Ev › Tamirat › Kısa talimatlar EA. Russian Post tarafından kullanılan programlar. Parti resepsiyonu RPO

Kısa talimatlar EA. Russian Post tarafından kullanılan programlar. Parti resepsiyonu RPO

CREATION ve pilot uygulama

Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Rus Postası" için perakende platformu için MS Dynamics baltasını temel alan birleşik postaneler OTOMATİK SİSTEMİ

ÜREME HAZIRLIĞI

OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları

Diğer hizmetler alt sistemi. Süreli yayınlara abone olmak

EAS OPS.001.I3.03-10

dipnot

Süreli yayınlara abone olurken Sistemle çalışmaya ilişkin prosedürlerin tanımına ilişkin “İşyerinin bir parçası olarak eğitim kursları” belgesi, MS'ye dayalı birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulamasına ilişkin çalışmanın bir parçası olarak geliştirilmiştir. Federal Devlet Üniter Teşebbüsü " Russian Post (bundan sonra EAS OPS olarak anılacaktır) için perakende platformu için Dynamics AX.

EAS OPS'nin amacı, postanelerin faaliyetlerini otomatikleştirmek için birleşik bir çözüm oluşturarak hizmet sunumunun verimliliğini artırmaktır.

Bu belge, EAS OPS'de çalışmaya ilişkin ilk bilgileri ve EAS OPS sistemini kullanırken süreli yayınlara abone olma prosedürlerinin açıklamasını içerir ve postane operatörlerinin, EAS OPS hakkında referans bilgisi edinmeleri gerektiğinde kullanılması amaçlanmıştır.

Çalışmanın temeli, şu konuyla ilgili çalışmanın yürütülmesine ilişkin 3 Nisan 2013 tarih ve 2013-AHKS-0009 sayılı Sözleşmedir: “Perakende için MS Dynamics AX'i temel alan birleşik bir otomatik postane sisteminin oluşturulması ve pilot uygulaması Federal Devlet Üniter Teşebbüsü “Rus Postası” ile GMCS Verex LLC arasındaki platform”.

1 Giriş... 4

1.1 Uygulama kapsamı... 4

1.2 Özelliklerin kısa açıklaması.. 4

1.3 İşlevselliği kontrol etme prosedürü.. 5

2 İşlemlerin açıklaması... 7

2.1 Abonelik... 8

2.1.1 İşlem penceresinde abonelik parametrelerinin girilmesi. 8

2.1.2 Postacı tarafından kabul edilen abonelik.. 9

2.1.3 Abonelik yayını arayın. 10

2.1.4 Aboneye ait bilgilerin ve adres bilgilerinin girilmesi. 13

2.1.5 Abonelik özet verileri.. 15

2.1.6 f'nin oluşumu. SP-1..15

2.2 Abonelik grubunun kaydı.. 17

2.2.1 Bir abonelik grubunun işlem penceresine kaydedilmesi. 17

2.2.2 Postacı tarafından kabul edilen bir abonelik grubunun kaydı.. 18

2.2.3 Abone bilgilerinin girilmesi. 19

2.2.4 Adres verilerinin girilmesi. 19

2.2.5 Abone olunan yayınlara ilişkin verilerin girilmesi. 19

2.2.6 Abone olunan yayınlara ilişkin verilerin girilmesi. Ek. 20

2.2.7 Abone olunan yayınlara ilişkin verilerin girilmesi. Ayarlama.. 21

2.2.8 Abone olunan yayınlara ilişkin verilerin girilmesi. Silmek. 21

2.2.9 Abonelik grubunun kaydına ilişkin nihai veriler.. 22

2.2.10 f'nin oluşumu. SP-1..22

2.3 Ek işlemler... 22

2.3.1 Abone olunan SP-1'i arayın... 22

2.3.2 Abonelik yönlendirme.. 25

2.3.3 Abonelik için ek ödemenin kabulü. 27

2.3.4 Aboneliğin iptali... 30

2.3.5 Abonelik yenileme.. 32

2.3.6 Abonelik yoluyla kayıt oluşturulması. 35

semboller ve kısaltmalar listesi... 40

giriiş

Uygulama alanı

Belge, postanelerin birleşik otomatik sistemini (EAS OPS, Sistem) kullanarak süreli yayınlara aboneliklerin kaydedilmesinde resmi görevleri yerine getirirken postane operatörleri (OPS) için bir eğitim kursu sunmaktadır.

Bu belgenin, yangın alarmı operatörlerinin eğitimi sırasında bir öğretim yardımı olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Belgeyi incelemeden önce, “MS Dynamics AX for Retail platformunu temel alan postaneler için birleşik bir otomatik sistemin oluşturulması ve pilot uygulaması” belgesini öğrenmelisiniz. Tezgah testi ve uygulaması. OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları. Genel prosedürler. Sistem hakkında kısa bilgi, Sistemi çalışmaya hazırlama prosedürünü ve tüm EAS OPS için ortak olan tipik operasyonların tanımını sağlayan EAS OPS.001.I3.03-1” (bundan böyle “Genel Prosedürler” olarak anılacaktır) sistem.

EAS OPS'yi kullanmayla ilgili sorularınız varsa lütfen teknik destek servisiyle iletişime geçin.

Özelliklerin kısa açıklaması

EAS OPS, OPS'nin operasyonel faaliyetlerini otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu bölümde, bir birey için süreli yayınlara aboneliğin kaydedilmesine ilişkin prosedürler açıklanmaktadır:

Abonelik (operatör tarafından kabul edilir, postacı tarafından kabul edilir):

§ yayın hakkında bilgi aramak;

§ abone bilgilerini girme;

§ abonelik hizmetleri için ödeme;

Abonelik grubunun kaydı (operatör tarafından kabul edilir, postacı tarafından kabul edilir):

§ abone bilgilerini girme;

§ yayınlara ilişkin verileri aramak;

§ bir abonelik grubunun kaydı için ödeme;

Abonelik uzantısı:

§ f ile veri arama. SP-1;

§ yeni bir abonelik döneminin seçilmesi;

§ yazılım aboneliğini yenileme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik yenileme hizmetleri için ödeme;

§ tamamlanmış bir abonelik siparişini arayın;

Aboneliği yönlendirme (dağıtım ağı içinde, dağıtım ağı dışında):

§ f ile veri arama. SP-1;

§ yeni teslimat adresine ilişkin verilerin girilmesi;

§ bir aboneliği iletme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik yönlendirme hizmeti için ödeme;

Aboneliğin iptali:

§ f ile veri arama. SP-1;

§ PPI aboneliğini iptal etme maliyetinin hesaplanması;

§ abonelik iptali hizmetleri için ödeme;

Abonelik için ek ödeme yapılması:

§ f ile veri arama. SP-1;

§ hizmetler için ödeme

SP-1 formlarını abonelikle boşaltma;

Abonelik siparişlerinin bir ara veritabanına yüklenmesi.

VARDİYA KAPANIYOR. TİPİK SORUNLAR
Nakit Sertifika MS-42 ve X raporunda fonlarda bir tutarsızlık tespit edildi:
Sebebini öğrenin
Kasa günlüğünde kaleme göre tutarlara göre satırlar oluşturun
“Vardiyayı kapat” butonunu kullanarak güvenlik servisi başkanı rolündeki bir hareketle vardiyayı kapatın
DS'yi göndermeden"
Tutarsızlıklar varsa "DS Gönder" düğmesi etkin değildir

67.

VARDİYA KAPANIYOR. TİPİK SORUNLAR
Yangın alarm sisteminde acil elektrik kesintisi:
Sistemden doğru şekilde çıkış yapın ve operatörlerin bilgisayarlarını kapatın
Güvenlik hizmeti başkanının bilgisayarındaki çalışmayı kapatın
Tüm güç kaynaklarını kapatın
Tüm raporlamalar bir sonraki işlem gününün başında oluşturulabilir.
Daha hızlı çalışmak için yapmanız gerekenler:
Kısayol tuşlarını kullanın
Sistem istemlerini kullan
Adres girme indeksle başlar
Adres girerken TsHDPA'yı kullanın
Veri Geçmişini Kullan

70.

GÜNÜN BAHŞİŞİ
Hatırlamak:
Yerleri değiştiremez/ekipmanı kendiniz yeniden düzenleyemezsiniz
Her işletim penceresinde istediğiniz hizmeti sağlayabilirsiniz
Gerekirse tamamlanmamış gelen mutabakatları erteleyebilirsiniz
posta

71.

MEVCUT EĞİTİM KURSUNUN SONUÇLARI
Bugün şunları öğrendiniz:
EAC hedeflerine ulaşmaya nasıl yardımcı olabilir?
Projedeki rolünüz ve işlevleriniz
OPS'de EAS'yi başlatmanın temelleri
EAC sisteminde çalışmaya nasıl başlanır ve bir işlem günü nasıl açılır?
RPO'yu alma, işleme ve sunmanın temel işlevleri
Bir işlem günü nasıl kapatılır
EAC'de çalışırken faydalı ipuçları

72.

EĞİTİM KURSU - BİRLEŞİM
Eğitim kursunu tüm materyallerle tamamlayın
EAS OPS Eğitimi bölümünde Confluence'da yayınlandı
Bağlantı:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

CREATION ve pilot uygulama

Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Rus Postası" için perakende platformu için MS Dynamics baltasını temel alan birleşik postaneler OTOMATİK SİSTEMİ

ÜREME HAZIRLIĞI

Posta hizmetleri alt sistemi. RPO'nun kabulü

EAS OPS.001.I3.03-2

dipnot

Bir postane operatörünün taahhütlü postayı kabul ederken çalışma prosedürlerini açıklayan “İşyerinin bir parçası olarak eğitim kursları” belgesi (bundan sonra RPO olarak anılacaktır), birleşik bir postanenin oluşturulması ve pilot uygulamasına ilişkin çalışmanın bir parçası olarak geliştirilmiştir. FSUE Russian Post için perakende satış için MS platformu Dynamics AX'i (bundan sonra EAS OPS olarak anılacaktır) temel alan otomatik postane sistemi.

EAS OPS'nin amacı, postanelerin faaliyetlerini otomatikleştirmek için birleşik bir çözüm oluşturarak hizmet sunumunun verimliliğini artırmaktır.

Bu belge, bir postane operatörünün, birleşik bir otomatik postane sistemi kullanarak taahhütlü posta alırken çalışma prosedürlerinin bir tanımını içerir ve operatörün eğitimi ve UAS hakkında referans bilgileri elde etmek gerektiğinde postane operatörleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Operasyon.

1 Giriş... 4

1.1 Uygulama kapsamı... 4

1.2 Özelliklerin kısa açıklaması.. 4

1.3 İşlevselliği kontrol etme prosedürü.. 5

2 İşlemlerin açıklaması... 6

2.1 İşlem Seçim Menüsünün Kullanılması... 6

2.2 RPO parametrelerinin girilmesi... 12

2.2.1 Kalkış sınıfına giriş. 13

2.2.2 Ağırlık özelliklerinin girilmesi.. 14

2.2.4 Kalemin beyan edilen değerinin girilmesi. 15

2.2.5 Kalkış rakamının seçilmesi. 16

2.2.6 PSI'ya Girme... 17

2.2.7 Kalkış işaretlerinin belirtilmesi. 18

2.2.8 Alıcıya ilişkin verilerin girilmesi. 19

2.2.9 Adres verilerini girme. 26

2.2.10 RPO gönderme yöntemini belirtme... 31

2.3 Gönderici, kapıda ödeme alıcısı ile ilgili bilgilerin girilmesi... 33

2.3.1 Gönderen hakkındaki verileri girme. 33

2.3.2 Nakit alıcıyı teslimatta belirtme imkanı.. 34

2.4 Ek hizmet girme, bildirim alıcısı, sevkıyat için ödeme yapma imkanı.. 35

2.4.1 Ek hizmetlere ilişkin verilerin girilmesi. 35

2.4.2 Gönderi ücretinin belirtilmesi. 38

2.5 RPO ödemesi için pulların seçilmesi... 41

2.5.1 Marka seçimi.. 43

2.6 Özet verileri görüntüleme... 45

2.7 Bir göndericiden birden fazla RPO alırken RPO verilerinin kopyalanması 49

2.8 Geçiş bildiriminin alınması.. 51

2.8.1 Geçiş bildiriminin ana parametrelerinin girilmesi. 52

2.8.2 Bildirimde bulunana/göçene ilişkin verilerin girilmesi. 53

2.8.3 Ek hizmetlere ilişkin verilerin girilmesi. 56

2.8.4 Özet verileri görüntüleme. 56

2.9 Basit öğelerin kabulü.. 56

2.10 Ek posta hizmetleri... 59

3 Acil durumlar... 62

3.1 Hata kodu – “kağıt yok”. Mali kayıt cihazında bandın sonu.. 62

3.2 Hata kodu – Ödeme sırasında “1000 ve 1002. İşlem sırasında bir hata oluştu”... 62

semboller ve kısaltmalar listesi... 64

giriiş

Uygulama alanı

Belge, posta ofislerinin birleşik otomatik sistemini (EAS OPS, Sistem) kullanarak kayıtlı posta öğelerini (RPO) almak için resmi görevleri yerine getirirken posta ofisi operatörleri (OPS) için bir eğitim kursu sunmaktadır.

Bu belge, yangın alarm operatörlerinin eğitiminde kullanılmak ve EAS yangın alarm sisteminde çalışırken referans bilgileri elde etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Belgeyi incelemeden önce, “MS Dynamics AX for Retail platformunu temel alan postaneler için birleşik bir otomatik sistemin oluşturulması ve pilot uygulaması” belgesini öğrenmelisiniz. OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları. Genel prosedürler. Sistem hakkında kısa bilgi veren, Sistemi çalışmaya hazırlama prosedürünü ve Sistem için ortak standart operasyonların uygulanmasına ilişkin bir açıklama sağlayan EAS OPS.001.I3.03-1” (bundan sonra “Genel Prosedürler” olarak anılacaktır) EAS OPS sisteminin tamamı.

EAS OPS'yi kullanmayla ilgili sorularınız varsa lütfen teknik destek servisiyle iletişime geçin.

Özelliklerin kısa açıklaması

EAS OPS, OPS'nin operasyonel faaliyetlerini otomatikleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu belge, RPO almaya yönelik çalışma prosedürlerinin açıklamasını sağlar:

Göndericinin ihtiyaçlarına uygun olarak posta gönderisinin sınıf, tür, kategori ve kategorisinin, iletme yönteminin seçilmesi;

Beyan edilen değer ve teslimatta nakit ile ilgili bilgilerin işlenmesi;

Ağırlık RPO, SHI ile ilgili verilerin girilmesi;

RPO için olası işaretlerin seçimi;

Gönderen ve alıcı hakkında veri girme;

Alıcı ve gönderenin adres verilerinin girilmesi;

RPO için ek hizmetlerin seçimi;

Ödeme RPO türünün seçilmesi (GZPO, franking; avans defteri; nakit ödeme, nakit dışı ödeme);

Posta öğelerinin tarifesi.

Operasyonların açıklaması

Not:

Belgede operatör eylemleri anlatılırken kullanılan PC klavye tuşları kalın harflerle yazılmıştır ( Girmek), ekran formlarının alanları ve düğmeleri tırnak içinde (“Çıkış” düğmesi) yazılır.

RPO parametrelerinin girilmesi

İlk RPO ekranı, posta öğesinin ana alan gruplarını görüntüler. Herhangi bir gönderme parametresi için ekranda aşağıdaki alanlar bulunur:

- “Sınıf, Varış Ülkesi, Gram cinsinden ağırlık”;

- “Alıcı” (öğenin “Yerli” sınıfı varsa);

- “Ön toplam” (Gönderinin ağırlığı, türü, kategorisi, sevkiyat yöntemi dikkate alınarak sevkiyat için ön miktar).

Gönderinin sınıfına, tipine ve kategorisine bağlı olarak ekranda aşağıdaki alanlar görünebilir:

- “Pul / franking ile ödenmiş” (GZPO ile ödeme imkanı olan RPO);

- “İletme yöntemi.”

Kalkış sınıfına giriş

Seçilecek ilk alan “Kalkış Sınıfı”dır. Varsayılan kalkış sınıfı “Yurt İçi”dir (Şekil 9).

Şekil 9. “RPO'nun Kabulü” Formu. "RPO" sekmesi. “Kalkış sınıfı” sekmesi

RPO'nun gönderileceği ülkeyi seçmeniz gereken “Hedef Ülke” alanının içeriği değiştikten sonra alanın değeri değişecektir (Şekil 10).

Şekil 10. “Kalkış sınıfı”, “Varış ülkesi” alanları

Kalkış sınıfını seçtikten sonra RPO ağırlığını girmeye devam edin.

Ağırlık özelliklerini girme

Ağırlık giriş ekranı elemanını seçtikten sonra (Şekil 11), posta terazisinden ağırlık değerini almak için tuşuna basmanız gerekmektedir. F4. Sistem posta terazisinden alınan değeri uygun alanda gösterecektir.

Şekil 11. Seçilen ağırlık giriş elemanı

Not:

Ağırlık gram cinsinden belirtilir.

Posta terazisi yoksa veya kullanırken bir arıza meydana gelirse ekranda bir teşhis mesajı görüntülenecektir (Şekil 12).

Şekil 12. Teraziyle ilgili bir sorunla ilgili mesaj

Bu durumda ağırlığı klavyeden manuel olarak girmeniz gerekir. Ağırlık girerken sayısal tuşlarla birlikte silme tuşları da mevcuttur Del Ve Geri al.

Ağırlık girerken gönderi tipi seçmezseniz Sistem ağırlık giriş alanını geçersiz değerde işaretleyecektir. Girilen ağırlık seçilen gönderi türüne uymuyorsa aynı işaret verilecektir.

Kalkış hanesinin seçimi

Gerekiyorsa kalkış rakamı girilir. Varsayılan olarak "Rakam" alanının değeri belirtilmemiştir. Kalkış biti aşağıdaki değerlerden birini alabilir:

Kategori yok;

Askeri;

Devlet;

Cumhurbaşkanlığı;

Hizmet;

Adli;

Kredi.

Gönderenin tüzel kişi olması durumunda kategori seçilebilir, OVPO hariç, OVPO kategorisi seçimi gönderenler - bireyler için mevcuttur. “Kayıtlı” kategorisinin “Mektup” ve “Kartpostal” öğeleri için OVPO kategorisi seçilebilir. Kalkış hanesi seçim penceresi (Şekil 16):

Şekil 16. Rakam seçme penceresi gönder

SHI girişi

Çubuk tanımlayıcı veya çubuk posta tanımlayıcısı “SHI” alanına girilir (Şekil 17).

Şekil 17. “SHI” giriş alanı

Posta kimliği, posta tarayıcı tuşuna basılarak veya klavye kullanılarak manuel olarak girilebilir. Her iki durumda da Sistem, tanımlayıcının doğru girilip girilmediğini kontrol eder ve bir hata olması durumunda bununla ilgili bir mesaj görüntüler. Tanımlayıcı türü RPO türüyle eşleşmezse veya belirtilen tanımlayıcı Sistemde zaten mevcutsa (yani daha önce girilmişse) hatalar meydana gelebilir.

Alıcı bilgilerini girme

Kayıtlı bir posta öğesinin alıcısıyla ilgili verileri girmek için, alıcıyla ilgili verileri girmeye yönelik öğeler grubuna gidin (Şekil 20).

Şekil 20. “RPO Alımı” formu. "RPO" sekmesi. "Alıcı" sekmesi

Alıcının kişisel verilerini girmek için imleci "Alıcı" alanına getirip tuşuna basmalısınız. F4 veya “Alıcı” alanına sol tıklayın. Sistem formu görüntüleyecektir (Şekil 21):

Şekil 21. Alıcının kişisel bilgilerini girme

Müşteri tipini (birey/tüzel kişi) belirtmek için “Müşteri Tipi” alanına müşterinin gerçek kişi mi yoksa tüzel kişi mi olduğunun belirtilmesi gerekmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. İstemci türü seçim alanı

Aşağıda, müşteri bir bireyse, alıcının kişisel verilerinin girilmesine yönelik bir grup ekran öğesi bulunmaktadır (Şekil 23):

Şekil 23. Bireysel alıcının kişisel verilerinin girilmesi

Alıcının adres verilerini girmek için aşağıdaki alanları doldurmanız gerekir:

Soyadı (A);

Göbek adı (B),

veya “Geçmişten seç” düğmesini kullanın.

Müşteri tipini “Tüzel kişilik” belirlerken kuruluşun adını girmeli veya “Geçmişten seç” butonunu kullanmalısınız (Şekil 24).

Not:

RPO'nun "Resmi" statüsünde olması ve başka bir RPO'nun adresine gönderilmesi durumunda alıcı ve gönderen tüzel kişilerdir.

Şekil 24. Tüzel kişi olan alıcının adres verilerinin girilmesi

Not:

Türü " olan bir müşteri için Bireysel» Zorunlu alanlar soyadı, adı ve soyadıdır.

“Tüzel Kişi” tipindeki bir müşteri için gerekli giriş kuruluş adı alanıdır.

Veri giriş alanları temizlenirken, istemci tipi değeri değiştirilmeden girilen veriler silinir.

Alıcı (gönderen) daha önce Sisteme girilmişse, giriş yapıldığında açılır listede görüntülenecek ve yeniden seçilebilecektir (Şekil 25). Bu durumda Sistem, adres verilerini uygun alanlara otomatik olarak ekleyecektir.

Bağlı bir düz yataklı tarayıcıyla müşterinin pasaportundaki bilgileri okuyabilirsiniz.

Şekil 25. Daha önce girilen alıcı verilerinin görüntülenmesi

Müşteri veri giriş formundaki “Geçmişten seç” butonuna bastığınızda (Şekil 23, Şekil 24), Sistem daha önce girilen müşteri bilgilerinin yer aldığı bir referans formu görüntüleyecektir (Şekil 26).

Şekil 26. “Müşteri Veri Seçimi” formu

Dizinde daha önce girilen verileri aramak için listenin üstündeki boş satıra gerekli bilgileri (soyadı maskesi veya tam soyadı) girmeniz gerekir (Şekil 27).

Şekil 27. Rehbere gerekli bilgilerin girileceği satır

“Alıcı Verileri” formunda “Seç” butonuna tıkladığınızda soyadı, adı, soyadı ve iletişim telefon numarası doldurulacaktır (Şekil 28).

Şekil 28. “Alıcı Verileri” formu

Daha önce girilenler arasından bir müşteri seçilirse adres verileri “Alıcı Adres Verileri” formuna aktarılacaktır. Gerekirse değiştirilebilirler.

Adres verilerini girme

Alıcıyla ilgili verileri girdikten sonra, istemciyle birlikte geçmişten seçilmemişse adres verilerini de girmelisiniz (Şekil 29).

Şekil 29: Seçilen adres seçme ekranı öğesi

Müşterinin adres verilerini girmek için imleci “Adres” alanına getirip tuşuna basmalısınız. F4. Sistem adres giriş formunu görüntüleyecektir (Şekil 30).

Şekil 30. “Adres” formu

“Adres” formunda düğmeler vardır:

- "TAMAM"- veri girişinin onayı;

- "İptal etmek"- Girilen verileri kaydetmeden ekran formuyla çalışmanın tamamlanması.

Adres Tipi

Adres verilerinin girilmesi, adres tipinin seçilmesiyle başlamalıdır. Adres verisi giriş alanlarının bileşimi seçilen adres türüne bağlıdır (Şekil 31).

Varsayılan olarak veri girişi için standart adres türü tanımlanır.

Her türlü adres için OPS endeksinin girilmesi gerekir.

Adres türünü değiştirmek için uygun alanı seçmelisiniz. Açılan formda (Şekil 31) adres tipini seçmelisiniz. Seçilen adres türü adres giriş formunda görüntülenecektir.

Şekil 31. Adres türünü seçme

Posta kodu

Adresin girilmesi posta kodunun (“Zode” alanı) girilmesiyle başlamalıdır.

Dizin girerken sayı tuşlarını kullanmanız gerekir. Sistem en fazla altı rakam girmenize izin verir. Bir indeks girildikten sonra, adres verilerinin bir sonraki öğesine geçerken, girilen değerin referans indeks veri tabanına uygunluğu kontrol edilir. Yanlış bir indeks girerseniz, Sistem girilen indeksi hatalı olarak işaretleyecektir (Şekil 32), girilen adres verilerinin kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

Şekil 32. Geçersiz indeks değeri işareti

Diğer adres verileri

Aşağıdaki adres öğeleri manuel olarak veya Merkezi Posta Adresi Veri Deposu (CPADS) kullanılarak girilebilir:

- “Bölge” - bölge;

- “İlçe” - ilçe;

- “Şehir” - nüfuslu bölge;

- “Şehir içi bölge (ilçe)” - şehir içi bölge (mahalle, yerleşim yeri vb.);

- “Sokak” - sokak;

- “Ev” - ev numarası;

- “Apartman” - daire numarası.

Adres öğelerini sırayla belirtmek ve bunlar arasında geçiş yapmak için tuşunu kullanmanız gerekir. Sekme(veya fare işaretçisi).

TsHDPA kullanıldığında Sistem girilen endekse karşılık gelen bölgeyi, ilçeyi (varsa) ve yerleşim yerlerinin listesini belirleyecektir. Bölge ve ilçe otomatik olarak ekrana gelir, açılır listeden ilçe seçimi yapılmalıdır.

Ayrıca bize ada göre ara alanını da kullanabilirsiniz. gerekli yerin ilk karakterlerini girmeniz gereken nokta. TsHDPA hizmeti girilen karakterleri veritabanındaki herhangi bir konumla açık bir şekilde ilişkilendirirse, aşağıdaki alanlar otomatik olarak doldurulacaktır: “Dizin”, “Bölge”, “İlçe”, “Yerleşim” (Şekil 33).

Şekil 33. Yer seçimi

Sistem, girilen ilk karakterlere göre istenen ödemeyi açıkça tanımlayamıyorsa, açılır listeden bir seçim yapılabilir (Şekil 34).

Şekil 34. Nüfuslu bir alan için indeks listesi

Bir lokasyon seçtikten sonra şehir içi bölgeyi, caddeyi, ev numarasını ve apartman numarasını seçmeli veya manuel olarak girmelisiniz.

Not:

Bir yerleşim yeri seçtikten sonra, şehir içi bölgeye (“Şehir içi bölge (bölge)” alanı) girmek için adres öğesine dikkat etmeniz gerekir: belirli bir yerleşim yerinin tam olarak bir şehir içi bölgesi varsa, bu alanda otomatik olarak görüntülenir. Gerekirse kaldırılabilir.

TsHDPA ile bağlantı yoksa bölge (“Bölge”) ile başlayan tüm alanların manuel olarak doldurulması gerekir.

Adres türünü "po/box", "Askeri birim", "Saha postası" seçerseniz, adres giriş formunda ilgili numaranın ("Hayır") girilmesi için bir alan görüntülenir (Şekil 35). Sayısal bilgilerle manuel olarak doldurulması gerekir. Posta kodunu girdiğinizde bu alandaki bilgiler temizlenmez.

Şekil 35. “Posta Kutusu” adres tipi için adres verisi giriş formu

“Otel” adres tipini seçerseniz, adres giriş formunda otel adının “Otel Adı” girilmesi için bir alan görüntülenir (Şekil 36)

Şekil 36. “Otel Adı” alanının bulunduğu adres giriş alanı formu

Manuel olarak doldurulması gerekmektedir. Posta kodunu girdiğinizde bu alandaki bilgiler temizlenmez.

Gönderen bilgilerini girme

Gönderen hakkındaki verilerin girilmesi, paragraf 2.2.9, 2.2.10'da açıklanan alıcı hakkındaki verilerin girilmesiyle aynı şekilde gerçekleştirilir (Şekil 40).

Şekil 40. “RPO Alımı” formu. Gönderen Sekmesi

RPO ödemesi için pul seçme

“Ek Hizmetler” sekmesiyle çalışmayı tamamladıktan sonra “ Daha öte", RPO'nun pullarla ödenmesi durumunda “Pul satışı” sekmesi açılacaktır. Formda Sistem, OPS'de mevcut olan mevcut RPO'nun ödenmesi için gerekli pulları otomatik olarak seçecektir (Şekil 50).

Şekil 50. “RPO Alımı” formu. "Pul satışı" Sekmesi

Müşteri kendi pullarıyla gelmişse, pullarının miktarını “Ücretli pullar, ruble” alanına girmeniz gerekir. Sistem, eksik ödeme tutarını otomatik olarak yeniden hesaplayacak ve pul listesini yeniden biçimlendirecektir (Şekil 51) .

Şekil 51. “RPO Alımı” formu. “Pul satışları” sekmesi. “Ücretli pullar” alanının doldurulması

"Bakiye vadesi geçmiş, ovun" alanında. Pulların satılması gereken miktar ruble cinsinden belirtilir.

Marka seçimi

Marka listesini değiştirmek için formda düğmeler vardır:

- “Ekle” – markaların listeye eklenmesi;

- “Değiştir” – mevcut listeyi değiştirmek;

- “Sil” – markaları listeden kaldırmak.

Marka eklemek için " Eklemek", "Marka seç" formu açılacaktır (Şekil 52).

Şekil 52. “Marka seçimi” formu

Bir marka seçmek için “Marka” alanına tıklayın; OPS'de mevcut markaların listesini içeren yeni bir form açılacaktır (Şekil 53).

Şekil 53. “Pullar” formu

Form, markaları ada ve ürün koduna göre aramak için alanlar içerir. Bunları aramak için gerekli arama verilerini girmeniz ve “Ara” düğmesine tıklamanız gerekir. Arama filtrelerini temizlemek için “Temizle” düğmesine tıklayın. Listeden marka seçmek için bir satır seçip “Tamam” butonuna tıklamanız gerekiyor.

Sistem, seçilen markanın miktarını belirtmeniz gereken bir önceki pencereyi açacak ve onaylamak için “Tamam” butonuna basacaktır (Şekil 54).

Şekil 54. “Marka seçimi” formu

Sistem “Pul Satışı” sekmesinde “RPO Alımı” formuna geri dönecektir.

Özet verilerini görüntüle

RPO'yu alırken tüm verilerin girişini tamamladıktan sonra "düğmesine basmalısınız" Daha öte" Bu, RPO gönderme maliyetini, RPO'nun ayrıntılı parametrelerini, ek hizmetlerin listesini ve maliyetini, toplam tutarın ayrıntılarını ve erişilemezlik primini aşağıdakilere göre belirlenen şekilde görüntüleyecek "Sonuçlar" sekmesini açacaktır: gönderenin ve alıcının girilen adres verilerine göre “Erişimi Zor OPS” dizini (Şekil 55).

Şekil 55. “RPO Alımı” formu. "Sonuçlar" sekmesi

Uluslararası RPO kaydı yapılırken “Sonuçlar” sekmesinde beyan edilen değerin SDR cinsinden miktarını yansıtan “SDR cinsinden beyan edilen değer” alanı görüntülenir (Şekil 56).

Şekil 56. “RPO Alımı” formu. Uluslararası bir RPO kaydederken "Sonuçlar" sekmesi

RPO almak üzere girilen verileri iptal etmek için “İptal”e tıklamanız gerekir. Tamamlamak için “Tamam”a tıklayın, ardından ana kasa penceresi açılacaktır (Şekil 57).

Şekil 57. Yazar kasanın ana penceresi

Sepette herhangi bir sayıda RPO bulunabilir; her öğe için yazdırma ayrı bir çek kullanılarak yapılacaktır.

Yazar kasanın ana penceresinde bir ödeme yöntemi seçmelisiniz:

Peşin;

Değişiklik yok;

“Nakit” ödeme butonuna bastığınızda Sistem nakit ödeme için bir ekran formu açacaktır (Şekil 58).

Şekil 58. Nakit ödeme penceresi görünümü

“Nakit tutarını girin” alanına müşterinin yatırdığı nakit miktarını girmeli ve “Uygula” butonuna tıklamalısınız. Sistem yazarkasa ana penceresine dönecek, para üstü tutarını ekranda gösterecek ve mali yazıcı fiş basacaktır.

Müşteri kasaya herhangi bir değişiklik yapmadan bir miktar yatırırsa, kasanın ana penceresinde “Değişiklik olmadan” butonunu seçmelisiniz. Sistem, makbuzu bir mali yazıcıda yazdıracaktır.

Banka kartı kullanarak ödeme yaparken “Kart” düğmesini seçmelisiniz. Sistem kartla işlem yapacak ve kasanın ana penceresine dönecek, mali sicil memuru fiş basacaktır.

“Günlüğü görüntüle (2)” düğmesine tıklayarak RPO alımının doğruluğunu kontrol edebilirsiniz (Şekil 59). Son satış derginin en üst satırında yer alacaktır. Sağdaki alan grubunda Sisteme kayıtlı ve kabul edilen RPO'ların özellikleri bulunmaktadır.

Şekil 59. RPO günlüğü

Bir sonraki RPO'yu almak için yazar kasanın ana penceresi formundaki “Posta hizmetleri (1)” / “Resepsiyon (1)” / “Makbuz RPO (1)” düğmelerine sırayla basmalısınız (Şekil 60).

Özet verilerini görüntüle

Özet verileri “Sonuçlar” sekmesinde görüntüleyebilirsiniz (Şekil 67); sekmeyle çalışmanın açıklaması alt bölüm 2.5'te sunulmaktadır.

Şekil 67. “Göç Bildiriminin Alınması” Formu. "Sonuçlar" sekmesi

“Tamam” butonuna tıklandıktan sonra Sistem, kayıtlı geçiş bildiriminin bulunduğu yazarkasa ana penceresini görüntüler. Ödeme yapmaya yönelik tüm eylemler madde 2.5'te açıklanmıştır. Sepette herhangi bir sayıda RPO bulunabilir; her öğe için yazdırma ayrı bir çek kullanılarak yapılacaktır.

Basit gönderilerin kabulü

Basit gönderilerin kabulünü, kabul işlemlerinin seçildiği menüye kaydetmek için klavyedeki tuşuna basmanız gerekir. 5 veya “Basit gönderileri al (5)” düğmesine tıklayın. Sistem, basit gönderilerin kabulünün kaydedilmesi için bir ekran formu görüntüleyecektir (Şekil 68).

Şekil 68. "Basit öğelerin kabulü" formu

Bu ekran formu veri giriş sırasına göre iki sekmeden oluşmaktadır:

- “Sınıf” - varsayılan alan değeri “Uluslararası”dır, bu alan düzenlenemez;

- “Tip” - alan “Küçük paket” ve “Çanta M” değerlerini içerir;

- “Ağırlık” - bu alan basit bir gönderinin ağırlığını gösterir.

- “İletme yöntemi” - alan “Hava” ve “Toprak” değerlerini içerir;

- “Müşteri türü” - bu alanda “Bireysel” veya “Tüzel Kişi” müşteri türünü seçmelisiniz;

- “Ödeme yöntemi” - alan bir liste içerir mevcut yollarödemeler (Şekil 69);

Şekil 69. "Ödeme yöntemi" alanının değerleri

- “Tam maliyet” - alan tarifelere göre otomatik olarak doldurulur.

Ekran formunun alt kısmında düğmeler bulunur:

- “İptal” - verileri kaydetmeden geçiş bildirimini işlemek için ekran formundan çıkın;

- “Geri” - önceki sekmeye geri dönün (ilk sekmede etkin değil);

Özet verileri “Sonuçlar” sekmesinde görüntüleyebilirsiniz (Şekil 70Şekil 67); sekmeyle çalışmanın açıklaması alt bölüm 2.5'te sunulmaktadır.

Şekil 70. "Basit öğelerin kabulü" formu. "Sonuçlar" sekmesi

Tamam'a tıkladıktan sonra Sistem ana kasa penceresini görüntüler. Ödeme yapmaya yönelik tüm eylemler madde 2.5'te açıklanmıştır.

Acil durumlar

EAS OPS acil durumlarda çalışmaya devam eder. Kullanıcının (operatör) özel eylemleri yalnızca acil durumların doğrudan yangın alarm sisteminde meydana gelmesi durumunda gereklidir. Bu tür acil durumlar arasında güç kaynağı sistemindeki arızalar, yangın alarm sisteminin sunucu ve ağ ekipmanlarının ve kullanıcıların kişisel bilgisayarlarının arızaları, yangın alarm sisteminin sunucu ekipmanı veya kullanıcı bilgisayarlarındaki yazılım arızaları yer alır.

Yangın alarm sisteminde bu tür acil durumların oluşması durumunda kullanıcı, bu yangın alarm sistemine servis veren teknik destek uzmanlarını ve EAS yangın alarm sistemi bakım personelini bilgilendirmeli ve sonrasında onların talimatları doğrultusunda hareket etmelidir.

Sistemde çalışırken aşağıdaki genel kurallara dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yardım tuşu F1 ve ekranın sağ üst köşesinde bulunan buton (varsa) Sistem üzerinde referans veri elde etmek için kullanılır.

Ekranın sol üst köşesinde (varsa) bulunan buton, girilen bilgileri kaydetmeden bir önceki forma dönmeye yarar.

Ekrandaki öğeler (giriş alanları, düğmeler, menü öğeleri) arasında geçiş tuşu kullanılarak yapılır. Sekmeözel durumlar hariç. Hareket soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru olur. Sol üstteki giriş elemanlarını değiştirirken sağdaki ve alttaki elemanların kompozisyonu değişebilir, sağda ve altta bulunan alanlar silinebilir veya hatalı değerlere sahip alanlar olarak işaretlenebilir.

Geçersiz değere sahip bir giriş öğesi sol tarafta bir simgeyle işaretlenir.

Giriş alanları, ekran listeleri, menü öğeleri, seçim grupları (bireysel - tüzel kişilik) içinde hareket etme, ok tuşları ( ↓ ,,← ,→ ) ve sayfa çevirisi ( PgUp,PgDn).

Ok tuşları kullanılarak ekrandaki öğeler arasında geçiş yapmak da mümkündür, ancak bu yalnızca önceki paragrafta listelenen öğelere çarpana kadar mümkündür.

Birçok ekran formunda, fare kullanılarak bir ekran elemanının seçimi mümkündür.

sembollerin ve kısaltmaların listesi

Bu belgede aşağıdaki terimler ve kısaltmalar kullanılmıştır:

Kayıt sayfasını değiştir
	Sayfa (sayfa) numaraları
Değiştirmek	değişti	değiştirildi	yeni	iptal edilen banyolar	Belgedeki toplam sayfalar (sayfalar).	Döküman No.	Ekteki belgenin gelen numarası. ve tarih	Subp.	tarih

OPS işyerinin bir parçası olarak eğitim kursları

Kısa talimatlar

EAS OPS sisteminde çalışan kullanıcı

Postane seviyesi

(sürüm 5.5.3.)

Moskova 2016

Genel prosedürler

Sistemin Başlatılması

Sistemle çalışmaya başlamak için kısayola tıklamanız gerekir:

Program başladığında bağlı olan posta ve yazarkasa ekipmanları kontrol edilir. Bağlı olmayan ekipman veya başka sorunlar tespit edilirse Sistem teşhis mesajlarını görüntüler.

Bağlı ekipmanın bileşimi kontrol edildikten sonra Sistem, kullanıcı yetkilendirme formunu görüntüler.

Şifre yanlış girilirse, Sistem yanlış girilen şifreyle ilgili bir teşhis mesajı görüntüler ve şifreyi yeniden girmenizi ister.

EAS OPS'nin çalışmasında sorun olması durumunda, ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi içeren ilgili teşhis mesajları ekranda görüntülenir.

Bir çalışma vardiyasının açılması

Kullanıcının Sistemde yetkilendirilmesi (doğrulanması) sonrasında bir önceki vardiyanın kapalı olduğundan emin olmak için kontrol yapılır. Bu çalışanın önceki vardiyası kapalı ise Sistem'de “Yeni çalışma vardiyası açılıyor” formu görüntülenecektir.

Bu ekran formunda aşağıdaki düğmeler bulunur:

- « Yeni bir vardiya aç» - yeni bir çalışma vardiyası açma işlevi;

- « » - yazar kasa (mali sicil memuru) ile ilgili olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesi;

- « İptal etmek»

Bir düğmeye basılarak yeni bir çalışma vardiyası açılır « Yeni bir vardiya aç » . "Yeni vardiya aç" butonuna tıkladıktan sonra Sistem, operatörün verilerini kaydedecek ve kasada çalışmaya hazır olup olmadığına dair bir kontrol yazdıracaktır.

Yeni bir çalışanın çalışma vardiyasının başarılı bir şekilde açılması sonucunda Sistem, kullanıcı haklarına uygun bir dizi menü öğesini içeren ana menüyü görüntüleyecektir.

Çalışanın önceki çalışma vardiyası kapatılmamışsa “Vardiyayı kapatın ve yenisini açın” teşhis mesajı görüntülenecektir. Vardiyayı kapatmadan herhangi bir işlem yapılamaz.”

Tanılama mesajı ekranında aşağıdaki düğmeler bulunur:

- « Mevcut vardiyayı kullan» - çalışanın mevcut vardiyasını kullanarak Sisteme giriş yapın;

- « Yazar kasa çekmecesi ile ilgili olmayan bir işlemin gerçekleştirilmesi» - kasayla ilgili olmayan işlemler için;

- « İptal etmek» - Mevcut formun kapatılması ve operatör yetkilendirme formuna geçilmesi.

Çalışmaya devam etmek için düğmeye basın « Mevcut vardiyayı kullan » . Tıkladıktan sonra sistem ana menüyü görüntüleyecektir.

Eğer güncel tarih mevcut vardiyanın tarihi ile eşleşmiyorsa Sistem “Mevcut vardiya kullanılamıyor, önceki vardiyayı kapatıp yeni vardiya açın” arıza teşhis mesajını görüntüleyecektir.

Bir çalışma vardiyasının kapatılması

Bir vardiyayı kapatmak için Ana Menüde “Diğer İşlemler (5)” butonuna, ardından “Vardiya Kapatma (6)” butonuna tıklanır, ardından ekranda Vardiya Kapatma menüsü görünecektir:

- "X - rapor (1)"- X raporunun oluşturulması ve yazdırılması;

- "Vardiyayı kapat (2)"- çalışma vardiyasının kapatılması;

- "Geri (3)"- Bir önceki menüye dön;

- "Ana Menü (4)"- ana menüye gidin.

Kapanış Vardiyası menüsünde “Vardiyayı Kapat (2)” butonuna tıkladığınızda sistem Kapanış Vardiyası ekran formunu alacaktır.

“Vardiya Kapatma” ekran formu aşağıdaki alanlardan oluşur:

- “Terminalde vardiyanın kapatılması” - mevcut terminalin adı;

- “FR Bakiyesi” - mali sicil memurunun hafızasındaki fon bakiyesi;

- “Kalem bazında toplam bakiye” - “Emeklilik ödemeleri”, “Diğer fonlar” kapsamında Sistemdeki ve altındaki toplam bakiye;

Düğme "DS'yi geç"- normal modda aktif olan patrona düzenli fon transferi düğmesi. Acil durum modunda aktif değildir. İşlem aşağıda açıklanmıştır.

Düğme "Kapalı"- formun kapatılması;

" " düğmesi - ana menüye çıkış.

Not:

Mali sicil memurundaki ve Sistemdeki fon bakiyesi birbirine yakınsa, operatör "DS Gönder" düğmesini aktif hale getirir. Aynı zamanda, fonların OPS Başkanına aktarılması için makbuzlar yazdırılır ve DDS dergisinde fonların başkana aktarılmasıyla ilgili bir giriş oluşturulur. Sistem ile mali sicil memuru arasında fon tutarsızlığı varsa "DS Gönder" düğmesi devre dışı kalır. Bir vardiyayı kapatmak için Güvenlik Koruma Teşkilatı Başkanı veya vekili terminale giriş yapmalıdır.

Bu form, "DS'yi göndermeden vardiyayı kapat" düğmesinin varlığıyla Operatörün ekran formundan farklıdır - bu düğme, Sistemdeki fonlar ile mali fonlar arasında tutarsızlık olması durumunda Güvenlik Hizmeti Başkanının penceresinde aktif hale gelir. kayıt memuru ve Operatör penceresinde bir vardiyayı kapatmanıza olanak tanır, Sistemi bir mesajla uyarır ve bir Uyuşmazlık Raporu yazdırır, emekli maaşlarının ve sosyal yardımların ödenmesi için kasanın açık oturumlarının varlığı hakkında bilgi verir ve vardiyayı kapatma teklifleri sunar .

Not:

Mali sicil memuru ve Sistemdeki fon bakiyesi farklılık gösteriyorsa, her zamanki gibi DDS günlüğü aracılığıyla fonların DDS günlüğü aracılığıyla gönderilmesi gerekir. Tutarsızlık tutarının kendisi iptal edilecek ve tutarsızlık tutarına karşılık gelen işlem otomatik olarak yazdırılacaktır.

Sistem, vardiya kapatma işlemini her zamanki gibi miktar farkı olmaksızın gerçekleştirmenin yanı sıra aşağıdaki işlemleri de gerçekleştirecektir:

Fonların patrona teslimi için bir makbuzun oluşturulması;

Z raporunun oluşturulması ve yazdırılması;

Mevcut vardiyada işlem yapma yasağı.

Fonlarda tutarsızlık olması durumunda yalnızca Tutarsızlık Raporu yazdırılır.Fon transferi sırasında makbuzlar, nakit akış günlüğünün (CFA) standart araçları kullanılarak yazdırılır.

Vardiya kapandıktan sonra Sistem bir mesaj görüntüleyecek ve operatör yetkilendirme formunu görüntüleyecektir.

Oturumu Kapat

Çıkış Sistemin ana menüsünden yapılır. tuşuna basın 8 veya “Çıkış (8)” düğmesine basın. Ekrana Sistem operatörü yetkilendirme formuna benzer bir form gelecektir.

Sistemden çıkmak için butonuna tıklayın .

Düğme aynı zamanda EAS OPS'un çalışmasıyla ilgili olmayan bölümlere de gitmeyi amaçlamaktadır:

Sistem bilgisi;

Bilgisayarı yeniden başlatmak;

Bilgisayarı kapatmak.

Sisteme giriş yapılırken bu buton kullanılmaz.

Çıkışı onaylamak için Sistem Kullanıcının şifresini girmenizi isteyecektir. Şifre doğru girildiği takdirde Sistem kapanacaktır.

OPS'nin yenilenmesi

OPS'nin yenilenmesi - OPS tarafından Devlet Kayıt Şirketinden alınan DS Sistemine kayıt.

Depozitoyu nakit olarak yenilemek için, aşağıdaki yolda bulunan depozito tahsilat ve yenileme günlüğünü kullanmanız gerekir:

“Diğer işlemler (5)” → “Nakit işlemleri (9)” → “Sermaye varlıklarının toplanması ve yenilenmesi (1)”. Sistem “Tahsilat ve İkmal Günlüğü” formunu görüntüleyecektir.

"Tahsilat ve İkmal Günlüğü" formunda, tablo bölümü mevcut OPS kasa masasına ilişkin işlemleri görüntüler: üstteki tarih filtre alanlarında belirtilen süre için seçilebilen "DS Kabulü", "DS Tahsili" şeklinde.

Formda düğmeler var:

Tepede:

§ "Yaratmak"- yeni bir belge oluşturmak için “Koleksiyonları düzenleme ve yenileme” formunu açmak;

§ "Açık"- görüş detaylı bilgi seçilen günlük satırı hakkında;

§ "Temizlemek"- “Tarih” alanında belirtilen değerin silinmesi;

§ "Aramak"- şuna göre ara: verilen değerler"Tarih" alanında;

Alt kısımda:

§ "Tamamlamak"- verileri kaydetmeden formu kapatmak.

Not:

OPS'deki fonların güçlendirilmesi yalnızca aşağıdaki koşullar altında yapılabilir: hesap güvenlik servisinin başı.

Yeni bir belge oluşturmak için “Tahsilat ve yenileme günlüğü” formundaki “Oluştur” düğmesine tıklamanız gerekir. Açılan “Koleksiyonları ve yenilemeyi düzenleme” formunda iki grup alan vardır:

- “Belge verileri” - varsayılan olarak etkindir;

- “Belge durumu hakkında bilgi” - bu alan grubundaki alanlar, belge oluşturulduğunda mevcut durumuna bağlı olarak otomatik olarak doldurulur Yeni hat Varsayılan günlük belgesi durumu "Değer seçilmedi"dir.

“Belge Verileri” alan grubu aşağıdaki alanları içerir:

- "Belge Türü"– listeden “Kasadaki fonların kabulü” değerini seçmelisiniz;

- "Gönderen"– alan doldurulmamış ve seçim için etkin değil (OPS'de DS'nin yenilenmesi durumunda);

- "Alıcı"– alan, yetkili kullanıcının değeriyle, bu durumda “Güvenlik Hizmeti Başkanı” haklarıyla otomatik olarak doldurulur;

- "Toplam"– OPS'ye kabul edilen DS miktarının maddeye göre girilmesi gerekmektedir;

- "Cüzzamlı Suma"– girilen DS miktarı kelimelerle görüntülenir;

- "Bütçe Makalesi"– listeden bir makale seçmek. İki olası değer vardır: “Emeklilik ödemeleri”, “Diğer fonlar”. “Emeklilik ödemeleri” kalemi emekli maaşı ve cenaze yardımlarının ödenmesinde, “Diğer fonlar” kalemi ise diğer tüm ödeme işlemlerinde kullanılmaktadır.

Belge türünü belirtmek için "Belge Türü" alanına odağı ayarlamanız, tuşunu kullanarak mevcut belgelerin listesini açmanız gerekir. F4, ok tuşlarını kullanarak “Kasadaki paranın kabulü” değerini seçin ( ↓ ,), ve bas Girmek.

Alanların doğru doldurulması durumunda Sistemde “Kaydet” butonu görüntülenecektir.

“Tahsilat ve İkmal Günlüğü” formunda Sistem, kasayı yenilemek için tamamlanan işlemle ilgili verileri içeren bir satır görüntüleyecektir.

Not:

Para alma prosedürü doğru bir şekilde gerçekleştirilmişse, belgenin durumu "yayınlanacaktır". Belge “Oluşturuldu” durumundaysa, yeniden açmanız ve “Kabul Et” butonuna tıklayarak parayı kabul etmeniz gerekir.

Oluşturulan herhangi bir belge, fareyle seçilip "Aç" düğmesine basılarak görüntülenmek üzere açılabilir.

Güvenlik teşkilatı başkanının gerçekte alınan tutardan daha fazla bir tutarı kabul etmesi halinde, güvenlik teşkilatı başkanının hatalı olarak kabul edilen tutarı tam olarak tahsil etmesi, açıklayıcı bir not yazması ve doğru tutarı kabul etmesi gerekir.

RPO'nun kabulü

Sistemin ana formunda RPO alma kaydına geçmek için klavyedeki tuşuna basın 1 veya “Posta Hizmetleri (1)” ekran düğmesine tıklayın. Sistem, posta hizmetlerine ilişkin işlemleri seçmek için bir menü açacaktır.

Açılan formda klavyedeki tuşa basarak alım işlemlerine gitmeniz gerekmektedir. 1 veya “Al (1)” düğmesine tıklayın. Sistem, alım işlemlerini seçmek için bir menü görüntüleyecektir.

RPO'yu almak için klavyedeki tuşa basmalısınız 1 veya “RPO Al (1)” düğmesine tıklayın. Sistem RPO'yu kaydetmek için bir ekran formu görüntüleyecektir.

“RPO Alımı” ekran formu veri giriş sırasına göre beş sekmeden oluşmaktadır:

- “RPO” - alıcıyla ilgili veriler de dahil olmak üzere RPO parametrelerini girin;

- “Gönderen” - gönderen hakkındaki verileri girin;

- “Ek hizmetler” - olası ek hizmetler hakkındaki verileri girin;

- “Pul satışı” - RPO için pullarla ödeme yaparken satılık pulların seçimi;

- “Sonuçlar” - nihai verilerin görüntülenmesi ve izlenmesi.

RPO kabul işleminin kaydı ilk sekmeden gerçekleştirilir. Değer içeren alanlar gri renkte doldurulur.

Formun sol tarafındaki "Ön toplam" alan grubunu seçtiğinizde formda ücretlendirme alanları görüntülenecektir:

- “Toplam ödenecek”;

- “Kilo için ödeme yapın”;

- “Güvenlik Garantisi Ödemesi” (RPO'da mevcutsa),

güncel RPO tarifesini takip edebilirsiniz. Bu alanlar siz veri girerken Sistem tarafından otomatik olarak doldurulur.

Not:

Pulla ödenen RPO'lar "Toplam borç" alanında "0" değerini alır.

Ekran formunun sağ alt kısmında düğmeler bulunur:

Not:

“Ön Toplam” ekran formunda buton “Tamam” formunu alır ve RPO kaydını tamamlayıp ana forma ve sonraki ödemeye gitmek için kullanılır.

- “Geri” - önceki ekrana dönüş;

Not:

“Yazılı yazışmaların alınması” formunun ilk ekranındaki bu buton bulunmamaktadır.

- “İptal” - verileri kaydetmeden RPO kayıt ekranı formundan çıkın.

Geçerli pencerede girilen verilerin hatalı veya eksik olması durumunda sistem bir sonraki pencereye geçmenize izin vermez. Bu durumda hata içeren alanlar formun sağ tarafında kırmızı renkte görüntülenir. Hata listesindeki bir mesaja tıklamak, odağı bu hataları içeren alanlara yönlendirir.

Not:

Herhangi bir RPO parametresini girmek veya değiştirmek için, giriş yapmak üzere ekrandaki alanı seçmelisiniz.

Ayrıca tuşunu kullanarak bir ekran alanından diğerine geçebilirsiniz. Sekme.

tuşunu kullanarak seçim pencerelerindeki değerler arasında gezinebilirsiniz. Sekme, ok bloğu tuşlarını (ß, á, â, à) kullanarak veya klavyeden karşılık gelen dijital değeri girerek ( 1, 2, … ).

Geçerli alandan önceki ekran alanına dönmek klavye kısayolu kullanılarak yapılır Sekme+Üst Karakter.

Ekran formlarının tüm alanları numaralandırılmıştır, bir düğmeye basılarak öğelere hızlı geçiş yapılabilir Ctrl ve alanın yanında belirtilen numara.

Alandaki verileri filtrelemek için tıklayın. Ctrl+F.

Yanlış girilen bilgileri tıklayarak silebilirsiniz. Ctrl+Sil veya tekrar değer seçim menüsüne giderek alttaki “Temizle” butonuna tıklayarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

RPO parametrelerinin girilmesi

İlk RPO ekranı, posta öğesinin ana alan gruplarını görüntüler. Herhangi bir gönderme parametresi için ekranda aşağıdaki alanlar bulunur:

- “Sınıf, Gram cinsinden ağırlık”;

- “Alıcı”;

- “Ön sonuç.”

Sınıfa veya türe bağlı olarak ekranda “Notlar” alanı görünebilir:

Seçilecek ilk alan “Kalkış Sınıfı”dır. Varsayılan kalkış sınıfı “Yurtiçi”dir.

Ağırlık özelliklerini girme

Ağırlık giriş ekranı elemanını seçtikten sonra posta terazisinden ağırlık değerini alabilmek için; F4'e basın . Sistem posta terazisinden alınan değeri uygun alanda gösterecektir.

Not:

Ağırlık gram cinsinden belirtilir.

Posta terazisi eksikse veya kullanımında bir sorun varsa ekranda bir teşhis mesajı görüntülenecektir.

Bu durumda ağırlığı klavyeden manuel olarak girmeniz gerekir.

SHI girişi

"SHI" alanına bir bar tanımlayıcı veya bar posta tanımlayıcısı girin.

Posta kimliği bir tarayıcı kullanılarak veya klavye kullanılarak manuel olarak girilebilir. Her iki durumda da Sistem, tanımlayıcının doğru girilip girilmediğini kontrol eder ve bir hata olması durumunda bununla ilgili bir mesaj görüntüler. Tanımlayıcı türü RPO türüne karşılık gelmiyorsa veya belirtilen tanımlayıcı Sistemde zaten mevcutsa (yani daha önce girilmişse) hatalar meydana gelebilir.

Alıcı bilgilerini girme

RPO alıcısıyla ilgili verileri girmek için alıcıyla ilgili verileri girmeye yönelik öğeler grubuna gitmeniz gerekir.

Alıcının kişisel verilerini girmek için imleci "Alıcı" alanına getirin ve tıklayın. F4 tuşu veya “Alıcı” alanına sol tıklayın. Sistem “Alıcı Verileri” formunu görüntüleyecektir:

Adres veri türü

Adres verilerinin girilmesi, adres tipinin seçilmesiyle başlamalıdır. Adres verisi giriş alanlarının bileşimi seçilen adres türüne bağlıdır.

Varsayılan olarak veri girişi için standart adres türü tanımlanır.

Her türlü adres için OPS endeksinin girilmesi gerekir.

Adres türünü değiştirmek için uygun alanı seçmelisiniz. Açılan formda adres türünü seçmelisiniz. Seçilen adres türü adres giriş formunda görüntülenecektir.

Dizin

Adresin girilmesi posta kodunun (“Zode” alanı) girilmesiyle başlamalıdır.

Dizin girerken sayı tuşlarını kullanmanız gerekir. Sistem en fazla altı rakam girmenize izin verir. Bir indeks girildikten sonra, adres verilerinin bir sonraki elemanına geçerken, girilen değerin referans indeks tabanına uygunluğu kontrol edilir. Yanlış indeks girilmesi durumunda Sistem girilen indeksi hatalı olarak işaretleyecektir.

Adres verileri

Aşağıdaki adres öğeleri Merkezi Posta Adresi Veri Deposu (CADPA) kullanılarak veya manuel olarak girilebilir.

Adres öğelerini sırayla belirtmek ve bunlar arasında geçiş yapmak için tuşunu kullanmanız gerekir. Sekme(veya fare işaretçisi).

Bir lokasyon seçtikten sonra şehir içi bölgeyi, caddeyi, ev numarasını ve apartman numarasını seçmeli veya manuel olarak girmelisiniz.

TsHDPA ile bağlantı yoksa bölge (“Bölge”) ile başlayan tüm alanların manuel olarak doldurulması gerekir.

“Posta Kutusu”, “Askeri Birim”, “Saha Postası” adres türünü seçerseniz, adres giriş formunda ilgili numaranın (“Hayır”) girilmesi için bir alan görüntülenir. Manuel olarak doldurulması gerekmektedir. Posta kodunu girdiğinizde bu alandaki bilgiler temizlenmez.

“Otel” adres tipini seçerseniz, adres giriş formunda otel adının girileceği alan “Otel Adı” görüntülenir.

Manuel olarak doldurulması gerekmektedir. Posta kodunu girdiğinizde bu alandaki bilgiler temizlenmez.

Gönderen bilgilerini girme

Gönderen hakkında veri girmek, alıcı hakkında veri girmeye benzer.

Özet verilerini görüntüle

RPO alımı için tüm veri girişini tamamladıktan sonra düğmesine basmalısınız. « Daha öte» . Bu, RPO gönderme maliyetini, RPO'nun ayrıntılı parametrelerini, ek hizmetlerin listesini ve maliyetini ve toplam tutarın ayrıntılarını görüntüleyen "Toplamlar" sekmesini açacaktır.

RPO almak üzere girilen verileri iptal etmek için tuşuna basmalısınız. "İptal etmek". RPO almak için ödeme

Tamamlamak için “Tamam” a tıklayın, ardından ana kasa penceresi açılacaktır.

Not:

Sepetinize istediğiniz sayıda RPO ekleyebilirsiniz; her ürün ayrı bir makbuz kullanılarak yazdırılacaktır.

Yazar kasanın ana penceresinde bir ödeme yöntemi seçmelisiniz:

Peşin;

Değişiklik yok;

Banka kartıyla ödeme

Banka kartı kullanarak ödeme yaparken “Kart” düğmesini seçmelisiniz. Sistem kartla işlem yapacak ve kasanın ana penceresine dönecek ve fiş basılacaktır.

“Günlüğü görüntüle (2)” düğmesine tıklayarak RPO alımının doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Son satış derginin en üst satırında yer alacaktır. Sağdaki alan grubunda Sisteme kayıtlı ve kabul edilen RPO'ların özellikleri bulunmaktadır.

Bir sonraki RPO'yu almak için, ana kasa penceresi formundaki “Posta hizmetleri (1)” / “Resepsiyon (1)” / “RPO alımı (1)” düğmelerine sırayla basmalısınız.

Parti resepsiyonu RPO

Temel alanların doldurulması

Bu işlemin amacı, alınan listedeki verilerin gönderenin kağıt yığını listesine uygun olarak doldurulmasıdır.

“Parti Listesi” formunun “Temel” alan grubunda aşağıdaki alanları doldurmanız gerekmektedir:

- “Liste türü” - değer listeden seçilir;

- “Karşı taraf seçin” - değer listeden seçilir;

- “Sözleşme numarası” - seçilen karşı tarafa bağlı olarak otomatik olarak girilir;

- “Liste numarası” - liste numarasına karşılık gelen değeri girin;

- “Liste tarihi” - Varsayılan olarak Sistem geçerli tarihi ayarlar, değer değiştirilebilir.

Bir liste türü girmek için imleci “Liste Türü” alanına getirin ve tıklayın. F4. Açılan formda istediğiniz listeyi seçin ve tıklayın. Girmek.

Bir karşı taraf seçmek için "Karşı taraf seç" alanına gidin ve düğmeye tıklayın F4, sistem seçilecek karşı tarafların listesini içeren bir günlük açacaktır.

Gönderen. Müşteri türü

Açılan formda istemci türünü belirtmeniz gerekir:

Fizik. yüz;

Yasal yüz.

Gönderen tüzel kişi ise, "Şirket Adı" alanını doldurmanız veya geçmişten kuruluşun adını seçmeniz ("Geçmişten Seç" düğmesi) gerekir.

Gönderen birey ise “Soyadı”, “Ad”, “Patronimik” alanlarını doldurmalısınız.

Not:

Karşı taraf daha önce "Temel" alanlar sekmesinde seçilmişse, gönderenin verileri (müşteri türü ve adı veya tam adı otomatik olarak doldurulacaktır).

Bu işlemin amacı, kabul edilen RPO'ların kategorilerine ilişkin listelere veri girmek ve her kategori için ödenecek tutarı belirtmektir.

Gönderen ile ilgili tüm alanları doldurduktan sonra " Daha öte" Sistem “Parti Listesi” formunun “RPO Kategorileri” sekmesini görüntüleyecektir.

“Parti Listesi” formunun “RPO Kategorileri” sekmesinde, düğmeye art arda basarak listede yer alan çeşitli RPO kategorisi türlerini ekleyebilirsiniz. « Eklemek» veya düğmeler Alt+“+” klavyeden ve her RPO grubunun parametrelerini girerek. Düğmeye basıldığında « Eklemek» Sistem, “Kategori” sekmesi aktifken “RPO Parti Listesi Kategorileri” formunu görüntüleyecektir.

- “RPO sayısı, seçilen kategori”- RPO sayısını belirtmek gereklidir;

- “Bu kategorideki RPO için toplam”- seçilen kategorideki RPO'yu göndermek için müşteri tarafından ödenen tutarın belirtilmesi gerekir ve Sistem, girilen tutardan otomatik olarak KDV tahsis edecektir.

“RPO Kategorileri” formundaki “Sonuçlar” sekmesinde “ TAMAM", girilen RPO'lar "Parti Listesi" formunun tablosuna eklenecektir. Kategoriye göre eklenen RPO'lar " Değiştirmek Alternatif Değiştirmek"ve düğmeye basın Girmek. Silmek için " Silmek» veya klavyede tuşuna basın Alt+ "-".

Tüm verileri Sisteme girdikten sonra “ Daha öte" “RPO Listesi” sekmesi açılacaktır.

RPO listesini doldurma

Bu işlemin amacı, girilen her kategoriye göre gönderilerin bir listesini oluşturmaktır.

“Parti Listesi” formunun “RPO Listesi” sekmesinde “ Eklemek» veya düğmesi Alt+“+” klavyede ve Sistem “RPO” formunu görüntüleyecektir.

“RPO” formunun bazı alanları önceden girilen verilerle doldurulur. Alanlara değerleri girmelisiniz:

- “Ağırlık” - RPO'nun ağırlığı gösterilir;

- “SHI (SHPI)”;

- “Alıcı” - gönderene benzer şekilde doldurulmuş;

- “Adres” - gönderenin adresine benzer şekilde doldurulmuş;

- “Ek hizmetler”, “Ödeme türü RPO”.

“İletim Yöntemi” sekmesinde alan doldurulma açısından aktif değildir, varsayılan değer “Karasal”dır.

“Ön Toplam” sekmesinde ön RPO tutarı belirtilir; alanlar düzenleme için etkin değildir.

Listede belirtilen miktardan farklı bir RPO miktarı girilmesi durumunda Sistem uyarı mesajı verecek ve hatalar giderilene kadar toplu alımı bloke edecektir.

Form ekranları arasında geçiş " butonuna basılarak gerçekleştirilir. Daha öte" tuşuna basılarak girişin sonu onaylanır " TAMAM"Sonuçlar" sekmesinde. Açıklanan yöntemi kullanarak listedeki tüm RPO'lar eklenir.

Eklenen RPO'lar "düğmesine basılarak ayarlanabilir" Değiştirmek» veya klavyedeki düğmeye basın Alternatif ve ok tuşlarını (→,←) kullanarak “ işlemini seçin Değiştirmek"ve düğmeye basın Girmek ve silin (" Silmek» veya düğmesine basarak Alt+“-” klavyeden). Düğmeye basın " Daha öte» “RPO Listesi” sekmesindeki “Parti Listesi” formunda Sistem, parti RPO listesindeki son verilerin ön izlemesini yapabileceği bir forma götürecektir.

Veriyi gör

Sistem indirilen dosyadaki verileri görüntüler:

- “Liste kodu” - listenin gönderildiği gündeki benzersiz liste numarası f.103;

- “Ödenecek toplam” - ruble cinsinden ödenecek tutar;

- “Sürüm” - f listesi dosya biçiminin sürümü. 103;

- “Toplam RPO sayısı” - f.103 formunun yüklenen listesindeki toplam RPO sayısı.

Veriler yüklendikten sonra formda aşağıdaki düğmeler kullanılabilir:

- "İptal etmek"- toplu RPO alma formundan çıkar;

- "Listeyi Reddet"- listede hata olması durumunda ret raporu oluşturmak için tıklamalısınız;

- "Devam etmek"- bir sonraki “Veri” sekmesine geçin (hatalı satır yoksa).

Veri kontrolü

Dosyayı indirdikten sonra aşağıdaki parametreler izlenir:

RPO'nun izin verilen beyan edilen değeri kontrol edilir;

Teslimatta nakit RPO tutarı, beyan edilen değer tutarını aşmadığından emin olmak için kontrol edilir;

RPO tarifelendirmesinin doğruluğu kontrol edilir.

Hatalar varsa, “Veri” sekmesindeki Sistem, hataların ve hatalı doldurulmuş alanların tespit edildiği RPO barkodlarını gösterecektir.

Veri mutabakatı

“RPO Kaydı” sekmesinde sarı renkle vurgulanan satırlar mutabakata tabi posta öğeleridir. Mutabakatın yapılabilmesi için aynı isimli alandaki SHI RPO'nun okunması ve posta terazisi kullanılarak gerçek ağırlığının elde edilmesi gerekmektedir. Veri mutabakatı sırasındaki tartım prosedürü doğası gereği seçicidir ve gelen kontrol numunesi hacimlerine ilişkin gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilir.

Mutabakat prosedürü tamamlandıktan sonra, "Mutabakat sağlandı" onay kutusu otomatik olarak seçilecek, eşleşen posta tanımlayıcıyı içeren liste satırı kırmızıya dönecek, posta tanımlayıcı giriş alanı temizlenecek ve "Kontrol edilecek bakiye" alanının değeri bir oranında azalacak.

RPO'nun ağırlığını belirttikten sonra görünür bir kusur bulunmazsa “Kusurlar ve ihlaller” alanını boş bırakmalısınız.

Sistem, posta öğesinin beyan edilen ağırlığı ile gerçek ağırlığının eşitliğini doğruladı ve tasarımında gözle görülür kusur ve düzensizliklerin bulunmadığını kaydetti.

Sonuç olarak listedeki bu RPO'nun satırı yeşil renktedir.

Parti listesinin hazırlanmasında kusur veya ihlal tespit edilmesi halinde, mutabakat sırasında tespit edilen kusur ve ihlallerin “Kusur ve ihlaller” alanına not edilmesi gerekmektedir.

Fatura ve konteynırların mutabakatı

Faturaları ve konteynerleri mutabakata varmak için, giden konteynerler ve faturalarla çalışma menüsünde "Faturaları göndermek için mutabakat sağla (3)" düğmesini seçmelisiniz. “Mutabakat için faturaları seç” formu açılacaktır.

Eklemek için“HI fatura” alanına fatura tanımlayıcıyı posta tarayıcı tuşuna basarak veya klavyeden manuel olarak girmek için “düğmesine basın” Ekle Kaldır" Kontrollerin başarıyla tamamlanması durumunda formun tablo kısmına konteynerin ID'si, konteyner tipi ve karşılaştırılan faturaya eklenen fatura kodunun yer aldığı bir satır eklenecektir.

Konteyner ID'si Sistem'de kayıtlı değilse veya bu tip konteyner karşılaştırılan fatura setine eklenemiyorsa, “Fatura ID” alanı sıfırlanacak, satır eklenmeyecek ve teşhis mesajı verilecektir. görüntülenir.

Mutabakat için tüm faturaları ekledikten sonra “ Mutabakat».

“Mutabakat” butonu tıklandıktan sonra Sistem ilgili ekran formunu görüntüleyecektir.

Mutabakat gerçekleştirmek için, posta konteynerinin adres etiketindeki kimliği bir posta tarayıcısı kullanarak tarayarak konteyner kimliğini eklemeniz veya konteyner kimliğini klavyeyi kullanarak manuel olarak girmeniz gerekir. Tarama sonrasında liste alanında belirtilen konteyner formları faturaların içerisinde yer alıyorsa Sistem “V” olarak işaretleyecek veya teşhis mesajı görüntüleyecektir.

Doğrulamayı tamamladıktan sonra “ butonuna basmalısınız. TAMAM» ve Sistem mutabakatın başarıyla tamamlandığını belirten bir mesaj görüntüleyecektir.

Verileri OASU RPO'ya aktarmak için "Diğer işlemler (5)" menüsünde "Yönetim (8)" → "Verileri OASU RPO'ya aktar (1)" düğmesini seçmelisiniz.

OASU RPO ile entegrasyon formu açılacaktır. Bilgileri OASU RPO'ya aktarmak için “Verileri OASU RPO'ya gönder” düğmesine tıklamanız gerekir. Gönderim başarılı olursa Sistem, güncel tarihe karşılık gelen log satırındaki “Dosya gönderildi” sütununa “V” işareti koyacaktır.

Önemli: Posta konteynerlerinin “Mutabakat” işleminin gerçekleştirilmesi, posta konteynerlerinin gönderim döngüsünü tamamlamak için Sistemde yapılması gereken zorunlu bir işlevselliktir. Bu işlemden sonra OASU RPO'ya gönderilecek RPO'lu dosya doğru şekilde oluşturulacaktır.

Elçilerin İşleri f.51

Kusurlu veri girişi

Konteynerleri ve RPO'yu kusurlara karşı kontrol etme prosedüründen sonra ve varsa, "Kusurlar" sekmesinde formdaki "Ekle" düğmesine veya bir klavye kısayoluna tıklamanız gerekir. Ctrl + klavyede; Olası kap kusurlarını seçmek için açılan menüde gerekli kusur türünü seçin.

Seçim menüsünde listelenmeyen diğer kusurlar için uygun alana yorum yazmanız gerekmektedir.

“Diğer” kusurunu seçtikten sonra “ Değiştirmek", Sistem, ek kusurları belirtebileceğiniz Kusur Alanı Değerini Düzenle formunu görüntüler.

Not:

Sistem sağlanan ve gerçek ağırlığı kaydeder. Karşılaştırma sırasında ağırlıkta bir tutarsızlık ortaya çıkarsa, bunun daha sonra bir rapor oluşturularak kusurlara kaydedilmesi gerekir.

Düğmeye bastığınızda Mutabakat", Sistem SI'ların girildiği "Fatura/konteyner tanımlama" formunu görüntüleyecektir ve giriş " ile onaylandığında TAMAM", Kapasite Nitelikleri formu görüntülenir.

Kabı kontrol ederken tüm elektronik verileri gerçek verilerle karşılaştırmak ve kabı tartmak gerekir. Terazi Sisteme bağlandığında " butonuna basın. Kilo almak", ağırlık "Geçerli ağırlık" alanında görüntülenecektir. Terazi Sisteme bağlı değilse “Geçerli Ağırlık” alanına ağırlık manuel olarak girilir.

Fatura verileri manuel olarak girilirse, ilgili SI'yı girdikten sonra, gelen konteynere veri girmek için boş alanlarla birlikte “Konteyner Nitelikleri” formu görüntülenecektir.

Konteynerin fiziki faturasındaki verilere göre uygun menülerden değerler seçilerek bu formdaki alanların doldurulması gerekmektedir. Faturanın ağırlığını tartın ve "Geçerli ağırlık" alanına girin: Terazi Sisteme bağlıysa, kabı tartmanız ve kabın ağırlığına ilişkin veriler olan "Ağırlık al" düğmesine tıklamanız gerekir. “Geçerli ağırlık” alanında görüntülenecektir.

“Kusurlar” sekmesinde “ Eklemek» formda veya klavye kısayoluyla Ctrl + Klavyede faturanın/konteynırın olası kusurlarını seçmek için menüyü açın ve gerekli olanı seçin.

Not:

“Diğer” kusurunu seçtiğinizde “Kusur Değerleri” tablosu aktif hale gelir ve “Düzenle” butonuna bastığınızda, kusura ilişkin yorum girebileceğiniz “Kusur alanı değerini düzenle” formu açılır.

Tüm kusurlar girildikten sonra Sistem girilen değerlerle birlikte “Kusurlar” sekmesini görüntüleyecektir. Daha sonra “Postscript olmadan” onay kutusuna gidin ve faturanın postscriptsiz olup olmadığını kontrol edin. Aynı faturanın başka bir kapsayıcısının özelliklerini girmeniz gerekiyorsa " Kaydet ve sonrakine geç", eğer faturada artık konteyner bulunmuyorsa, tıklayın" Kaydet ve Bitir" Ekranda “Kompozisyon” sekmesinde fatura mutabakatı formu görüntülenecektir. Doğrulanan konteynerin "Bileşim" tablosunda doğrulama ve kusurlarla ilgili işaretler bulunacaktır; bu, konteynerin doğrulandığı ve içinde kusurların olduğu anlamına gelir. Konteyner kontrol edilirken kusurlar girilmezse “Kompozisyon” tablosunda “Kusurlar” işareti olmayacaktır.

Mutabakatı tamamlamak için " Tamamlama" İletişim kutusunda " seçeneğini seçin Evet».

Mutabakat tamamlandıktan sonra Sistemde “Gelen Posta Kaydı” menüsü görüntülenecektir.

Kusurların kontrol edilmesi

Kusur testi prosedürü, gelen postayı kabul etme ve işleme sürecinin önemli bir bileşenidir. Kusur kontrolü, gelen konteynırların kontrol edilmesi ve gelen eşyaların ve konteynırların kontrol edilmesi olarak ikiye ayrılır.

Bildirimin oluşumu f.30

F.30 bildiriminin oluşumu “F.30 bildiriminin oluşturulması” formunda gerçekleşir. Form, mutabakat sırasında daha önce girilen kusurları görüntüler. Oluştururken, bildirimlerin derleyicilerinden gelen yorumları ve verileri girebilirsiniz.

Yorumları girdikten ve derleyicileri belirledikten sonra " Fok" F.30 bildiriminin basılı formu, yazdırılabileceği ayrı bir belgede açılacaktır.

Parsel kaydı

Paket içeren gelen kapları işlemek için, "Gelen postanın kaydı" menüsünde, fatura ve ona atanan paketler hakkında bilgileri bir şablon kullanarak girmenize olanak tanıyan işlevsellik bulunur. Bunu yapmak için “Gelen postaların kaydı” menüsünde “Kolilerin kaydı (4)” butonuna tıklayın. Fatura ve paketlerin niteliklerini girmenin yanı sıra kusurları ve mutabakatı kontrol etmeye yönelik mekanizmanın tamamı, konteynerleri ve RPO'yu mutabakata varma mekanizmalarına benzer.

Belgeleri yeniden yazdırma

Basılı bildirimler ve kanunlar yeniden basılabilir. Bunu yapmak için posta hizmeti seçim menüsünde “Diğer (6)” düğmesini tıklayın. Sistem, "Faturaları yeniden yazdır (2)" veya "İşlemleri yeniden yazdır (3)" düğmesini tıklamanız gereken "Diğer" menüsünü görüntüleyecektir.

“Tarih” alanında, faturaların aranacağı aralıktaki takvimden tarihleri seçerek arama ve daha fazla yazdırma için gerekli faturaları seçebilirsiniz; belirli bir filtreyi kullanarak arama yapmak için “ butonuna basmanız gerekir. Aramak" Sistem yalnızca arama koşullarını karşılayan faturaları sıralayacaktır.

Adres depolama

Depolama alanları için SHI contası

Teslimat faturaları, postacı teslimattan döndükten sonra işleme alınır.

İşlemi gerçekleştirmek için menüden geçmeniz gerekir:

“Posta hizmetleri (1)” → “Gelen posta işleme (3)” → “Postacı görevi (4)” → “Teslimat sonucu (2)”

Sistem “Postacı tarafından teslimat sonucu” ekran formunu görüntüleyecektir. » .

Bu ekran formunda aşağıdaki düğmeler bulunur:

Bitir – işlemin onaylanması.

“SHI / ShPI faturası” alanında f. 16" işlenmekte olan faturanın numarasını girin. Fatura numarası klavyeden veya barkod tarayıcı kullanılarak girilebilir. “İşlem” ve “İşlem nedeni” alanlarında gerekli değerleri listeden seçmelisiniz. Daha sonra "İndir" butonuna tıklayın. Sistem faturanın içeriğini gösterecektir.

Not:

Fatura zaten işlenmişse, faturanın SHI/SPI'sini girdikten ve yükledikten sonra Sistem ilgili bir teşhis mesajı görüntüleyecektir.

Gönderim faturası işleme seçeneği teslimat sonucuna bağlıdır:

- « Teslim edilmiş » - imleci pozisyonun üzerine getirin ve “Teslim Et” ekran tuşuna basın veya şu tuş kombinasyonunu kullanın: Ctrl + “+”;

- « Başarısız teslimat girişimi » - RPO sunulmadıysa imleci satırının üzerine getirin. "Başarısız teslimat girişimi" ekran düğmesine basın veya şu tuş kombinasyonunu kullanın: Ctrl + “–”. Sistem daha önce seçilen işlemi ve nedenini otomatik olarak girecektir.

Not:

Faturanın “Teslimat Sonucu” sütunundaki satırlara varsayılan olarak “Başarısız teslimat girişimi” girilir.

Faturadaki tüm RPO'ları işledikten sonra kapatma işlemini gerçekleştirin. Düğmeye bas Tamamlamak" formda " Postacı tarafından teslimat sonuçları » .

Operasyonel kasada RPO'nun sunumu

RPO teslimine devam etmek için Sistem ana menüsünde “Posta Hizmetleri (1)” seçeneğine tıklayın. → "Vermek (2)" → "1. “RPO Sorunu” şeklinde “RPO Sorunu” ekranı görüntülenir.

Müşterinin f.22/f.22-v, ShK v bildirimi varsa Sistemde RPO aramak için Mobil uygulama barkodu taramanız veya numarayı manuel olarak girmeniz gerekir.

Sistem "Aynı alıcıya yönelik diğer RPO'ları ekleyin" mesajını görüntüleyecektir. “Tamam”a tıkladığınızda, Sistem bu OPS'de bulunan ve bu Müşteri tarafından alınan RPO'ları arayacaktır. “İptal” butonuna tıklarsanız listede yalnızca başlangıçta girilen RPO yer alacaktır.

Tüm RPO'ları teslimat için listeye ekledikten sonra, "İleri" düğmesine tıklamanız gerekir, her RPO'yu teslimat için kontrol etmek için ikinci bir sekme açılacaktır (kayıtlı yazılı yazışmalar hariç).

Bu sekmede, her bir RPO'yu kontrol etmeniz gerekir; bunu yapmak için RPO Shih'i taramanız veya bu RPO'nun bulunduğu satıra gitmeniz, "Değiştir" tablo bölümündeki düğmeye tıklamanız veya "SHI" alanına barkodu girmeniz gerekir. alanı seçin ve düğmeye tıklayın Sekme veya Girmek, “RPO Sorunu” ekran formu görüntülenecektir. Ardından ağırlığı girin - F4 tuşuna basın veya manuel olarak " TAMAM».

Düğmeye bastıktan sonra teslimatta nakit olan bir mektubun teslim edilmesi üzerine "TAMAM"“Adresli Elektronik Transfer Alma” formu açılacaktır.

Alıcı RPO almayı kabul ederse düğmeye tıklayın "TAMAM". Sistem yazarkasa penceresine geçecektir. Ek hizmetler için ücret almanız gerekiyorsa ödeme prosedürünü izleyin ve bir makbuz yazdırın.

Çek başarıyla yazdırıldıktan sonra, Sistemde düzenlenen RPO'ya "Teslim Edildi" durumu atanacak ve RPO, depolama listesinden kaldırılacaktır.

Teslimat, iade

İade faturasının oluşturulması, OPS'de veya diğer koşullarda süresi dolmuş bir saklama süresi olan RPO'ya göre gerçekleştirilir.

RPO'nun iade, iletme, teslim etmeme ve geçici depolamaya aktarma işlemleri formda gerçekleştirilir. “Posta hizmetleri (1)” → “Gelen posta işlemleri (3)” →"RPO İşlemleri (2)". Bu ekran formunda aşağıdaki düğmeler bulunur:

Ekle - İade için RPO listesine bir satır ekleme

Sil - İade için RPO listesinden bir satırın kaldırılması

Fatura oluştur - Fatura oluştur, mevcut verileri kaydet

Listeyi temizle – Formu temizle

İptal - Verileri kaydetmeden kapat

Ekran formunun listesine eklenen her RPO için RPO üzerinde bir işlem belirtmeniz gerekir; bunu yapmak için "RPO İşlemi" alanında bir değer seçin:

Geri dönmek;

Posta teslimi;

Teslimat yapılmaması;

Geçici depolama için aktarın.

Operasyon seçimine bağlı olarak bir neden seçimi mümkün olacaktır.

Operasyonun türüne bağlı olarak “Operasyon nedeni” alanında operasyonun bir veya daha fazla nedenini belirtin. “SHI / SPI” alanına manuel olarak veya bir tarayıcı kullanarak SHI (SPI) RPO değerini girin.

"Ekle" düğmesini tıklayın. Sistem “Adres Verileri” formunu açacaktır.

Adres verilerini kontrol etmeniz ve ardından “Kaydet” düğmesine tıklamanız gerekir; ardından RPO listeye eklenecektir.

Ekran formundaki tüm verileri temizlemeniz gerekiyorsa “Listeyi temizle” düğmesine tıklayın.

“Pencereye aktar” alanında, açılır listeden RPO'ların aktarılacağı pencereyi seçin.

RPO listesini oluşturduktan sonra “Fatura oluştur” butonuna tıklayın.

Fatura kapatıldıktan sonra girilen işlemlere (teslimat, iade) ilişkin bilgiler Sistem'e kaydedilir. Teslimat faturasında yer alan RPO'lar “Dosil” statüsünü alacak ve “Depolama” listesinden çıkarılacaktır.

Posta transferleri

Posta siparişinin kabulü

Sistemin ana menüsünde posta transferlerinin kabulünü kaydetmeye devam etmek için EAS OPS'nin ana menüsüne gitmelisiniz:

Mali hizmetler (2) → Para transferleri (1) → Posta transferleri (1) → Transfer kabulü (1)

“Adresli Elektronik Transfer Alma” ekran formunda aşağıdaki sekmeler bulunmaktadır:

Çeviri seçenekleri;

Gönderen;

Alıcı;

Ek hizmetler;

Maliyet hesabı;

Çeviri parametrelerini girme

Forma girdiğinizde “Çeviri Seçenekleri” sekmesi açılır, “Çeviri Numarası” alanında çevirinin değiştirilemeyen seri numarası görüntülenir.

Sekmede aşağıdaki alanlar görüntülenir:

- “DShK Taranıyor” - alana tıkladığınızda tarama için bir form açılır;

- “LSK taraması” - alana tıkladığınızda tarama için bir form açılır;

- “Gönderen türü”. Alan, gönderen türü dizininden bir değer seçilerek doldurulur. Bir değer seçmek için tuşunu kullanarak bu alana gitmelisiniz Sekme (Shift+Sekme) veya fareyi kullanarak ve bir tuşa basarak F4. Açılan pencerede gönderenin türünü (bireysel / tüzel kişilik) seçmelisiniz.

- “Ödeme yöntemi” – seçmek için imleci “Ödeme yöntemi” alanına getirin ve tıklayın F4. Liste olası yollarödeme, transferi gönderenin türüne bağlıdır;

- “Alıcı türü” – seçmek için imleci “Alıcı türü” alanına getirin ve tıklayın F4. Alıcı türünü “Tüzel kişilik (bölgesel müşteri)” veya “Tüzel kişilik (federal müşteri)” seçerseniz, bölgesel (federal) müşteri girişi için alanlar ekranda görünür ve bunlar bölgesel / dizinlerden seçilerek doldurulur. federal müşteriler. Bu durumda alıcıya ait veriler ilgili dizinlerden seçilir ve “Alıcı seç” butonu kullanılarak değiştirilemez. Tüm alanları sırayla dolduruyoruz.

Formda düğmeler var:

- “İleri” - bir sonraki sekmeye gitmek için tasarlanmıştır;

- “İptal” - girilen verileri kaydetmeden “Transfer Kabulü” formundan çıkmak için tasarlanmıştır;

- "Geri" ve "Devam" - form sekmelerinde gezinmek için düğmeler.

- “Formu yazdır” - yalnızca gönderenin (Müşterinin) kağıt formu yoksa doldurulmuş bir posta havale formunu yazdırmak için tasarlanmıştır. Kağıt havale formunuz varsa formlar sistemden yazdırılmaz.

- “Göndereni seç” ve “Alıcıyı seç”: Sistemde kayıtlı gönderici/alıcı rehberlerine uygun olarak gönderici ve alıcıya (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) ilişkin verilerin seçilmesi amaçlanmaktadır. "Göndereni Seç" düğmesi başlangıçta etkin değildir ve gönderenin türü (bireysel veya tüzel kişi) ve ödeme yöntemi seçildikten sonra kullanılabilir hale gelir. “Alıcı seç” düğmesi başlangıçta etkin değildir ve alıcı türü (“Bireysel”, “Tüzel kişilik “Yerel müşteri”) ve varış yerindeki transfer türü seçildikten sonra kullanılabilir hale gelir. Bu butonlara tıkladığınızda “Gönderen Dizini” veya “Alıcı Dizini” formu açılır.

Dizinden bir gönderici (alıcı) seçildikten sonra “Gönderen” (“Alıcı”) sekmeleri dizindeki bilgilerle doldurulur. Formlar aynı.

“Alma Adresli Elektronik Transfer” formundaki “Transfer Seçenekleri” sekmesindeki tüm alanları doldurduktan sonra “Devam” butonuna tıklayarak “Gönderen” sekmesine geçmelisiniz.

Kategoride popüler: