Korte instruksjoner EA. Programmer brukt av Russian Post. Festmottak RPO
OPPRETTELSE og pilotimplementering
enhetlig AUTOMATisert SYSTEM av postkontorer basert på MS Dynamics akse for detaljhandelsplattform for Federal State Unitary Enterprise "Russian Post"
FORBEREDELSE TIL REPRODUKSJON
Opplæringskurs som en del av OPS arbeidsplassen
Andre tjenester undersystem. Abonnere på tidsskrifter
EAS OPS.001.I3.03-10
merknad
Dokumentet "Opplæringskurs som en del av arbeidsplassen" angående beskrivelse av prosedyrer for å jobbe med systemet ved abonnement på tidsskrifter ble utviklet som en del av arbeidet med opprettelse og pilotimplementering av et enhetlig automatisert system av postkontorer basert på MS. Dynamics AX for detaljhandelsplattform for Federal State Unitary Enterprise " Russian Post (heretter referert til som EAS OPS).
Formålet med EAS OPS er å øke effektiviteten av tjenestetilbudet ved å skape en enhetlig løsning for automatisering av aktivitetene til postkontorer.
Dette dokumentet inneholder innledende informasjon om arbeid i EAS OPS og en beskrivelse av prosedyrene for å abonnere på tidsskrifter ved bruk av EAS OPS-systemet og er ment for bruk av postkontoroperatører dersom de trenger å innhente referanseinformasjon om EAS OPS.
Grunnlaget for arbeidet er Avtale datert 3. april 2013 nr. 2013-AHKS-0009 for utførelse av arbeid med temaet: «Opprettelse og pilotimplementering av et enhetlig automatisert system av postkontorer basert på MS Dynamics AX for retail plattform" mellom Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" og GMCS Verex LLC.
1 Introduksjon... 4
1.1 Anvendelsesområde... 4
1.2 Kort beskrivelse av funksjoner.. 4
1.3 Prosedyre for kontroll av funksjonalitet.. 5
2 Beskrivelse av operasjoner... 7
2.1 Abonnement... 8
2.1.1 Angi abonnementsparametere i operasjonsvinduet. 8
2.1.2 Abonnement akseptert av postmannen.. 9
2.1.3 Søk etter en abonnementspublikasjon. 10
2.1.4 Legge inn informasjon om abonnenten og hans adresseinformasjon. 1. 3
2.1.5 Abonnementsoppsummeringsdata.. 15
2.1.6 Dannelse av f. SP-1.. 15
2.2 Registrering av en abonnementsbatch. 17
2.2.1 Registrering av en abonnementsbatch i transaksjonsvinduet. 17
2.2.2 Registrering av et abonnementsparti akseptert av postmannen. 18
2.2.3 Legge inn abonnentinformasjon. 19
2.2.4 Legge inn adressedata. 19
2.2.5 Legge inn data om abonnementspublikasjoner. 19
2.2.6 Legge inn data om abonnementspublikasjoner. Addisjon. 20
2.2.7 Legge inn data om abonnementspublikasjoner. Justering.. 21
2.2.8 Legge inn data om abonnementspublikasjoner. Slett. 21
2.2.9 Endelige data om registrering av en abonnementsbatch. 22
2.2.10 Dannelse av f. SP-1.. 22
2.3 Ytterligere operasjoner... 22
2.3.1 Søk etter SP-1, abonnert... 22
2.3.2 Videresending av abonnement.. 25
2.3.3 Aksept av tilleggsbetaling for abonnement. 27
2.3.4 Kansellering av abonnement... 30
2.3.5 Fornyelse av abonnement.. 32
2.3.6 Opprettelse av register ved tegning. 35
liste over symboler og forkortelser... 40
Introduksjon
Bruksområde
Dokumentet presenterer et opplæringskurs for operatører av postkontorer (OPS) når de utfører offisielle oppgaver ved registrering av abonnement på tidsskrifter ved å bruke det enhetlige automatiserte postkontorsystemet (EAS OPS, System).
Dette dokumentet er ment å brukes som et læremiddel ved opplæring av brannalarmoperatører.
Før du studerer dokumentet, bør du gjøre deg kjent med dokumentet "Opprettelse og pilotimplementering av et enhetlig automatisert system for postkontorer basert på MS Dynamics AX for Retail-plattformen. Benktesting og implementering. Opplæringskurs som en del av OPS arbeidsplassen. Generelle prosedyrer. EAS OPS.001.I3.03-1” (heretter referert til som “Generelle prosedyrer”), som gir kort informasjon om systemet, prosedyren for å klargjøre systemet for drift og en beskrivelse av typiske operasjoner som er felles for hele EAS OPS system.
Hvis du har spørsmål om bruk av EAS OPS, vennligst kontakt den tekniske støttetjenesten.
Kort beskrivelse av funksjoner
EAS OPS er ment å automatisere de operasjonelle aktivitetene til OPS.
Denne delen gir en beskrivelse av prosedyrene for å registrere et abonnement på tidsskrifter for en enkeltperson:
Abonnement (godkjent av operatøren, akseptert av postmannen):
§ søke etter informasjon om publikasjonen;
§ legge inn abonnentinformasjon;
§ betaling for abonnementstjenester;
Registrering av et abonnementsparti (godkjent av operatøren, akseptert av postmannen):
§ legge inn abonnentinformasjon;
§ søke etter data om publikasjoner;
§ betaling for registrering av et abonnementsparti;
Abonnementsutvidelse:
§ datasøk etter f. SP-1;
§ velge en ny abonnementsperiode;
§ beregning av kostnadene ved å fornye et abonnement på programvaren;
§ betaling for tjenester for fornyelse av abonnement;
§ søke etter en fullført tegningsordre;
Videresending av et abonnement (innenfor leveringsnettverket, utenfor leveringsnettverket):
§ datasøk etter f. SP-1;
§ legge inn data om den nye leveringsadressen;
§ beregning av kostnaden for å videresende et abonnement;
§ betaling foren;
Kansellering av abonnement:
§ datasøk etter f. SP-1;
§ beregning av kostnaden ved å kansellere et abonnement på PPI;
§ betaling for tjenester for kansellering av abonnement;
Foreta en tilleggsbetaling for et abonnement:
§ datasøk etter f. SP-1;
§ betaling for tjenester
Utlasting av SP-1-skjemaer ved abonnement;
Laste opp abonnementsordrer til en mellomliggende database.
SLUKKING AV SKIFTET. TYPISKE PROBLEMER
Et avvik i midler ble identifisert i kontantsertifikatet MS-42 og X-rapporten:
Finn ut årsaken
Opprett linjer i kassekladden etter beløp etter vare
Lukk et skift med en handling under rollen som leder av sikkerhetstjenesten ved å bruke knappen "Lukk skift".
uten å sende inn DS"
Hvis det er avvik, er ikke "Send DS"-knappen aktiv
67.
SLUKKING AV SKIFTET. TYPISKE PROBLEMERNødstrømbrudd i brannalarmanlegget:
Logg ut av systemet på riktig måte og slå av operatørenes datamaskiner
Slå av arbeidet på datamaskinen til lederen av sikkerhetstjenesten
Slå av alle strømkilder
All rapportering kan genereres ved begynnelsen av neste handelsdag DAGENS TIPS
For å jobbe raskere må du:
Bruk hurtigtaster
Bruk systemmeldinger
Inntasting av en adresse starter med indeksen
Bruk TsHDPA når du skriver inn en adresse
Bruk datahistorikk
70.
DAGENS TIPSHuske:
Du kan ikke selv bytte plass/omorganisere utstyr
Du kan tilby alle tjenester i hvert driftsvindu
Om nødvendig kan du utsette uferdig innkommende avstemming
post
71.
RESULTATER AV DET GJELDENDE TRENINGSKURSETI dag lærte du:
Hvordan kan ØK bidra til å nå sine mål?
Din rolle og funksjoner i prosjektet
Grunnleggende om lansering av EAS i OPS
Hvordan begynne å jobbe i EAC-systemet og åpne en handelsdag
Grunnleggende funksjoner for å motta, behandle og levere RPO
Hvordan lukke en handelsdag
Nyttige tips når du jobber i ØK
72.
TRENINGSKURS - KONFLUENSFullfør kurs med alt materiell
lagt ut på Confluence i EAS OPS Training-delen
Link:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735
OPPRETTELSE og pilotimplementering
enhetlig AUTOMATisert SYSTEM av postkontorer basert på MS Dynamics akse for detaljhandelsplattform for Federal State Unitary Enterprise "Russian Post"
FORBEREDELSE TIL REPRODUKSJON
Posttjenester delsystem. Mottak av RPO
EAS OPS.001.I3.03-2
merknad
Dokumentet "Opplæringskurs som en del av arbeidsplassen" når det gjelder å beskrive arbeidsprosedyrene til en postkontoroperatør ved mottak av rekommandert post (heretter kalt RPO) ble utviklet som en del av arbeidet med opprettelse og pilotimplementering av en enhetlig automatisert system av postkontorer basert på MS-plattformen Dynamics AX for detaljhandel for FSUE Russian Post (heretter referert til som EAS OPS).
Formålet med EAS OPS er å øke effektiviteten av tjenestetilbudet ved å skape en enhetlig løsning for automatisering av aktivitetene til postkontorer.
Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av arbeidsprosedyrene til en postkontoroperatør ved mottak av rekommandert post ved hjelp av et enhetlig automatisert system av postkontorer og er beregnet på operatøropplæring og for bruk av postkontoroperatører når det er nødvendig å innhente referanseinformasjon om UAS OPS.
Grunnlaget for arbeidet er Avtale datert 3. april 2013 nr. 2013-AHKS-0009 for utførelse av arbeid med temaet: «Opprettelse og pilotimplementering av et enhetlig automatisert system av postkontorer basert på MS Dynamics AX for retail plattform" mellom Federal State Unitary Enterprise "Russian Post" og GMCS Verex LLC.
1 Introduksjon... 4
1.1 Anvendelsesområde... 4
1.2 Kort beskrivelse av funksjoner.. 4
1.3 Prosedyre for kontroll av funksjonalitet.. 5
2 Beskrivelse av operasjoner... 6
2.1 Bruk av operasjonsvalgmenyen... 6
2.2 Angi RPO-parametere... 12
2.2.1 Gå inn i avgangsklassen. 1. 3
2.2.2 Legge inn vektegenskaper.. 14
2.2.4 Oppgi den deklarerte verdien av varen. 15
2.2.5 Velge avgangssiffer. 16
2.2.6 Gå inn i PSI... 17
2.2.7 Angivelse av avgangsmerker. 18
2.2.8 Legge inn data om mottakeren. 19
2.2.9 Legge inn adressedata. 26
2.2.10 Indikere metoden for å sende RPO... 31
2.3 Legge inn data om avsender, postoppkrav mottaker... 33
2.3.1 Legge inn data om avsender. 33
2.3.2 Mulighet for å spesifisere mottaker av oppkrav.. 34
2.4 Mulighet for å legge inn tilleggstjenester, meldingsmottaker, betaling for forsendelse.. 35
2.4.1 Legge inn data om tilleggstjenester. 35
2.4.2 Angivelse av gebyr for forsendelsen. 38
2.5 Velge frimerker for RPO-betaling... 41
2.5.1 Velge merker.. 43
2.6 Vise sammendragsdata... 45
2.7 Kopiering av RPO-data ved mottak av flere RPO-er fra én avsender 49
2.8 Mottak av migrasjonsmelding.. 51
2.8.1 Angi hovedparameterne for migreringsvarselet. 52
2.8.2 Legge inn data om melder/migrant. 53
2.8.3 Legge inn data om tilleggstjenester. 56
2.8.4 Vise sammendragsdata. 56
2.9 Mottak av enkle gjenstander.. 56
2.10 Ytterligere posttjenester... 59
3 Nødsituasjoner... 62
3.1 Feilkode – "ingen papir". Slutt på bånd i skatteopptaker.. 62
3.2 Feilkode – “1000 og 1002. Det oppstod en feil under operasjonen” på betalingstidspunktet... 62
liste over symboler og forkortelser... 64
Introduksjon
Bruksområde
Dokumentet presenterer et opplæringskurs for operatører av postkontorer (OPS) når de utfører offisielle oppgaver for mottak av registrerte postforsendelser (RPO) ved bruk av det enhetlige automatiserte systemet for postkontorer (EAS OPS, System).
Dette dokumentet er ment for bruk i opplæring av brannalarmoperatører og for å innhente referanseinformasjon når de arbeider i EAS brannalarmsystem.
Før du studerer dokumentet, bør du gjøre deg kjent med dokumentet "Opprettelse og pilotimplementering av et enhetlig automatisert system for postkontorer basert på MS Dynamics AX for Retail-plattformen. Opplæringskurs som en del av OPS arbeidsplassen. Generelle prosedyrer. EAS OPS.001.I3.03-1” (heretter referert til som “Generelle prosedyrer”), som gir kort informasjon om systemet, prosedyren for å klargjøre systemet for drift og en beskrivelse av implementeringen av standardoperasjoner som er felles for hele EAS OPS-systemet.
Hvis du har spørsmål om bruk av EAS OPS, vennligst kontakt den tekniske støttetjenesten.
Kort beskrivelse av funksjoner
EAS OPS er ment å automatisere de operasjonelle aktivitetene til OPS. Dette dokumentet gir en beskrivelse av arbeidsprosedyrene for mottak av RPO:
Velge klasse, type, kategori og kategori for postsending, fremgangsmåte i samsvar med avsenderens behov;
Behandling av informasjon om deklarert verdi og oppkrav;
Legge inn data om vekt RPO, SHI;
Utvalg av mulige merker for RPO;
legge inn data om avsender og mottaker;
legge inn adressedata til mottaker og avsender;
Valg av tilleggstjenester for RPO;
Velge betalingstype RPO (GZPO, frankering; forskuddsbok; kontant betaling, ikke-kontant betaling);
Tariffering av postsendinger.
Beskrivelse av operasjoner
Merk:
I dokumentet, når man beskriver operatørhandlinger, er PC-tastaturtastene som brukes med fet skrift ( Tast inn), felt og knapper på skjermskjemaer er skrevet i anførselstegn ("Avslutt"-knapp).
Angi RPO-parametere
Det første RPO-skjermbildet viser hovedgruppene med felt for posten. For alle sendeparametere er følgende felt tilstede på skjermen:
- "Klasse, destinasjonsland, vekt i gram";
- "Mottaker" (hvis varen har klassen "Innenlandsk");
- "Foreløpig total" (Foreløpig beløp for forsendelsen, tatt i betraktning vekt, type, kategori for forsendelsen, forsendelsesmåte).
Avhengig av forsendelsens klasse, type og kategori, kan følgende felt vises på skjermen:
- "Betalt med frimerker / frankering" (RPO med mulighet for betaling av GZPO);
- "Metode for videresending."
Går inn i avgangsklassen
Det første feltet som skal velges er "Departure Class". Standard avgangsklasse er "Innenlands" (Figur 9).
Figur 9. Skjema “Mottak av RPO”. "RPO"-fanen. Fane "Avreiseklasse"
Verdien av feltet endres først etter at innholdet i "Destinasjonsland"-feltet er endret, der du må velge landet som RPOen skal sendes til (Figur 10).
Figur 10. Feltene "Departure class", "Destination country"
Etter å ha valgt avgangsklasse, fortsett til å legge inn RPO-vekten.
Legge inn vektegenskaper
Etter å ha valgt skjermelementet for vektinntasting (Figur 11), for å få vektverdien fra postvekten, må du trykke på F4. Systemet vil vise den mottatte verdien fra postvekten i det aktuelle feltet.
Figur 11. Valgt vektinntastingselement
Merk:
Vekt er angitt i gram.
Hvis det ikke er noen postvekt eller det er en feil ved bruk, vil en diagnosemelding vises på skjermen (Figur 12).
Figur 12. Melding om et problem med vekten
I dette tilfellet må du legge inn vekten manuelt fra tastaturet. Når du legger inn vekt, er slettetaster tilgjengelige sammen med numeriske Del Og Tilbake.
Hvis du ikke velger en forsendelsestype når du legger inn vekt, vil systemet merke vektinntastingsfeltet som ugyldig verdi. Samme merke vil bli gitt dersom oppgitt vekt ikke samsvarer med valgt type forsendelse.
Valg av avgangssiffer
Avgangssifferet legges inn om nødvendig. Som standard er verdien for "Siffer"-feltet ikke spesifisert. Avgangsbiten kan ha en av følgende verdier:
Ingen kategori;
Militær;
Myndighetene;
presidentvalget;
Service;
Rettslig;
Kreditt.
Kategorien kan velges dersom avsender er en juridisk enhet, med unntak av OVPO, er valg av OVPO-kategori tilgjengelig for avsendere - enkeltpersoner. OVPO-kategorien kan velges for "Brev" og "Postkort"-elementer i kategorien "Registert". Vinduet for valg av avgangssiffer (Figur 16):
Figur 16. Vinduet for valg av siffer
SHI-inngang
Strekidentifikatoren eller stavidentifikatoren legges inn i "SHI"-feltet (Figur 17).
Figur 17. "SHI"-inndatafelt
E-post-ID-en kan angis ved å trykke på e-postskanner-tasten, eller manuelt ved å bruke tastaturet. I begge tilfeller sjekker Systemet at identifikatoren er riktig angitt og viser en melding om dette ved feil. Feil kan oppstå hvis identifikatortypen ikke samsvarer med RPO-typen, eller den angitte identifikatoren allerede finnes i systemet (dvs. ble angitt tidligere).
Legge inn mottakerinformasjon
For å legge inn data om mottakeren av en registrert post, gå til gruppen med elementer for å legge inn data om mottakeren (Figur 20).
Figur 20. Skjema "RPO-mottak". "RPO"-fanen. "Mottaker"-fanen
For å legge inn mottakerens personlige data, må du plassere markøren i "Mottaker"-feltet og trykke på tasten F4, eller venstreklikk på "Mottaker"-feltet. Systemet vil vise skjemaet (Figur 21):
Figur 21. Legge inn mottakerens personopplysninger
For å indikere type klient (enkeltperson/juridisk enhet), er det nødvendig å angi i «Kundetype»-feltet om kunden er en enkeltperson eller en juridisk enhet (Figur 22).
Figur 22. Felt for valg av klienttype
Nedenfor er en gruppe skjermelementer for å legge inn mottakerens personopplysninger hvis klienten er en person (Figur 23):
Figur 23. Legge inn personopplysninger til mottakeren som er en enkeltperson
For å legge inn mottakerens adressedata, må du fylle ut følgende felt:
Etternavn (A);
Mellomnavn (B),
eller bruk "Velg fra historikk"-knappen.
Når du spesifiserer klienttypen "Juridisk enhet", må du skrive inn navnet på organisasjonen, eller bruke knappen "Velg fra historikk" (Figur 24).
Merk:
Hvis RPO har statusen "Offisiell" og sendes til adressen til en annen RPO, er mottaker og avsender juridiske personer.
Figur 24. Legge inn adressedataene til mottakeren som er en juridisk enhet
Merk:
For en klient med typen " Individuell» De obligatoriske feltene er etternavn, fornavn og patronym.
For en klient med typen "Legal Entity" er den obligatoriske oppføringen feltet for organisasjonsnavn.
Når du sletter datafelter, slettes de angitte dataene uten å endre klienttypeverdien.
Hvis mottakeren (avsenderen) tidligere ble lagt inn i systemet, vil den vises i nedtrekkslisten når den legges inn og er tilgjengelig for gjenvalg (Figur 25). I dette tilfellet vil systemet automatisk sette inn adressedataene hans i de aktuelle feltene.
Med en tilkoblet flatbed-skanner kan du lese informasjon fra kundens pass.
Figur 25. Visning av tidligere innlagte mottakerdata
Hvis du klikker på "Velg fra historikk"-knappen på klientdataskjemaet (Figur 23, Figur 24), vil systemet vise et referanseskjema med tidligere innlagt kundeinformasjon (Figur 26).
Figur 26. Skjema for valg av kundedata
For å søke i katalogen etter tidligere innlagte data, må du angi den nødvendige informasjonen (etternavnsmaske eller fullt etternavn) i den tomme linjen over listen (Figur 27).
Figur 27. Linje for å legge inn nødvendig informasjon i katalogen
Når du klikker på «Velg»-knappen i «Mottakerdata»-skjemaet, vil etternavn, fornavn, patronym og kontakttelefonnummer fylles ut (Figur 28).
Figur 28. Skjema for mottakerdata
Hvis en klient velges fra de som er lagt inn tidligere, vil adressedataene importeres til skjemaet "Mottakeradressedata". De kan endres om nødvendig.
Legge inn adressedata
Etter å ha lagt inn data om mottakeren, må du legge inn adressedataene hans, hvis de ikke ble valgt fra historikken sammen med klienten (Figur 29).
Figur 29: Skjermelement for valgt adressevalg
For å legge inn klientens adressedata må du plassere markøren i "Adresse"-feltet og trykke på tasten F4. Systemet vil vise adresseregistreringsskjemaet (Figur 30).
Figur 30. “Adresse”-skjema
På "Adresse"-skjemaet er det knapper:
- "OK"- bekreftelse av datainntasting;
- "Avbryt"- ferdigstillelse av arbeid med skjermskjemaet uten å lagre innlagte data.
Adressetype
Inntasting av adressedata må begynne med å velge adressetype. Sammensetningen av adressedatafeltene avhenger av den valgte adressetypen (Figur 31).
Som standard er standard adressetype definert for dataregistrering.
For alle typer adresser er det nødvendig å angi OPS-indeksen.
For å endre adressetypen må du velge riktig felt. I skjemaet som åpnes (Figur 31) må du velge type adresse. Den valgte adressetypen vil vises på adresseregistreringsskjemaet.
Figur 31. Velge adressetype
postnummer
Inntasting av adressen må begynne med å skrive inn postnummer (feltet "Zode").
Når du legger inn en indeks, må du bruke talltastene. Systemet lar deg taste inn maksimalt seks sifre. Etter å ha lagt inn en indeks, når du flytter til neste element med adressedata, kontrolleres den angitte verdien for samsvar med referanseindeksdatabasen. Hvis du skriver inn en feil indeks, vil systemet merke den angitte indeksen som feil (Figur 32), det vil være umulig å lagre de angitte adressedataene.
Figur 32. Ugyldig indeksverdiflagg
Andre adressedata
Følgende adresseelementer kan legges inn manuelt eller ved hjelp av Central Postal Address Data Store (CPADS):
- "Region" - region;
- "Distrikt" - distrikt;
- "By" - befolket område;
- "Intra-by territorium (distrikt)" - intra-city territorium (nabolag, bosetning, etc.);
- "Street" - gate;
- "Hus" - husnummer;
- "Leilighet" - leilighetsnummer.
For å spesifisere adresseelementer sekvensielt og flytte mellom dem, må du bruke tasten Tab(eller musepekeren).
Når du bruker TsHDPA, vil systemet bestemme regionen, distriktet (hvis tilgjengelig) og listen over bosetninger som tilsvarer den angitte indeksen. Regionen og distriktet vises automatisk på skjermen, lokaliteten må velges fra nedtrekkslisten.
Du kan også bruke feltet Søk etter navn oss. punktet der du må angi de første tegnene for den nødvendige lokaliteten. Hvis TsHDPA-tjenesten entydig korrelerer de angitte tegnene med en lokalitet i databasen, vil følgende felt automatisk fylles ut: "Indeks", "Region", "Distrikt", "Bosetning" (Figur 33).
Figur 33. Velge en lokalitet
Hvis systemet ikke tydelig identifiserer ønsket oppgjør basert på de første tegnene som legges inn, vil et valg være tilgjengelig fra rullegardinlisten (Figur 34).
Figur 34. Liste over indekser for et oppgjør
Etter å ha valgt en lokalitet, må du velge eller manuelt angi intracity territorium, gate, husnummer og leilighetsnummer.
Merk:
Etter å ha valgt en bygd, må du ta hensyn til adresseelementet for å gå inn i et intracity-territorium (feltet "Intracity-territorium (distrikt)"): hvis en gitt bygd har nøyaktig ett intracity-territorium, vises det automatisk i dette feltet. Om nødvendig kan den fjernes.
Hvis det ikke er noen forbindelse med TsHDPA, må alle felt, som starter med regionen ("Region"), fylles ut manuelt.
Hvis du velger adressetypen "po/boks", "Militær enhet", "Feltpost", viser adresseregistreringsskjemaet et felt for å angi det tilsvarende nummeret ("Nei") (Figur 35). Den skal fylles ut manuelt med tallinformasjon. Når du skriver inn et postnummer, slettes ikke informasjonen i dette feltet.
Figur 35. Skjema for inntasting av adressedata for adressetypen "Postboks".
Hvis du velger adressetypen «Hotell», viser adresseskjemaet et felt for å angi hotellnavnet «Hotellnavn» (Figur 36)
Figur 36. Skjema for adressefelt med feltet "Hotellnavn".
Den må fylles ut manuelt. Når du skriver inn et postnummer, slettes ikke informasjonen i dette feltet.
Oppgi avsenderinformasjon
Inntasting av data om avsender utføres på samme måte som inntasting av data om mottaker, som er beskrevet i avsnitt 2.2.9, 2.2.10 (Figur 40).
Figur 40. Skjema "RPO-mottak". Avsender-fanen
Valg av frimerker for RPO-betaling
Etter å ha fullført arbeidet med fanen "Tilleggstjenester", må du klikke på " Lengre", ved betaling for RPO med frimerker, åpnes fanen "Salg av frimerker". På skjemaet vil systemet automatisk velge de nødvendige stemplene for betaling av gjeldende RPO, tilgjengelig i OPS (Figur 50).
Figur 50. Skjema "RPO-mottak". Fane "Salg av frimerker"
Hvis klienten kom med sine egne frimerker, er det nødvendig å angi mengden av frimerkene hans i feltet "Betalte frimerker, rubler". Systemet vil automatisk beregne det manglende beløpet for betaling på nytt og formatere listen over frimerker (Figur 51) .
Figur 51. Skjema "RPO-mottak". "Stempelsalg"-fanen. Fyll ut feltet "Betalte stempler".
I feltet «Forfaller saldo, gni». Beløpet i rubler som frimerker må selges for er angitt.
Utvalg av merker
For å endre listen over merker er det knapper på skjemaet:
- "Legg til" - legger til merker til listen;
- "Endre" - endre den eksisterende listen;
- "Slett" - fjerner merker fra listen.
For å legge til et merke, må du klikke på knappen " Legg til", vil "Velg merke"-skjemaet åpnes (Figur 52).
Figur 52. Skjema "Merkeutvalg".
For å velge et merke, klikk på "Merke"-feltet; et nytt skjema åpnes med en liste over merker tilgjengelig i OPS (Figur 53).
Figur 53. Skjema "Stempel".
Skjemaet inneholder felt for søk etter merker på navn og varekode. For å søke etter dem, må du angi de nødvendige søkedataene og klikke på "Søk"-knappen. For å slette søkefiltrene, klikk på "Slett"-knappen. For å velge et merke fra listen, må du velge en linje og klikke på "OK"-knappen.
Systemet vil åpne det forrige vinduet der du må angi mengden av det valgte merket og klikke på "OK"-knappen for å bekrefte (Figur 54).
Figur 54. Skjema "Valg av merke".
Systemet vil gå tilbake til "RPO-mottak"-skjemaet på fanen "Stempelsalg".
Se sammendragsdata
Etter å ha fullført inntastingen av alle data på mottak av RPO, må du trykke på knappen " Lengre" Dette åpner fanen "Resultater", som vil vise kostnadene for å sende RPO, detaljerte parametere for RPO, listen og kostnadene for tilleggstjenester, detaljer om totalbeløpet, samt en premie for utilgjengelighet, bestemt iht. katalogen "Hard to Access OPS" basert på de angitte adressedataene til avsender og mottaker (Figur 55).
Figur 55. Skjema "RPO-mottak". "Resultater"-fanen
Når du registrerer en internasjonal RPO, vises feltet "Deklarert verdi i SDR" på fanen "Resultater", som gjenspeiler mengden av deklarert verdi i form av SDR (Figur 56).
Figur 56. Skjema "RPO-mottak". "Resultater"-fanen når du registrerer en internasjonal RPO
For å kansellere de angitte dataene for mottak av RPO, må du klikke på "Avbryt". For å fullføre, klikk "OK", hvoretter hovedkassevinduet åpnes (Figur 57).
Figur 57. Hovedvindu i kasseapparatet
Det kan være et hvilket som helst antall RPOer i kurven; utskrift vil bli gjort for hver vare ved hjelp av en separat sjekk.
I hovedvinduet til kassaapparatet må du velge betalingsmetode:
Penger;
Ingen endring;
Når du klikker på "Kontant"-betalingsknappen, vil systemet vise et skjermskjema for kontantbetaling (Figur 58).
Figur 58. Visning av kontantbetalingsvindu
I «Skriv inn kontantbeløp»-feltet må du angi kontantbeløpet som kunden har bidratt med og klikke på «Bruk»-knappen. Systemet vil gå tilbake til hovedvinduet til kassaapparatet, vise endringsbeløpet på skjermen, og skatteskriveren vil skrive ut en kvittering.
Hvis klienten setter inn et beløp i kassaapparatet uten endring, må du i hovedvinduet til kassaapparatet velge knappen "Uten endring". Systemet vil skrive ut kvitteringen på en skatteskriver.
Når du betaler med bankkort, må du velge "Kort"-knappen. Systemet vil utføre transaksjoner med kortet og gå tilbake til hovedvinduet i kassaapparatet, skatteregistratoren vil skrive ut en kvittering.
Du kan kontrollere riktigheten av RPO-mottak ved å klikke på "Se logg (2)"-knappen (Figur 59). Det siste salget vil være på topplinjen i journalen. I gruppen av felt til høyre er det kjennetegn på aksepterte RPOer som er registrert i Systemet.
Figur 59. RPO-logg
For å motta neste RPO, bør du sekvensielt klikke på knappene "Posttjenester (1)" / "Mottak (1)" / "Kvittering RPO (1)" i skjemaet til hovedvinduet til kassaapparatet (Figur 60).
Se sammendragsdata
Du kan se oppsummeringsdataene på «Resultater»-fanen (Figur 67); en beskrivelse av arbeidet med fanen er presentert i underavsnitt 2.5.
Figur 67. Skjema "Mottak av migrasjonsmelding". "Resultater"-fanen
Etter å ha klikket på "Ok"-knappen, viser systemet hovedvinduet til kassaapparatet med det registrerte migrasjonsvarselet. Alle handlinger for å foreta betaling er beskrevet i punkt 2.5. Det kan være et hvilket som helst antall RPOer i kurven; utskrift vil bli gjort for hver vare ved hjelp av en separat sjekk.
Aksept av enkle forsendelser
For å registrere aksept av enkle forsendelser i menyen for valg av mottaksoperasjoner, må du trykke på tasten på tastaturet 5 , eller klikk på knappen "Motta enkle forsendelser (5)". Systemet vil vise et skjermskjema for registrering av aksept av enkle forsendelser (Figur 68).
Figur 68. Skjema "Mottak av enkle varer"
Dette skjermskjemaet består av to faner, i samsvar med rekkefølgen for inntasting av data:
- "Klasse" - standard feltverdi er "International", dette feltet kan ikke redigeres;
- "Type" - feltet inneholder verdiene "Small package" og "Bag M";
- "Weight" - dette feltet indikerer vekten av en enkel forsendelse.
- "Videresendingsmetode" - feltet inneholder verdiene "Air" og "Ground";
- "Kundetype" - i dette området må du velge klienttypen "Individuell" eller "Juridisk enhet";
- "Betalingsmåte" - feltet inneholder en liste tilgjengelige måter betalinger (Figur 69);
Figur 69. Verdier i feltet "Betalingsmåte".
- "Fullkostnad" - feltet fylles ut automatisk i henhold til tariffene.
Nederst på skjermbildet er det knapper:
- "Avbryt" - gå ut av skjermskjemaet for å behandle et migrasjonsvarsel uten å lagre data;
- "Tilbake" - gå tilbake til forrige fane (inaktiv på den første fanen);
Du kan se sammendragsdataene på fanen "Resultater" (Figur 70Figur 67); en beskrivelse av arbeidet med fanen er presentert i underavsnitt 2.5.
Figur 70. Skjema "Mottak av enkle varer". "Resultater"-fanen
Etter å ha klikket OK, viser systemet hovedkassevinduet. Alle handlinger for å foreta betaling er beskrevet i punkt 2.5.
Nødsituasjoner
EAS OPS forblir operativt i tilfelle nødsituasjoner. Spesielle handlinger fra brukeren (operatøren) er kun nødvendig når nødsituasjoner oppstår direkte i brannalarmsystemet. Slike nødsituasjoner inkluderer feil i strømforsyningssystemet, feil på server- og nettverksutstyret til brannalarmsystemet og personlige datamaskiner til brukere, feil på programvare på serverutstyret til brannalarmsystemet eller brukerdatamaskiner.
I tilfelle slike nødsituasjoner oppstår i brannalarmsystemet, må brukeren informere teknisk støttespesialister som betjener dette brannalarmsystemet og vedlikeholdspersonellet til EAS brannalarmsystem og deretter handle i henhold til deres instruksjoner.
Når du arbeider i systemet, må du være klar over følgende generelle regler.
Hjelp-tast F1 og knappen i øvre høyre hjørne av skjermen (hvis tilgjengelig) brukes til å hente referansedata på systemet.
Knappen i øvre venstre hjørne av skjermen (hvis tilgjengelig) tjener til å gå tilbake til forrige skjema uten å lagre den angitte informasjonen.
Flytting mellom skjermelementer (inndatafelt, knapper, menyelementer) gjøres med tasten Tab unntatt i spesielle tilfeller. Bevegelsen går fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Ved endring av inndataelementer øverst til venstre kan sammensetningen av elementer til høyre og under endres, mens felt plassert til høyre og under kan slettes eller merkes som felt med feil verdier.
Et inngangselement som har en ugyldig verdi er merket til venstre med et ikon.
Flytting innenfor inndatafelt, skjermlister, menyelementer, utvalgsgrupper (enkeltperson - juridisk enhet) gjøres ved hjelp av piltastene ( ↓ ,,← ,→ ) og sideoversettelse ( PgUp,PgDn).
Flytting mellom elementer på skjermen er også mulig ved hjelp av piltastene, men bare til de treffer elementene som er oppført i forrige avsnitt.
I mange skjermformer er valg av et skjermelement tilgjengelig med musen.
liste over symboler og forkortelser
Følgende termer og forkortelser brukes i dette dokumentet:
| Endre registreringsskjema | |||||||||
| Ark (side) tall | |||||||||
| Endring | endret | erstattet | ny | kansellerte bad | Totalt antall ark (sider) i dokumentet. | Dokument nr. | Innkommende nummer på følgedokumentet. og dato | Subp. | Dato |
Opplæringskurs som en del av OPS arbeidsplassen
Korte instruksjoner
Bruker for arbeid i EAS OPS-systemet
Postkontornivå
(utgave 5.5.3.)
Moskva 2016
Generelle prosedyrer
Starte systemet
For å begynne å jobbe med systemet, må du klikke på snarveien:
Når programmet starter, kontrolleres tilkoblet post- og kasseutstyr. Hvis ukoblet utstyr eller andre problemer oppdages, vil systemet vise diagnosemeldinger.
Etter å ha kontrollert sammensetningen av det tilkoblede utstyret, viser systemet brukerautorisasjonsskjemaet.
Hvis passordet er angitt feil, viser systemet en diagnosemelding om det feil angitte passordet og ber deg angi det på nytt.
Ved problemer med driften av EAS OPS, vises de tilsvarende diagnosemeldingene på skjermen med informasjon om problemene som har oppstått.
Åpning av driftsvakt
Etter autorisasjon (verifisering) av brukeren i Systemet, foretas en sjekk for å sikre at forrige skift er stengt. Hvis forrige skift til denne ansatte ble stengt, vil systemet vise skjemaet "Åpner et nytt driftsskift".
Følgende knapper er plassert på dette skjermskjemaet:
- « Åpne et nytt skift» - funksjon for å åpne et nytt driftsskift;
- « » - utføre operasjoner som ikke er relatert til kassaregisteret (skatteregistrator);
- « Avbryt»
Et nytt driftsskift åpnes ved å trykke på en knapp « Åpne et nytt skift » . Etter å ha klikket på "Åpne et nytt skift"-knappen, vil systemet registrere operatørens data og skrive ut en sjekk på beredskap for arbeid på kassaapparatet.
Som et resultat av vellykket åpning av en ny ansatts driftsskift, vil systemet vise hovedmenyen som inneholder et sett med menyelementer i samsvar med brukerens rettigheter.
Hvis den ansattes forrige driftsskift ikke var stengt, vil diagnosemeldingen "Lukk skiftet og åpne et nytt" vises. Uten å stenge skiftet er alle transaksjoner umulig."
Følgende knapper er plassert på diagnosemeldingsskjermen:
- « Bruk eksisterende skift» - logge inn på systemet ved å bruke den ansattes nåværende skift;
- « Utfør en operasjon som ikke er relatert til kassaskuffen» - for operasjoner som ikke er relatert til kontantbrettet;
- « Avbryt» - lukke gjeldende skjema og gå over til operatørautorisasjonsskjema.
Trykk på knappen for å fortsette arbeidet « Bruk eksisterende skift » . Etter å ha klikket, vil systemet vise hovedmenyen.
Hvis gjeldende dato ikke samsvarer med datoen for et eksisterende skift, vil systemet vise diagnosemeldingen "Kan ikke bruke et eksisterende skift, lukk forrige skift og åpne et nytt skift."
Avslutning av et driftsskift
For å lukke et skift, i hovedmenyen, klikk på "Andre operasjoner (5)"-knappen, deretter "Shift Closing (6)"-knappen, hvoretter Shift Closing-menyen vises på skjermen:
- "X - rapport (1)"- generering og utskrift av X-rapport;
- "Lukk skift (2)"- stenge driftsskiftet;
- "Tilbake (3)"- gå tilbake til forrige meny;
- "Hovedmeny (4)"- gå til hovedmenyen.
I Closing Shift-menyen klikker du på "Close Shift (2)"-knappen Systemet vil vise Closing Shift-skjermbildet.
Skjermskjemaet "Shift Closing" består av følgende felt:
- "Stenge et skift ved terminalen" - navnet på gjeldende terminal;
- "FR-saldo" - balansen av midler i minnet til skatteregistratoren;
- "Total saldo etter poster" - den totale saldoen i systemet og nedenfor i sammenheng med "Pensjonsutbetalinger", "Andre fond";
Knapp "Pass DS"- knapp for vanlig overføring av midler til sjefen, aktiv i normal modus. I nødmodus er den ikke aktiv. Prosessen er beskrevet nedenfor.
Knapp "Lukk"- lukke skjemaet;
Knapp " " - gå ut til hovedmenyen.
Merk:
Hvis balansen mellom midler i skatteregistratoren og systemet konvergerer, har operatøren "Send DS"-knappen aktiv. Samtidig skrives det ut kvitteringer for overføring av midler til lederen av OPS og det opprettes en oppføring i DDS-journalen om overføring av midler til lederen. Hvis det er avvik i midler mellom systemet og skatteregistratoren, blir "Send DS"-knappen inaktiv. For å stenge et skift må Leder for Vakttjenesten eller dennes stedfortreder logge seg på terminalen.
Dette skjemaet skiller seg fra operatørens skjermskjema ved tilstedeværelsen av en knapp "Lukk et skift uten å sende inn DS" - denne knappen blir aktiv i vinduet til sjefen for sikkerhetstjenesten i tilfeller av uoverensstemmelser mellom midler i systemet og regnskapet registrar og lar deg lukke et skift på operatørvinduet, advare systemet med en melding og skrive ut en avviksrapport informerer om tilstedeværelsen av åpne sesjoner i kassen for utbetaling av pensjoner og fordeler og tilbyr å stenge skiftet .
Merk:
Hvis balansen mellom midler i skatteregistratoren og systemet er forskjellig, er det nødvendig å sende inn midler gjennom DDS-journalen som vanlig gjennom DDS-journalen. Selve avviksbeløpet vil bli kansellert, og den tilsvarende akten for avviksbeløpet vil automatisk skrives ut
I tillegg til å utføre skiftavslutningsoperasjonen som vanlig, uten avvik i beløp, vil systemet utføre følgende operasjoner:
Dannelse av en kvittering for levering av midler til sjefen;
Generere og skrive ut en Z-rapport;
Forbud mot å utføre operasjoner i det aktuelle skiftet.
Ved avvik i midler skrives kun avviksrapporten ut.Kvitteringer skrives ut ved overføring av midler ved bruk av standardmidler i kontantstrømjournalen (CFA).
Etter at skiftet er stengt, vil systemet vise en melding og vise operatørautorisasjonsskjemaet.
Logg ut
Avslutt gjøres fra hovedmenyen til systemet. Trykk på tasten 8 eller trykk på "Avslutt (8)"-knappen. Et skjema som ligner på autorisasjonsskjemaet for systemoperatør vil vises på skjermen.
For å avslutte systemet, klikk på knappen 
.
Knappen er også ment å gå til seksjoner som ikke er relatert til arbeidet til EAS OPS:
Systeminformasjon;
Starte datamaskinen på nytt;
Slår av datamaskinen.
Denne knappen brukes ikke når du logger på systemet.
For å bekrefte avslutning, vil systemet kreve at du oppgir brukerens passord. Hvis passordet er skrevet inn riktig, vil systemet slå seg av.
Påfyll av OPS
Påfyll av OPS - registrering i DS-systemet mottatt av OPS fra det statlige registreringsselskapet.
For å fylle på depositumet med kontanter, må du bruke innsamlings- og påfyllingsjournalen for depositumet, tilgjengelig på følgende bane:
«Andre operasjoner (5)» → «Kontantvirksomhet (9)» → «Innsamling og påfyll av anleggsmidler (1)». Systemet vil vise skjemaet "Innsamlings- og påfyllingsjournal".
På skjemaet "Innsamlings- og påfyllingsjournal" viser tabelldelen transaksjoner for gjeldende OPS-kasse: "Aksept av DS", "Innhenting av DS", som kan velges for perioden spesifisert i datofilterfeltene øverst av skjemaet.
Det er knapper på skjemaet:
På toppen:
§ "Skape"- åpne skjemaet "Redigering av samlinger og påfyll" for å opprette et nytt dokument;
§ "Åpen"- utsikt detaljert informasjon om den valgte journallinjen;
§ "Klar"- slette verdien spesifisert i "Dato"-feltet;
§ "Søk"- søk av gitte verdier i "Dato"-feltet;
I nedre del:
§ "Fullstendig"- lukke skjemaet uten å lagre data.
Merk:
Forsterkning av midler i OPS kan kun gjøres under regnskap leder for sikkerhetstjenesten.
For å opprette et nytt dokument må du klikke på "Opprett"-knappen på skjemaet "Innsamlings- og påfyllingsjournal". På skjemaet "Redigering av samlinger og påfyll" som åpnes, er det to grupper med felt:
- "Dokumentdata" - aktiv som standard;
- "Informasjon om dokumentstatus" - feltene i denne gruppen av felt fylles ut automatisk, avhengig av gjeldende status for dokumentet, når det opprettes ny linje Standard loggdokumentstatus er "Verdi ikke valgt".
Feltgruppen "Dokumentdata" inneholder følgende felt:
- "Dokumenttype"– du må velge verdien "Godsept av midler i kassaapparatet" fra listen;
- "Avsender"– feltet er ikke fylt ut og er inaktivt for valg (ved påfyll av DS i OPS);
- "Mottaker"– feltet fylles automatisk ut med verdien til en autorisert bruker, i dette tilfellet med rettighetene til "Head of Security Service";
- "Sum"– det er nødvendig å angi mengden DS som er akseptert i OPS i henhold til artikkelen;
- "Suma in cuirsive"– det angitte DS-beløpet vises i ord;
- "Budsjettartikkel"– velge en artikkel fra listen. Det er to mulige verdier: «Pensjonsutbetalinger», «Andre fond». Posten «Pensjonsutbetalinger» brukes til utbetaling av pensjoner og gravferdsgoder, posten «Andre midler» for alle andre betalingstransaksjoner.
For å spesifisere dokumenttypen, må du sette fokus i "Dokumenttype"-feltet, åpne listen over tilgjengelige dokumenter med tasten F4, velg verdien "Godta midler i kassaapparatet" ved hjelp av piltastene ( ↓ ,), og trykk Tast inn.
Hvis feltene er fylt ut riktig, vil systemet vise "Lagre"-knappen.
På skjemaet "Innsamlings- og påfyllingsjournal" vil systemet vise en linje med data om den fullførte operasjonen for å fylle opp kassaapparatet.
Merk:
Hvis prosedyren for å motta midler ble utført riktig, vil statusen til dokumentet bli "postert". Hvis dokumentet har statusen "Opprettet", må du åpne det på nytt og godta penger ved å klikke på "Godta".
Ethvert opprettet dokument kan åpnes for visning ved å velge det med musen og klikke på "Åpne"-knappen.
Dersom lederen av sikkerhetsorganisasjonen godtok et beløp som er større enn det som faktisk ble mottatt, skal lederen av vernetjenesten fullt ut kreve inn det feilaktige aksepterte beløpet, skrive et forklarende notat og godta riktig beløp.
Mottak av RPO
For å fortsette til registreringen av mottak av RPO på hovedskjemaet til systemet, trykk på tasten på tastaturet 1 eller klikk på "Posttjenester (1)"-skjermknappen. Systemet vil åpne en meny for valg av operasjoner for posttjenester.
På skjemaet som åpnes, må du gå til mottaksoperasjoner ved å trykke på tasten på tastaturet 1 , eller klikk på "Motta (1)"-knappen. Systemet vil vise en meny for valg av mottaksoperasjoner.
For å motta RPO må du trykke på tasten på tastaturet 1 , eller klikk på "Motta RPO (1)"-knappen. Systemet vil vise et skjermskjema for registrering av RPO.
Skjermskjemaet "RPO-mottak" består av fem faner, i samsvar med rekkefølgen for inntasting av data:
- "RPO" - skriv inn RPO-parametrene, inkludert data om mottakeren;
- "Avsender" - skriv inn data om avsenderen;
- "Tilleggstjenester" - skriv inn data om mulige tilleggstjenester;
- "Salg av frimerker" - utvalg av frimerker for salg, når du betaler for RPO med frimerker;
- "Resultater" - se og overvåke de endelige dataene.
Registreringen av RPO-akseptoperasjonen utføres fra den første fanen. Felter som inneholder verdier er fylt ut i grått.
Når du velger "Foreløpig total"-gruppe med felt på venstre side av skjemaet, vil skjemaet vise ladefeltene:
- "Total betalbar";
- "Betal for vekt";
- "Betaling for sikkerhetsgarantien" (hvis den er til stede i RPO),
som du kan overvåke gjeldende RPO-tariffering. Disse feltene fylles ut automatisk av systemet når du legger inn data.
Merk:
RPOer betalt med frimerker har verdien "0" i feltet "Total betaling".
Nederst til høyre på skjermbildet er det knapper:
Merk:
På skjermbildet "Foreløpig total" tar knappen skjemaet "OK" og brukes til å fullføre registreringen av RPO og gå til hovedskjemaet og påfølgende betaling.
- "Tilbake" - gå tilbake til forrige skjermbilde;
Merk:
Denne knappen på den første skjermen i skjemaet "Mottak av skriftlig korrespondanse" er ikke tilgjengelig.
- "Avbryt" - gå ut av RPO-registreringsskjermbildet uten å lagre dataene.
Systemet lar deg ikke gå til neste vindu hvis dataene som er lagt inn i gjeldende vindu er feil eller ufullstendige. I dette tilfellet vises felt som inneholder feil i rødt på høyre side av skjemaet. Ved å klikke på en melding i feillisten settes fokus på feltene som inneholder disse feilene.
Merk:
For å angi eller endre RPO-parametere, må du velge feltet på skjermen for å gå inn.
Du kan også flytte fra ett skjermfelt til et annet ved å bruke tasten Tab.
Du kan navigere gjennom verdiene i valgvinduene ved å bruke tasten Tab, ved å bruke piltastene (ß, á, â, à), eller ved å angi den tilsvarende digitale verdien fra tastaturet ( 1, 2, … ).
Gå tilbake til forrige skjermfelt fra gjeldende felt gjøres ved hjelp av en hurtigtast Tab+Shift.
Alle felt med skjermskjemaer er nummererte, rask overgang til elementer kan gjøres ved å trykke på en knapp Ctrl og nummeret som er angitt ved siden av feltet.
For å filtrere dataene i feltet, klikk Ctrl+F.
Du kan slette feilaktig angitt informasjon ved å klikke Ctrl+Delete, eller igjen ved å gå til verdivalgmenyen og klikke på "Slett"-knappen nederst.
Angi RPO-parametere
Det første RPO-skjermbildet viser hovedgruppene med felt for posten. For alle sendeparametere er følgende felt tilstede på skjermen:
- "Klasse, vekt i gram";
- "Mottaker";
- "Foreløpig resultat."
Avhengig av klasse eller type, kan "Marks"-feltet vises på skjermen:
Det første feltet som skal velges er "Departure Class". Standard avgangsklasse er "Innenlands".
Legge inn vektegenskaper
Etter å ha valgt vektinntastingsskjermelementet, for å få vektverdien fra postvekten, må du trykk F4 . Systemet vil vise den mottatte verdien fra postvekten i det aktuelle feltet.
Merk:
Vekt er angitt i gram.
Hvis postvekten mangler eller det er et problem med å bruke den, vil en diagnosemelding vises på skjermen.
I dette tilfellet må du legge inn vekten manuelt fra tastaturet.
Hvis du ikke velger en forsendelsestype når du legger inn vekt, vil systemet merke vektinntastingsfeltet som ugyldig verdi. Samme merke vil bli gitt dersom oppgitt vekt ikke samsvarer med valgt type forsendelse.
SHI-inngang
Skriv inn en strekidentifikator eller barpostidentifikator i "SHI"-feltet.
E-post-IDen kan legges inn ved hjelp av en skanner eller manuelt ved hjelp av tastaturet. I begge tilfeller sjekker Systemet at identifikatoren er riktig angitt og viser en melding om dette ved feil. Feil kan oppstå hvis identifikatortypen ikke samsvarer med RPO-typen, eller den spesifiserte identifikatoren allerede finnes i systemet (dvs. ble angitt tidligere).
Legge inn mottakerinformasjon
For å legge inn data om RPO-mottakeren må du gå til gruppen med elementer for å legge inn data om mottakeren.
For å legge inn mottakerens personlige data, plasser markøren i "Mottaker"-feltet og klikk F4-tast , eller venstreklikk på "Mottaker"-feltet. Systemet vil vise "Mottakerdata"-skjemaet:
Adressedatatype
Inntasting av adressedata må begynne med å velge adressetype. Sammensetningen av adressedatafeltene avhenger av den valgte adressetypen.
Som standard er standard adressetype definert for dataregistrering.
For alle typer adresser er det nødvendig å angi OPS-indeksen.
For å endre adressetypen må du velge riktig felt. I skjemaet som åpnes må du velge adressetype. Den valgte adressetypen vil vises på adresseregistreringsskjemaet.
Indeks
Inntasting av adressen må begynne med å skrive inn postnummer (feltet "Zode").
Når du legger inn en indeks, må du bruke talltastene. Systemet lar deg taste inn maksimalt seks sifre. Etter å ha lagt inn en indeks, når du flytter til neste element med adressedata, kontrolleres den angitte verdien for samsvar med referanseindeksbasen. Hvis en feil indeks er angitt, vil systemet merke den angitte indeksen som feil.
Adressedata
Følgende adresseelementer kan legges inn ved hjelp av Central Postal Address Data Store (CADPA) eller manuelt.
Når du bruker TsHDPA, vil systemet bestemme regionen, distriktet (hvis tilgjengelig) og listen over bosetninger som tilsvarer den angitte indeksen. Regionen og distriktet vises automatisk på skjermen, lokaliteten må velges fra nedtrekkslisten.
For å spesifisere adresseelementer sekvensielt og flytte mellom dem, må du bruke tasten Tab(eller musepekeren).
Etter å ha valgt en lokalitet, må du velge eller manuelt angi intracity territorium, gate, husnummer og leilighetsnummer.
Hvis det ikke er noen forbindelse med TsHDPA, må alle felt, som starter med regionen ("Region"), fylles ut manuelt.
Hvis du velger adressetypen «Postboks», «Militær enhet», «Feltpost», viser adresseregistreringsskjemaet et felt for å angi det tilsvarende nummeret («Nei»). Den må fylles ut manuelt. Når du skriver inn et postnummer, slettes ikke informasjonen i dette feltet.
Hvis du velger adressetypen «Hotell», vises feltet for inntasting av hotellnavnet «Hotellnavn» på adresseregistreringsskjemaet.
Den må fylles ut manuelt. Når du skriver inn et postnummer, slettes ikke informasjonen i dette feltet.
Oppgi avsenderinformasjon
Å legge inn data om avsender ligner på å legge inn data om mottaker.
Se sammendragsdata
Etter å ha fullført all datainntasting for RPO-mottak, må du trykke på knappen « Lengre» . Dette åpner fanen "Totaler", som vil vise kostnadene for å sende RPO, detaljerte parametere for RPO, listen og kostnadene for tilleggstjenester og detaljer om det totale beløpet.
For å kansellere innlagte data for mottak av RPO, må du trykke "Avbryt". Betaling for mottak av RPO
For å fullføre, klikk "OK", hvoretter hovedkassevinduet åpnes.
Merk:
Du kan legge til et hvilket som helst antall RPOer i handlekurven din; hver vare vil bli skrevet ut med en separat kvittering.
I hovedvinduet til kassaapparatet må du velge betalingsmetode:
Penger;
Ingen endring;
Betaling med bankkort
Når du betaler med bankkort, må du velge "Kort"-knappen. Systemet vil utføre transaksjoner med kortet og gå tilbake til hovedvinduet i kassaapparatet, og en kvittering vil bli skrevet ut.
Du kan kontrollere riktigheten av RPO-mottak ved å klikke på "Se logg (2)"-knappen. Det siste salget vil være på topplinjen i journalen. I gruppen av felt til høyre er det kjennetegn på aksepterte RPOer som er registrert i Systemet.
For å motta neste RPO, bør du trykke sekvensielt på knappene "Posttjenester (1)" / "Mottak (1)" / "Mottak av RPO (1)" i skjemaet til hovedkassevinduet
Festmottak RPO
Fylle ut grunnleggende felt
Denne operasjonen er ment å fylle ut dataene til den mottatte listen i samsvar med avsenderens papirbatchliste.
På «Party List»-skjemaet, i «Basic»-feltgruppen, må du fylle ut følgende felt:
- "Listetype" - verdien velges fra listen;
- "Velg en motpart" - verdien velges fra listen;
- "Kontraktnummer" - legges inn automatisk, avhengig av valgt motpart;
- "Listenummer" - skriv inn en verdi som tilsvarer listenummeret;
- "Listedato" - som standard setter systemet gjeldende dato, verdien kan endres.
For å angi en listetype, plasser markøren i "Listetype"-feltet og klikk F4. I skjemaet som åpnes velger du ønsket liste og klikker Tast inn.
For å velge en motpart, gå til "Velg motpart"-feltet og klikk på knappen F4, vil systemet åpne en journal som inneholder en liste over motparter å velge.
Avsender. Klienttype
I skjemaet som åpnes må du spesifisere klienttypen:
Phys. ansikt;
Lovlig ansikt.
Hvis avsenderen er en juridisk enhet, må du fylle ut «Bedriftsnavn»-feltet eller velge navnet på organisasjonen fra historikken («Velg fra historikk»-knappen).
Hvis avsenderen er en enkeltperson, må du fylle ut feltene "Etternavn", "Fornavn", "Patronym".
Merk:
Hvis motparten tidligere ble valgt på fanen "Grunnleggende" felt, vil avsenderens data (klienttype og navn eller fullt navn fylles ut automatisk).
Denne operasjonen er ment å legge inn data om kategoriene av aksepterte RPOer i listene og angi beløpet som skal betales for hver kategori.
Etter å ha fylt ut alle feltene om avsenderen, klikk på knappen " Lengre" Systemet vil vise "RPO-kategorier"-fanen i "Party List"-skjemaet.
På fanen "RPO-kategorier" i skjemaet "Partyliste" kan du legge til flere typer RPO-kategorier inkludert i listen ved å trykke på knappen etter hverandre. « Legg til» eller knapper Alt+“+” fra tastaturet, og angi parameterne for hver RPO-gruppe. Når knappen trykkes « Legg til» Systemet vil vise "RPO-partilistekategorier"-skjemaet med "Kategori"-fanen aktiv.
- "Antall RPOer, valgt kategori"- det er nødvendig å angi antall RPOer;
- "Totalt for RPO i denne kategorien"- det er nødvendig å indikere beløpet som er betalt av klienten for å sende RPO for den valgte kategorien, og systemet vil automatisk tildele merverdiavgift fra det angitte beløpet.
På «RPO-kategorier»-skjemaet, på «Resultater»-fanen, klikk på « OK", vil de angitte RPOene bli lagt til i tabellen i "Party List"-skjemaet. Lagde RPOer etter kategori kan justeres ved å klikke på " Endring Alt Endring" og trykk på knappen Tast inn. For å slette, klikk på " Slett» eller trykk på tastaturet Alt+ "-".
Etter å ha lagt inn alle dataene i systemet, må du klikke på " Lengre" "RPO List"-fanen åpnes.
Fyller ut RPO-listen
Denne operasjonen er ment å generere en liste over forsendelser i henhold til hver angitte kategori.
På "RPO List"-fanen i "Party List"-skjemaet må du klikke på knappen " Legg til» eller knappen Alt+“+” på tastaturet, og systemet vil vise "RPO"-skjemaet.
Noen av feltene i "RPO"-skjemaet er fylt ut med tidligere innlagte data. Du bør angi verdier i feltene:
- "Vekt" - vekten til RPO er angitt;
- "SHI (SHPI)";
- "Mottaker" - fylt ut på samme måte som avsender;
- "Adresse" - fylt ut på samme måte som avsenderens adresse;
- "Tilleggstjenester", "Betalingstype RPO".
På fanen "Videresendingsmetode" er feltet inaktivt for utfylling; standardverdien er "Terrestrisk".
På "Foreløpig total"-fanen er det foreløpige RPO-beløpet angitt; feltene er inaktive for redigering.
Hvis RPO legges inn i en annen mengde enn den som er spesifisert i listen, vil systemet vise en advarselsmelding og blokkere batchkvitteringen til feilene er eliminert.
Overgangen mellom skjemaskjermer utføres ved å trykke på knappen " Lengre", bekreftes slutten av oppføringen ved å trykke på knappen " OK" på fanen "Resultater". Ved å bruke den beskrevne metoden legges alle RPOer i listen til.
Lagde RPOer kan justeres ved å trykke på knappen " Endring» eller trykk på knappen på tastaturet Alt og bruk piltastene (→,←) velg operasjonen " Endring" og trykk på knappen Tast inn og slett (ved å klikke på " Slett» eller ved å trykke på knappen Alt+“-” fra tastaturet). Trykk på knappen " Lengre» på «Party List»-skjemaet i «RPO List»-fanen vil ta systemet til et skjema for forhåndsvisning av de endelige dataene på parti-RPO-listen.
Se data
Systemet viser data fra den nedlastede filen:
- "Listekode" - unikt listenummer f.103 den dagen listen sendes inn;
- "Total betalbar" - beløp som skal betales i rubler;
- "Versjon" - versjon av filformatet f list. 103;
- "Totalt antall RPOer" - det totale antallet RPOer i den innlastede listen av skjema f.103.
Etter at dataene er lastet, blir følgende knapper tilgjengelige på skjemaet:
- "Avbryt"- avslutter formen for å motta batch RPOer;
- "Avvis liste"- ved feil i listen må du klikke for å generere en avvisningsrapport;
- "Fortsette"- gå til neste "Data"-fane (hvis det ikke er noen linjer med feil).
Datakontroll
Etter å ha lastet ned filen, overvåkes følgende parametere:
Den tillatte deklarerte verdien av RPO kontrolleres;
Beløpet i postoppkrav RPO kontrolleres for å sikre at det ikke overstiger beløpet for den deklarerte verdien;
RPO-tarifferingens riktighet kontrolleres.
Hvis det er feil, vil systemet på "Data"-fanen indikere RPO-strekkodene der feil og feilfylte felt ble oppdaget.
Dataavstemming
På fanen "Registrering av RPO" er linjene uthevet i gult postsendinger som er gjenstand for avstemming. For å utføre avstemmingen er det nødvendig å lese SHI RPO i feltet med samme navn og få dens faktiske vekt ved hjelp av postvekter. Veiingsprosedyren ved dataavstemming er selektiv av natur og utføres i henhold til kravene til innkommende kontrollprøvevolumer.
Etter at avstemmingsprosedyren er fullført, vil avmerkingsboksen "Avstemt" automatisk bli valgt, listelinjen med den samsvarende postidentifikatoren blir rød, postidentifikatoren vil bli tømt, og verdien av "Saldo å sjekke"-feltet vil reduseres med én.
Etter å ha angitt vekten til RPO, hvis ingen synlige defekter blir funnet, må du la "Defekter og brudd"-feltet stå tomt.
Systemet verifiserte likheten mellom den deklarerte og faktiske vekten av postsendingen og registrerte fraværet av synlige defekter og uregelmessigheter i utformingen.
Som et resultat er linjen til denne RPO i listen farget grønn.
Hvis det oppdages mangler eller brudd i utarbeidelsen av batchlisten, er det nødvendig å notere defektene og bruddene som er identifisert under avstemming i feltet "Defekter og brudd".
Avstemming av fakturaer og containere
For å avstemme fakturaer og containere må du i menyen for arbeid med utgående containere og fakturaer velge knappen "Avstem fakturaer for sending (3)". Skjemaet "Velg fakturaer for avstemming" åpnes.
For å legge til det er nødvendig å angi fakturaidentifikatoren i "HI faktura"-feltet ved å trykke på postskannertasten, eller manuelt fra tastaturet, trykk på knappen " Legg til fjern" Hvis kontrollene er fullført, vil det bli lagt til en linje i den tabellformede delen av skjemaet med ID for container, type container og fakturakode lagt til fakturaen som sammenlignes.
Hvis beholder-ID-en ikke er registrert i systemet eller denne typen beholder ikke kan legges til i settet med fakturaer som sammenlignes, vil "Faktura-ID"-feltet bli tilbakestilt til null, linjen vil ikke bli lagt til og en diagnosemelding vil bli vises.
Etter å ha lagt til alle fakturaene for avstemming, må du klikke på " Forsoning».
Etter å ha klikket på "Avstemming"-knappen, vil systemet vise det tilsvarende skjermbildet.
For å utføre avstemming må du legge til beholder-ID-en ved å skanne ID-en fra adresseetiketten til postbeholderen ved hjelp av en e-postskanner, eller angi beholder-ID-en manuelt ved hjelp av tastaturet. Etter skanning, hvis beholderskjemaene spesifisert i listeområdet er inkludert i fakturaene, vil systemet merke "V" eller vise en diagnosemelding.
Etter å ha fullført verifiseringen, må du trykke på knappen " OK» og systemet vil vise en melding som indikerer vellykket fullføring av avstemmingen.
For å overføre data til OASU RPO, i menyen "Andre operasjoner (5)", må du velge knappen "Administrasjon (8)" → "Overfør data til OASU RPO (1)".
Integrasjonsskjemaet med OASU RPO åpnes. For å overføre informasjon til OASU RPO, må du klikke på knappen "Send data til OASU RPO". Hvis innsendingen er vellykket, vil systemet merke "V" i kolonnen "Fil sendt" i logglinjen som tilsvarer gjeldende dato.
Viktig:Å utføre operasjonen "Avstemming" av postbeholdere er en obligatorisk funksjonalitet som må utføres i systemet for å fullføre syklusen med å sende postbeholdere. Etter denne operasjonen vil filen med RPO for sending til OASU RPO bli generert på riktig måte.
Handlinger f.51
Feil datainntasting
Etter prosedyren for å sjekke containere og RPO for defekter og hvis de er tilstede, på fanen "Defekter" må du klikke på "Legg til" -knappen på skjemaet eller en hurtigtast Ctrl + på tastaturet; I menyen som åpnes for valg av mulige beholderdefekter, velg ønsket type defekt.
For andre feil som ikke er oppført i valgmenyen, må du skrive en kommentar i det aktuelle feltet.
Etter å ha valgt "Annet"-defekten, må du klikke på " Endring", Systemet viser skjemaet Rediger feilfeltverdi der du kan spesifisere ytterligere defekter.
Merk:
Systemet registrerer levert og faktisk vekt. Hvis det under sammenligning avdekkes et avvik i vekt, må det registreres i feilene med påfølgende rapport.
Når du trykker på knappen Forsoning", Systemet vil vise skjemaet "Faktura/beholderidentifikasjon", som SI-ene legges inn i, og når inntastingen er bekreftet med " OK", vises skjemaet Kapasitetsattributter.
Ved kontroll av beholderen er det nødvendig å sammenligne alle elektroniske data med de faktiske dataene og veie beholderen. Når vekten er koblet til systemet, trykk på knappen " Få vekt", vil vekten vises i feltet "Gjeldende vekt". Hvis vekten ikke er koblet til systemet, legges vekten inn i feltet "Gjeldende vekt" manuelt.
Hvis fakturadataene legges inn manuelt, vil skjemaet "Containerattributter" etter inntasting av tilsvarende SI vises med tomme felt for å legge inn data på den innkommende containeren.
Det er nødvendig å fylle ut feltene på dette skjemaet ved å velge verdier fra de aktuelle menyene i henhold til dataene på den fysiske fakturaen for beholderen. Vei og skriv inn vekten på fakturaen i feltet "Nåværende vekt": hvis vekten er koblet til systemet, må du veie beholderen og klikke på knappen "Få vekt" - dataene om vekten til beholderen vil vises i feltet "Gjeldende vekt".
På fanen "Defekter" må du klikke på " Legg til» på skjemaet eller med hurtigtast Ctrl + på tastaturet, åpne menyen for valg av mulige feil på fakturaen/beholderen og velg ønsket.
Merk:
Når du velger "Annen"-defekten, aktiveres tabellen "Defektverdier", og når du klikker på "Rediger"-knappen, åpnes skjemaet "Rediger feilfeltverdi" for å legge inn en kommentar til defekten.
Etter å ha lagt inn alle defekter, vil systemet vise fanen "Defekter" med de angitte verdiene. Deretter går du til avmerkingsboksen "Uten etterskrift" og sjekk om fakturaen er uten etterskrift. Hvis du trenger å angi attributter for en annen beholder med samme faktura, klikker du på " Lagre og gå videre til neste", hvis fakturaen ikke lenger inneholder containere, klikk " Lagre og fullfør" Skjermen vil vise fakturaavstemmingsskjemaet på fanen "Sammensetning". I «Sammensetning»-tabellen for den verifiserte beholderen vil det være merker om verifikasjon og defekter, noe som betyr at beholderen er verifisert og det er defekter i den. Hvis defekter ikke er angitt når du sjekker beholderen, vil det ikke være noe "Defekter"-merke i "Sammensetning"-tabellen.
For å fullføre avstemmingen, klikk på " Fullføring" I dialogboksen velger du " Ja».
Etter at avstemmingen er fullført, vil systemet vise menyen "Incoming Mail Registration".
Sjekker for mangler
Prosedyren for defekttesting er en viktig komponent i prosessen med å akseptere og behandle innkommende post. Kontroll av mangler er delt inn i kontroll av innkommende containere og kontroll av innkommende varer og containere.
Dannelse av innkalling f.30
Dannelse av varsel f.30 skjer på skjemaet «Generering av meldinger f.30». Skjemaet viser de feilene som er angitt tidligere under avstemming. Når du genererer, kan du legge inn kommentarer og data fra kompilatorene av merknader.
Etter å ha lagt inn kommentarer og spesifisert kompilatorene, klikk på " Tetning" Det trykte skjemaet til innkallingen f.30 åpnes i et eget dokument, hvorfra det kan skrives ut.
Pakkeregistrering
For å behandle innkommende containere som inneholder pakker, har menyen "Registrering av innkommende post" funksjonalitet som lar deg legge inn informasjon om fakturaen og pakkene som er tilordnet den ved hjelp av en mal. For å gjøre dette, klikk på "Registrering av pakker (4)" i menyen "Registrering av innkommende post". Hele mekanismen for å legge inn attributtene til fakturaen og pakkene, samt sjekke for defekter og avstemming, ligner på mekanismene for å avstemme containere og RPO.
Utskrift av dokumenter på nytt
Trykte notiser og handlinger kan trykkes på nytt. For å gjøre dette, klikk på "Annet (6)"-knappen i valgmenyen for posttjenester. Systemet vil vise "Annet"-menyen, der du må klikke på knappen "Skriv ut fakturaer på nytt (2)" eller "Skriv ut handlinger på nytt (3)".
I "Dato"-feltet kan du velge fakturaene som kreves for søk og videre utskrift ved å velge datoer fra kalenderen som fakturaene skal søkes i; for å søke med et gitt filter, må du klikke på "-knappen Søk" Systemet vil kun sortere de fakturaene som oppfyller søkebetingelsene.
Adresselagring
SHI-stempel for oppbevaringsområder
Leveringsfakturaer behandles etter at postmannen kommer tilbake fra levering.
For å utføre operasjonen må du gå gjennom menyen:
“Posttjenester (1)” → “Behandling av innkommende post (3)” → “Postbudoppgave (4)” → “Leveringsresultat (2)”
Systemet vil vise skjermbildet «Resultat av levering med postbud » .
Dette skjermskjemaet inneholder følgende knapper:
Fullfør – bekreftelse av operasjonen.
I feltet "SHI / ShPI-faktura f. 16" skriv inn nummeret på fakturaen som behandles. Fakturanummeret kan tastes inn fra tastaturet eller ved hjelp av en strekkodeskanner. I feltene "Drift" og "Årsak til operasjon" må du velge de nødvendige verdiene fra listen. Klikk deretter på "Last ned"-knappen. Systemet vil vise innholdet på fakturaen.
Merk:
Hvis fakturaen allerede er behandlet, vil systemet vise en tilsvarende diagnosemelding etter å ha skrevet inn SHI/SPI for fakturaen og lastet den.
Alternativet for behandling av fraktfaktura avhenger av leveringsresultatet:
- « Levert » - Plasser markøren på posisjonen og trykk på "Lever"-skjermknappen, eller bruk tastekombinasjonen: Ctrl + "+";
- « Mislykket forsøk på levering » - hvis RPO ikke ble servert, plasser markøren på linjen. Trykk på «Mislykket leveringsforsøk»-skjermknappen, eller bruk tastekombinasjonen: Ctrl + "–". Systemet vil automatisk gå inn i den tidligere valgte operasjonen og årsaken.
Merk:
Som standard, i linjene på fakturaen i kolonnen "Leveringsresultat" er "Mislykket leveringsforsøk" angitt.
Etter å ha behandlet alle RPOer i fakturaen, utfør operasjonen for å lukke den. Klikk på knappen Fullstendig" på skjemaet " Leveringsresultater med postbud » .
Presentasjon av RPO ved driftskassen
For å fortsette til levering av RPO, i hovedmenyen til systemet, klikk "Posttjenester (1)" → "Gir (2)" → "1. Skjermbildet "Issue of RPO" "Issue of RPO" vises.
For å søke etter RPO i Systemet dersom Kunden har en melding f.22/f.22-v, ShK v Mobil applikasjon, må du skanne strekkoden eller angi nummeret manuelt.
Systemet vil vise meldingen "Legg til andre RPOer beregnet på samme mottaker." Når du klikker "Ok", vil systemet søke etter RPOer som ligger i denne OPS og mottatt av denne klienten. Hvis du klikker på "Avbryt"-knappen, vil bare RPO som ble angitt i utgangspunktet være på listen.
Etter å ha lagt til alle RPOer på listen for levering, må du klikke på "Neste"-knappen, en andre fane åpnes for å sjekke hver RPO for levering (unntatt registrert skriftlig korrespondanse).
På denne fanen må du sjekke hver RPO; for å gjøre dette må du skanne RPO Shih eller gå til linjen med denne RPO, klikk på knappen i tabelldelen "Endre" eller skriv inn strekkoden i "SHI" feltet og klikk på knappen Tab eller Tast inn, vil skjermbildet "RPO Issue" vises. Deretter skriver du inn vekten - trykk på F4-tasten eller manuelt, trykk på " OK».
Ved levering av brev med postoppkrav, etter å ha trykket på knappen "OK", vil skjemaet "Motta adressert elektronisk overføring" åpnes.
Hvis mottakeren godtar å motta RPO, klikker du på knappen "OK". Systemet vil bytte til kassavinduet. Hvis du må ta betalt for tilleggstjenester, følg betalingsprosedyren og skriv ut en kvittering.
Etter vellykket utskrift av sjekken, vil den utstedte RPOen i systemet bli tildelt statusen "Levert" og RPOen vil bli fjernet fra lagringslisten.
Levering, retur
Opprettelsen av en returfaktura utføres i henhold til RPO med utløpt lagringsperiode i OPS eller andre forhold.
Behandling av RPO for retur, videresending, manglende levering og overføring til midlertidig lagring utføres i skjemaet. "Posttjenester (1)" → "Behandling av innkommende post (3)" →"Operasjoner på RPO (2)". Dette skjermskjemaet inneholder følgende knapper:
Legg til - Legger til en linje i RPO-listen for retur
Slett - Fjerner en linje fra RPO-listen for retur
Generer fakturaer - Generer fakturaer, lagre gjeldende data
Tøm liste – Tøm skjema
Avbryt - Lukk uten å lagre data
For hver RPO som legges til i listen over skjermskjemaet, må du spesifisere en operasjon på RPOen; for å gjøre dette, velg en verdi i "Operation on RPO"-feltet:
Komme tilbake;
Utlevering av post;
Ikke-levering;
Overføring for midlertidig lagring.
Avhengig av valg av operasjon vil et valg av årsak være mulig.
Avhengig av type operasjon, angi en eller annen årsak til operasjonen i feltet "Årsak til operasjon". I "SHI / SPI"-feltet, manuelt eller ved hjelp av en skanner, skriv inn verdien av SHI (SPI) RPO.
Klikk på "Legg til"-knappen. Systemet vil åpne "Adressedata"-skjemaet.
Du må sjekke adressedataene, og deretter klikke på "Lagre"-knappen, hvoretter RPO vil bli lagt til listen.
Hvis du trenger å slette alle data på skjermskjemaet, klikker du på "Tøm liste".
I feltet "Overfør til vindu" velger du fra rullegardinlisten vinduet der RPOene skal overføres.
Etter å ha generert RPO-listen, klikk på "Generer fakturaer"-knappen.
Etter lukking av fakturaen registrerer Systemet informasjon om de innførte transaksjonene (levering, retur). RPOer inkludert i leveringsfakturaen vil få statusen "Dosyl" og vil bli fjernet fra "Lagring"-listen.
Postoverføringer
Aksept av postordre
For å fortsette med å registrere aksept av postoverføringer i hovedmenyen til systemet, bør du gå til hovedmenyen til EAS OPS:
Finansielle tjenester (2) → Pengeoverføringer (1) → Postoverføringer (1) → Aksept for overføring (1)
Skjermskjemaet "Motta adressert elektronisk overføring" inneholder følgende faner:
Oversettelsesalternativer;
avsender;
Mottaker;
Tilleggstjenester;
Kostnadsberegning;
Angi oversettelsesparametere
Når du går inn i skjemaet, åpnes fanen "Oversettelsesalternativer"; i feltet "Oversettelsesnummer" vises serienummeret til oversettelsen, som ikke kan endres.
Fanen viser følgende felt:
- "Scanning DShK" - når du klikker på feltet, åpnes et skjema for skanning;
- "LSK-skanning" - når du klikker på feltet, åpnes et skjema for skanning;
- "Avsendertype". Feltet fylles ut ved å velge en verdi fra avsendertypekatalogen. For å velge en verdi må du gå til dette feltet med tasten Tab (Shift+Tab) eller ved å bruke musen og trykke på en tast F4. I vinduet som åpnes må du velge type avsender - enkeltperson / juridisk enhet.
- "Betalingsmetode" - for å velge, plasser markøren i feltet "Betalingsmåte" og klikk F4. Liste mulige måter betaling avhenger av typen overføringsavsender;
- "Mottakertype" - for å velge, plasser markøren i feltet "Mottakertype" og klikk F4. Hvis du velger mottakertypen "Juridisk enhet (regional klient)" eller "Juridisk enhet (føderal klient)", vises felt for å angi en regional (føderal) klient på skjermen, som fylles ut ved å velge fra katalogene til regional / føderale kunder. I dette tilfellet velges data om mottakeren fra de tilsvarende katalogene og kan ikke endres med knappen "Velg mottaker". Vi fyller ut alle feltene sekvensielt.
Det er knapper på skjemaet:
- "Forover" - er ment å gå til neste fane;
- "Avbryt" - er ment å gå ut av "Overføringsgodkjenning"-skjemaet uten å lagre de angitte dataene;
- "Tilbake" og "Fortsett" - knapper for å navigere gjennom fanene i skjemaet.
- "Skriv ut skjema" - er beregnet for utskrift av et utfylt postoverføringsskjema kun dersom avsender (klient) ikke har papirskjema. Hvis du har et papiroverføringsskjema, skrives ikke skjemaene ut fra systemet
- "Velg avsender" og "Velg mottaker": er beregnet på å velge data om avsender og mottaker (heretter kalt klienten) i samsvar med katalogene til avsendere/mottakere registrert i Systemet. "Velg avsender"-knappen er i utgangspunktet inaktiv og blir tilgjengelig etter at du har valgt avsendertype - enkeltperson eller juridisk enhet og betalingsmåte. "Velg mottaker"-knappen er i utgangspunktet inaktiv og blir tilgjengelig etter valg av mottakertype ("Individuell", "Juridisk enhet "Lokal klient") og type overføring på destinasjonen. Når du klikker på disse knappene, åpnes skjemaet "Adressekatalog" eller "Mottakerkatalog".
Etter å ha valgt en avsender (mottaker) fra katalogen, fylles "Sender" ("Mottaker")-fanene med informasjon fra katalogen. Skjemaene er de samme.
Etter å ha fylt ut alle feltene i fanen "Overføringsalternativer" i skjemaet "Motta adressert elektronisk overføring", bør du klikke på "Fortsett"-knappen for å gå til fanen "Avsender".
