ако няма редове с грешки).

Проверка на данни

След изтеглянето на файла се наблюдават следните параметри:

Проверява се допустимата декларирана стойност на RPO;

Размерът на RPO с наложен платеж се проверява, за да се гарантира, че не надвишава сумата на обявената стойност;

Проверява се коректността на RPO тарифирането.

Ако има грешки, системата в раздела „Данни“ ще покаже RPO баркодовете, в които са открити грешки и погрешно попълнени полета.

Съгласуване на данни

В раздела „Регистрация на RPO“ редовете, маркирани в жълто, са пощенски пратки, които подлежат на съгласуване. За да извършите съгласуването, е необходимо да прочетете SHI RPO в полето със същото име и да получите действителното му тегло с помощта на пощенски везни. Процедурата на претегляне по време на съгласуването на данните е селективна по своята същност и се извършва в съответствие с изискванията за входящи обеми на контролни проби.

След приключване на процедурата за съпоставяне автоматично ще бъде избрано квадратчето за отметка „Съгласувано“, редът на списъка със съответстващия пощенски идентификатор ще стане червен, полето за въвеждане на пощенски идентификатор ще бъде изчистено и стойността на полето „Салдо за проверка“ ще намалее с единица.

След посочване на теглото на RPO, ако не бъдат открити видими дефекти, трябва да оставите полето „Дефекти и нарушения“ празно.

Системата провери равенството на декларираното и действителното тегло на пощенската пратка и отчете липсата на видими дефекти и нередности в нейния дизайн.

В резултат на това линията на този RPO в списъка е оцветена в зелено.

Ако бъдат открити дефекти или нарушения при изготвянето на партидния списък, е необходимо да се отбележат дефектите и нарушенията, идентифицирани по време на съгласуването, в полето „Дефекти и нарушения“.

Съгласуване на фактури и контейнери

За съгласуване на фактури и контейнери в менюто за работа с изходящи контейнери и фактури трябва да изберете бутона „Сравняване на фактури за изпращане (3)”. Ще се отвори формулярът „Избор на фактури за съгласуване“.

За добавянее необходимо да въведете идентификатора на фактурата в полето „HI фактура“ чрез натискане на клавиша за сканиране на пощата или ръчно от клавиатурата, натиснете бутона „ Добавяне/Премахване" Ако проверките са приключили успешно, в табличната част на формуляра ще бъде добавен ред с ID на контейнера, вида на контейнера и кода на фактурата, добавен към фактурата, която се сравнява.

Ако идентификационният номер на контейнера не е регистриран в системата или този тип контейнер не може да бъде добавен към набора от сравнявани фактури, полето „Идентификационен номер на фактура“ ще бъде нулирано, редът няма да бъде добавен и ще бъде изведено диагностично съобщение Показва.

След като добавите всички фактури за съгласуване, трябва да щракнете върху „ Помирение».

След натискане на бутона „Съгласуване” Системата ще покаже съответния екранен формуляр.

За да извършите съгласуване, трябва да добавите идентификатора на контейнера, като сканирате идентификатора от адресния етикет на контейнера за поща с помощта на скенер за поща или въведете идентификатора на контейнера ръчно с помощта на клавиатурата. След сканиране, ако формулярите на контейнерите, посочени в областта на списъка, са включени във фактурите, системата ще маркира „V“ или ще покаже диагностично съобщение.

След като завършите проверката, трябва да натиснете бутона „ Добре» и системата ще покаже съобщение, указващо успешното завършване на съгласуването.

За да прехвърлите данни към OASU RPO, в менюто „Други операции (5)“ трябва да изберете бутона „Администрация (8)“ → „Прехвърляне на данни към OASU RPO (1)“.

Ще се отвори формулярът за интеграция с OASU RPO. За да прехвърлите информация към OASU RPO, трябва да щракнете върху бутона „Изпращане на данни до OASU RPO“. Ако подаването е успешно, системата ще маркира „V“ в колоната „Изпратен файл“ в реда на регистрационния файл, съответстващ на текущата дата.

Важно:Извършването на операция „Съгласуване” на пощенски контейнери е задължителна функционалност, която трябва да се извърши в Системата за завършване на цикъла на изпращане на пощенски контейнери. След тази операция файлът с RPO за изпращане до RPO на OASU ще бъде генериран правилно.

Деяния f.51

Въвеждане на данни за дефекти

След процедурата за проверка на контейнери и RPO за дефекти и ако те са налице, в раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху бутона „Добавяне“ във формуляра или клавишна комбинация Ctrl +на клавиатура; В менюто, което се отваря за избор на възможни дефекти на контейнера, изберете желания тип дефект.

За други дефекти, които не са посочени в менюто за избор, трябва да напишете коментар в съответното поле.

След като изберете дефекта „Други“, трябва да щракнете върху „ промяна", Системата показва формуляра за редактиране на стойност на полето за дефект, където можете да посочите допълнителни дефекти.

Забележка:

Системата записва предоставеното и действителното тегло. Ако по време на сравнението се установи несъответствие в теглото, то трябва да се регистрира в дефектите с последващо формиране на протокол.

Когато натиснете бутона Помирение", Системата ще покаже формуляра "Идентификация на фактура/контейнер", в който се въвеждат SI, и когато въвеждането е потвърдено с " Добре", се показва формулярът за атрибути на капацитета.

При проверка на контейнера е необходимо да сравните всички електронни данни с действителните данни и да претеглите контейнера. Когато везните са свързани към системата, натиснете бутона " Вземете тегло“, теглото ще се покаже в полето „Текущо тегло“. Ако везната не е свързана със системата, теглото се въвежда ръчно в полето „Текущо тегло“.

Ако данните за фактурата се въвеждат ръчно, след въвеждане на съответния SI ще се покаже формулярът „Атрибути на контейнера“ с празни полета за въвеждане на данни за входящия контейнер.

Необходимо е да попълните полетата на този формуляр, като изберете стойности от съответните менюта според данните от физическата фактура за контейнера. Претеглете и въведете теглото на фактурата в полето „Текущо тегло“: ако везните са свързани към системата, тогава трябва да претеглите контейнера и да кликнете върху бутона „Получаване на тегло“ - данните за теглото на контейнера ще се покаже в полето „Текущо тегло“.

В раздела „Дефекти“ трябва да щракнете върху „ Добавете» във формата или чрез клавишна комбинация Ctrl +от клавиатурата отворете менюто за избор на възможни дефекти на фактура/контейнер и изберете необходимия.

Забележка:

При избор на дефект “Други” се активира таблица “Стойности на дефекти” и при натискане на бутона “Редактиране” се отваря формата “Редактиране на стойност на полето за дефект” за въвеждане на коментар за дефекта.

След въвеждане на всички дефекти, Системата ще покаже раздела „Дефекти” с въведените стойности. След това отидете в квадратчето „Без постскриптум“ и проверете дали фактурата е без постскриптум. Ако трябва да въведете атрибути за друг контейнер от същата фактура, щракнете върху " Запазете и преминете към следващия", ако фактурата вече не съдържа контейнери, щракнете върху " Запазване и завършване" Екранът ще покаже формуляра за съгласуване на фактура в раздела „Състав“. В таблицата „Състав“ за проверения контейнер ще има маркировки за проверка и дефекти, което означава, че контейнерът е проверен и има дефекти в него. Ако дефектите не са въведени при проверка на контейнера, тогава няма да има знак „Дефекти“ в таблицата „Състав“.

За да завършите съгласуването, щракнете върху „ Завършване" В диалоговия прозорец изберете " да».

След като съгласуването приключи, Системата ще покаже менюто „Регистрация на входяща поща“.

Проверка за дефекти

Процедурата за тестване на дефекти е важен компонент от процеса на приемане и обработка на входяща поща. Проверката за дефекти се разделя на проверка на входящите контейнери и проверка на входящите артикули и контейнери.

Оформяне на предизвестие ф.30

Формирането на известие f.30 става във формуляра „Генериране на известия f.30“. Формулярът показва дефектите, въведени по-рано по време на съгласуването. При генериране можете да въвеждате коментари и данни от съставителите на известия.

След като въведете коментари и посочите компилаторите, щракнете върху " Тюлен" Печатната форма на известие ф.30 ще се отвори в отделен документ, откъдето може да бъде разпечатана.

Регистрация на парцел

За да обработвате входящи контейнери, съдържащи колети, менюто „Регистрация на входяща поща“ има функционалност, която ви позволява да въвеждате информация за фактурата и присвоените към нея колети с помощта на шаблон. За да направите това, в менюто „Регистрация на входяща поща“ кликнете върху бутона „Регистрация на колети (4)“. Целият механизъм за въвеждане на атрибутите на фактурата и колетите, както и проверката за дефекти и съгласуване е подобен на механизмите за съгласуване на контейнери и RPO.

Препечатване на документи

Печатните бележки и актове могат да бъдат препечатани. За да направите това, в менюто за избор на пощенска услуга щракнете върху бутона „Други (6)“. Системата ще покаже менюто „Други“, в което трябва да кликнете върху бутона „Повторно отпечатване на фактури (2)“ или „Повторно отпечатване на актове (3)“.

В полето „Дата” можете да изберете фактурите, необходими за търсене и по-нататъшен печат, като изберете дати от календара, в диапазона на които ще се търсят фактурите, а за търсене по даден филтър трябва да кликнете върху бутона „ Търсене" Системата ще сортира само онези фактури, които отговарят на условията за търсене.

Съхранение на адреси

SHI печат за складови площи

Фактурите за доставка се обработват, след като пощальонът се върне от доставката.

За да извършите операцията, трябва да преминете през менюто:

„Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ → „Задача на пощальона (4)“ → „Резултат от доставката (2)“

Системата ще покаже екранната форма „Резултат от доставка от пощальон » .

Този екранен формуляр съдържа следните бутони:

Край – потвърждение на операцията.

В полето „SHI / ShPI фактура f. 16" въвежда номера на обработваната фактура. Номерът на фактурата може да бъде въведен от клавиатурата или чрез баркод скенер. В полетата „Операция“ и „Причина за операцията“ трябва да изберете необходимите стойности от списъка. След това щракнете върху бутона "Изтегляне". Системата ще покаже съдържанието на фактурата.

Забележка:

Ако фактурата вече е обработена, след въвеждане на SHI/SPI на фактурата и зареждането й, Системата ще изведе съответното диагностично съобщение.

Опцията за обработка на фактурата за доставка зависи от резултата от доставката:

- « Доставено » - поставете курсора върху позицията и натиснете екранния бутон „Достави“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + „+“;

- « Неуспешен опит за доставка » - ако RPO не е обслужено, поставете курсора върху неговия ред. Натиснете екранния бутон „Неуспешен опит за доставка“ или използвайте клавишната комбинация: Ctrl + „–“. Системата автоматично ще въведе предварително избраната операция и нейната причина.

Забележка:

По подразбиране в редовете на фактурата в колона „Резултат от доставката” се вписва „Неуспешен опит за доставка”.

След като обработите всички RPO във фактурата, изпълнете операцията за затварянето й. Щракнете върху бутона Завършено" на формуляра " Резултати от доставка от пощальон » .

Представяне на RPO на операционната каса

За да продължите към доставка на RPO, в главното меню на Системата щракнете върху „Пощенски услуги (1)“ → „Давам (2)“ → „1. Извежда се екранна форма „Издаване на RPO“ „Издаване на RPO“.

За търсене на РПО в Системата, ако Клиентът има известие ф.22/ф.22-в, ШК в. Мобилно приложение, трябва да сканирате баркода или да въведете номера ръчно.

Системата ще покаже съобщението „Добавете други RPO, предназначени за същия получател“. Когато щракнете върху „Ok“, Системата ще търси RPO, намиращи се в този OPS и получени от този Клиент. Ако щракнете върху бутона „Отказ“, само въведената първоначално RPO ще бъде в списъка.

След като добавите всички RPO към списъка за доставка, трябва да кликнете върху бутона „Напред“, ще се отвори втори раздел, за да проверите всеки RPO за доставка (с изключение на регистрирана писмена кореспонденция).

В този раздел трябва да проверите всеки RPO; за да направите това, трябва да сканирате RPO Shih или да отидете на реда с този RPO, да щракнете върху бутона в табличния раздел „Промяна“ или да въведете баркода в „SHI“ поле и щракнете върху бутона Разделили Въведете, ще се покаже екранният формуляр „RPO Issue“. След това въведете теглото - натиснете клавиша F4 или ръчно натиснете " Добре».

При доставка на писмо с наложен платеж, след натискане на бутона "ДОБРЕ", ще се отвори формулярът „Получаване на адресиран електронен превод“.

Ако получателят е съгласен да получи RPO, щракнете върху бутона "ДОБРЕ". Системата ще премине към прозореца на касата. Ако трябва да таксувате допълнителни услуги, следвайте процедурата за плащане и отпечатайте разписка.

След успешно отпечатване на чека, на издадения RPO в Системата ще бъде присвоен статус „Доставено“ и RPO ще бъде премахнат от списъка за съхранение.

Доставка, връщане

Създаването на обратна фактура се извършва съгласно RPO с изтекъл срок на съхранение в OPS или други обстоятелства.

Обработката на RPO за връщане, препращане, недоставяне и прехвърляне за временно съхранение се извършва във формуляра. „Пощенски услуги (1)“ → „Обработка на входяща поща (3)“ →„Операции на RPO (2)“. Този екранен формуляр съдържа следните бутони:

Добавяне - Добавяне на ред към списъка с RPO за връщане

Изтриване - Премахване на ред от списъка на RPO за връщане

Генериране на фактури - Генериране на фактури, запазване на текущи данни

Изчистване на списъка – Изчистване на формуляра

Отказ - Затваряне без запазване на данните

За всеки RPO, добавен към списъка на екранната форма, трябва да посочите операция върху RPO; за да направите това, изберете стойност в полето „Операция върху RPO“:

Връщане;

Доставка на поща;

Недоставка;

Прехвърляне за временно съхранение.

В зависимост от избора на операция ще бъде възможен избор на причина.

В зависимост от вида на операцията, в полето „Причина за операцията“ посочете една или друга причина за операцията. В полето „SHI / SPI“, ръчно или с помощта на скенер, въведете стойността на SHI (SPI) RPO.

Кликнете върху бутона "Добавяне". Системата ще отвори формуляра „Адресни данни“.

Трябва да проверите данните за адреса, след което щракнете върху бутона „Запазване“, след което RPO ще бъде добавен към списъка.

Ако трябва да изчистите всички данни от екранния формуляр, щракнете върху бутона „Изчистване на списъка“.

В полето „Прехвърляне в прозорец“ изберете от падащия списък прозореца, в който трябва да се прехвърлят RPO.

След като генерирате списъка с RPO, щракнете върху бутона „Генериране на фактури“.

След приключване на фактурата, Системата регистрира информация за въведените транзакции (доставка, връщане). RPO, включени във фактурата за доставка, ще придобият статус „Dosyl“ и ще бъдат премахнати от списъка „Storage“.

Пощенски преводи

Приемане на пощенски запис

За да продължите към регистриране на приемането на пощенски преводи в главното меню на Системата, трябва да отидете в главното меню на EAS OPS:

Финансови услуги (2) → Парични преводи (1) → Пощенски преводи (1) → Приемане на преводи (1)

Екранната форма „Получаване на адресиран електронен превод“ съдържа следните раздели:

Опции за превод;

Подател;

Получател;

Допълнителни услуги;

Изчисляване на разходите;

Въвеждане на параметри за превод

Когато влезете във формуляра, се отваря разделът „Опции за превод“, в полето „Номер на превода“ се показва поредният номер на превода, който не може да бъде променян.

Разделът показва следните полета:

- “Сканиране на DShK” - когато щракнете върху полето, се отваря форма за сканиране;

- “LSK сканиране” - при клик върху полето се отваря форма за сканиране;

- „Тип подател“. Полето се попълва чрез избор на стойност от указателя тип подател. За да изберете стойност, трябва да отидете в това поле с помощта на клавиша Раздел (Shift+Tab) или с помощта на мишката и натискане на клавиш F4. В прозореца, който се отваря, трябва да изберете вида на подателя – физическо/юридическо лице.

- „Начин на плащане” – за да изберете, поставете курсора в полето „Начин на плащане” и щракнете F4. списък възможни начиниплащането зависи от вида на подателя на превода;

- “Тип получател” – за да изберете, поставете курсора в полето “Тип получател” и щракнете върху F4. Ако изберете тип получател „Юридическо лице (регионален клиент)” или „Юридическо лице (федерален клиент)” на екрана се появяват полета за въвеждане на регионален (федерален) клиент, които се попълват чрез избор от директориите на регионални / федерални клиенти. В този случай данните за получателя се избират от съответните директории и не могат да се променят чрез бутона „Избор на получател“. Попълваме всички полета последователно.

Във формата има бутони:

- “Напред” - предназначен е за преминаване към следващия раздел;

- “Отказ” - предназначен за излизане от формата “Приемане на превод” без запазване на въведените данни;

- “Назад” и “Продължи” - бутони за навигация в разделите на формата.

- “Формуляр за печат” - е предназначен за отпечатване на попълнен формуляр за пощенски превод само ако подателят (Клиентът) не разполага с формуляр на хартиен носител. Ако имате хартиен формуляр за превод, формулярите не се отпечатват от системата

- „Избор на подател” и „Избор на получател”: предназначени са за избор на данни за подателя и получателя (наричани по-долу клиент) в съответствие с директориите на податели/получатели, регистрирани в Системата. Бутонът “Избор на подател” първоначално е неактивен и става достъпен след избор на вида на подателя - физическо или юридическо лице и начина на плащане. Бутонът „Избор на получател” първоначално е неактивен и става достъпен след избор на типа получател („Физическо лице”, „Юридическо лице „Местен клиент”) и вида на превода в дестинацията. Когато щракнете върху тези бутони, се отваря формата „Директория на податели“ или „Директория на получатели“.

След избор на подател (получател) от директорията, разделите „Подател“ („Получател“) се попълват с информация от директорията. Формите са същите.

След като попълните всички полета в раздела „Опции за прехвърляне“ на формуляра „Получаване на адресиран електронен превод“, трябва да щракнете върху бутона „Продължи“, за да отидете в раздела „Подател“.

Популярни в категорията: