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Kurzanleitung EA. Von der Russischen Post verwendete Programme. Partyempfang RPO

ERSTELLUNG und Pilotumsetzung

einheitliches AUTOMATISIERTES SYSTEM von Postämtern basierend auf der MS Dynamics-Axt-Einzelhandelsplattform für das föderale staatliche Einheitsunternehmen „Russische Post“

VORBEREITUNG FÜR DIE REPRODUKTION

Schulungen im Rahmen des OPS-Arbeitsplatzes

Subsystem für andere Dienste. Abonnieren von Zeitschriften

EAS OPS.001.I3.03-10

Anmerkung

Das Dokument „Schulungen am Arbeitsplatz“ zur Beschreibung der Verfahren für die Arbeit mit dem System beim Abonnement von Zeitschriften wurde im Rahmen der Arbeiten zur Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Systems von Postämtern auf Basis des MS entwickelt Dynamics AX für die Einzelhandelsplattform des Federal State Unitary Enterprise „Russische Post“ (im Folgenden als EAS OPS bezeichnet).

Der Zweck des EAS OPS besteht darin, die Effizienz der Leistungserbringung durch die Schaffung einer einheitlichen Lösung zur Automatisierung der Aktivitäten von Postämtern zu steigern.

Dieses Dokument enthält erste Informationen zur Arbeit im EAS OPS und eine Beschreibung der Verfahren zum Abonnieren von Zeitschriften bei Nutzung des EAS OPS-Systems und ist für Postbetreiber gedacht, die Referenzinformationen zum EAS OPS benötigen.

Grundlage der Arbeit ist die Vereinbarung Nr. 2013-AHKS-0009 vom 3. April 2013 zur Durchführung von Arbeiten zum Thema: „Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Postamtsystems auf Basis von MS Dynamics AX für den Einzelhandel.“ Plattform“ zwischen dem föderalen staatlichen Einheitsunternehmen „Russische Post“ und GMCS Verex LLC.

1 Einleitung... 4

1.1 Geltungsbereich... 4

1.2 Kurzbeschreibung der Funktionen. 4

1.3 Vorgehensweise zur Überprüfung der Funktionalität. 5

2 Beschreibung der Operationen... 7

2.1 Abonnement... 8

2.1.1 Eingabe von Abonnementparametern im Betriebsfenster. 8

2.1.2 Abonnementannahme durch den Postboten. 9

2.1.3 Suche nach einer Abonnementpublikation. 10

2.1.4 Eingabe von Informationen zum Abonnenten und seinen Adressinformationen. 13

2.1.5 Abonnementzusammenfassungsdaten. 15

2.1.6 Bildung von f. SP-1.. 15

2.2 Registrierung eines Abonnementstapels. 17

2.2.1 Registrierung eines Abonnementstapels im Transaktionsfenster. 17

2.2.2 Registrierung eines vom Postboten angenommenen Abonnementstapels. 18

2.2.3 Teilnehmerinformationen eingeben. 19

2.2.4 Adressdaten eingeben. 19

2.2.5 Eingabe von Daten zu Abonnementpublikationen. 19

2.2.6 Eingabe von Daten zu Abonnementpublikationen. Zusatz. 20

2.2.7 Eingabe von Daten zu Abonnementpublikationen. Anpassung.. 21

2.2.8 Eingabe von Daten zu Abonnementpublikationen. Löschen. 21

2.2.9 Endgültige Daten zur Registrierung eines Abonnementstapels. 22

2.2.10 Bildung von f. SP-1.. 22

2.3 Zusätzliche Operationen... 22

2.3.1 Suche nach SP-1, abonniert... 22

2.3.2 Abonnementweiterleitung. 25

2.3.3 Annahme zusätzlicher Zahlungen für das Abonnement. 27

2.3.4 Kündigung des Abonnements... 30

2.3.5 Abonnementverlängerung. 32

2.3.6 Bildung eines Registers durch Abonnement. 35

Liste der Symbole und Abkürzungen... 40

Einführung

Anwendungsgebiet

Das Dokument stellt einen Schulungskurs für Betreiber von Postämtern (OPS) bei der Wahrnehmung offizieller Aufgaben bei der Registrierung von Abonnements für Zeitschriften unter Verwendung des einheitlichen automatisierten Systems der Postämter (EAS OPS, System) vor.

Dieses Dokument soll als Lehrhilfe bei der Schulung von Brandmelderbedienern dienen.

Bevor Sie das Dokument studieren, sollten Sie sich mit dem Dokument „Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Systems für Postämter basierend auf der MS Dynamics AX for Retail-Plattform“ vertraut machen. Prüfstandstests und Implementierung. Schulungen im Rahmen des OPS-Arbeitsplatzes. Allgemeine Verfahren. EAS OPS.001.I3.03-1“ (im Folgenden „Allgemeine Verfahren“ genannt), das kurze Informationen über das System, das Verfahren zur Vorbereitung des Systems für den Betrieb und eine Beschreibung typischer Vorgänge enthält, die für das gesamte EAS OPS gelten System.

Bei Fragen zur Nutzung des EAS OPS wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Kurze Beschreibung der Funktionen

EAS OPS soll die operativen Aktivitäten von OPS automatisieren.

In diesem Abschnitt werden die Verfahren zur Registrierung eines Abonnements für Zeitschriften für eine Einzelperson beschrieben:

Abonnement (vom Betreiber angenommen, vom Postboten angenommen):

§ Suche nach Informationen zur Veröffentlichung;

§ Eingabe von Abonnenteninformationen;

§ Zahlung für Abonnementdienste;

Registrierung eines Abonnementstapels (vom Betreiber akzeptiert, vom Postboten akzeptiert):

§ Eingabe von Abonnenteninformationen;

§ Suche nach Daten zu Veröffentlichungen;

§ Zahlung für die Registrierung eines Abonnementstapels;

Abonnementverlängerung:

§ Datensuche nach f. SP-1;

§ Auswahl eines neuen Abonnementzeitraums;

§ Berechnung der Kosten für die Erneuerung eines Abonnements für die Software;

§ Zahlung für Abonnementverlängerungsdienste;

§ nach einer abgeschlossenen Abonnementbestellung suchen;

Weiterleitung eines Abonnements (innerhalb des Liefernetzwerks, außerhalb des Liefernetzwerks):

§ Datensuche nach f. SP-1;

§ Eingabe der Daten zur neuen Lieferadresse;

§ Berechnung der Kosten für die Weiterleitung eines Abonnements;

§ Zahlung für den Abonnement-Weiterleitungsdienst;

Kündigung des Abonnements:

§ Datensuche nach f. SP-1;

§ Berechnung der Kosten für die Kündigung eines PPI-Abonnements;

§ Zahlung für Abonnements-Kündigungsdienste;

Eine zusätzliche Zahlung für ein Abonnement leisten:

§ Datensuche nach f. SP-1;

§ Bezahlung für Dienstleistungen

Entladen von SP-1-Formularen per Abonnement;

Hochladen von Abonnementbestellungen in eine Zwischendatenbank.

DIE SCHICHT SCHLIESSEN. TYPISCHE PROBLEME
Im Cash Certificate MS-42 und im X-Report wurde eine Diskrepanz bei den Mitteln festgestellt:
Finden Sie die Ursache heraus
Erstellen Sie Zeilen im Kassenbuch nach Beträgen pro Artikel
Schließen Sie eine Schicht mit einer Handlung unter der Rolle des Leiters des Sicherheitsdienstes über die Schaltfläche „Schicht schließen“ ab
ohne DS einzureichen“
Bei Unstimmigkeiten ist die Schaltfläche „Submit DS“ nicht aktiv

67.

DIE SCHICHT SCHLIESSEN. TYPISCHE PROBLEME
Notstromausfall in der Brandmeldeanlage:
Melden Sie sich ordnungsgemäß vom System ab und schalten Sie die Computer der Bediener aus
Beenden Sie die Arbeit am Computer des Leiters des Sicherheitsdienstes
Schalten Sie alle Stromquellen aus
Alle Berichte können zu Beginn des nächsten Handelstages erstellt werden. TIPP DES TAGES
Um schneller zu arbeiten, müssen Sie:
Benutze Hotkeys
Verwenden Sie Systemansagen
Die Eingabe einer Adresse beginnt mit dem Index
Verwenden Sie TsHDPA, wenn Sie eine Adresse eingeben
Verwenden Sie den Datenverlauf

70.

TIPP DES TAGES
Erinnern:
Sie können die Plätze nicht selbst wechseln oder die Ausrüstung neu anordnen
Sie können in jedem Bedienfenster beliebige Dienste anbieten
Bei Bedarf können Sie noch nicht abgeschlossene Eingangsabstimmungen verschieben
Post

71.

ERGEBNISSE DER AKTUELLEN SCHULUNG
Heute haben Sie gelernt:
Wie kann die EAC dazu beitragen, ihre Ziele zu erreichen?
Ihre Rolle und Funktionen im Projekt
Grundlagen zum Starten von EAS in OPS
So beginnen Sie mit der Arbeit im EAC-System und eröffnen einen Handelstag
Grundfunktionen des Empfangs, der Verarbeitung und der Lieferung von RPO
So schließen Sie einen Handelstag
Nützliche Tipps für die Arbeit im EAC

72.

SCHULUNGSKURS - KONFLUENZ
Komplette Schulung mit allen Materialien
auf Confluence im Abschnitt „EAS OPS-Schulung“ veröffentlicht
Verknüpfung:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735

ERSTELLUNG und Pilotumsetzung

einheitliches AUTOMATISIERTES SYSTEM von Postämtern basierend auf der MS Dynamics-Axt-Einzelhandelsplattform für das föderale staatliche Einheitsunternehmen „Russische Post“

VORBEREITUNG FÜR DIE REPRODUKTION

Subsystem für Postdienste. Empfang von RPO

EAS OPS.001.I3.03-2

Anmerkung

Das Dokument „Schulungen am Arbeitsplatz“ zur Beschreibung der Arbeitsabläufe eines Postbetreibers bei der Annahme von Einschreiben (im Folgenden RPO genannt) wurde im Rahmen der Arbeiten zur Schaffung und Pilotimplementierung eines einheitlichen Postamts entwickelt automatisiertes System von Postämtern basierend auf der MS-Plattform Dynamics AX für den Einzelhandel für FSUE Russian Post (im Folgenden als EAS OPS bezeichnet).

Der Zweck des EAS OPS besteht darin, die Effizienz der Leistungserbringung durch die Schaffung einer einheitlichen Lösung zur Automatisierung der Aktivitäten von Postämtern zu steigern.

Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der Arbeitsabläufe eines Postbetreibers beim Empfang von Einschreiben unter Verwendung eines einheitlichen automatisierten Systems von Postämtern und ist für die Schulung des Bedieners und für die Verwendung durch Postbetreiber bestimmt, wenn Referenzinformationen über die UAS eingeholt werden müssen OPS.

1 Einleitung... 4

1.1 Geltungsbereich... 4

1.2 Kurzbeschreibung der Funktionen. 4

1.3 Vorgehensweise zur Überprüfung der Funktionalität. 5

2 Beschreibung der Operationen... 6

2.1 Verwendung des Betriebsauswahlmenüs... 6

2.2 RPO-Parameter eingeben... 12

2.2.1 Eingabe der Abflugklasse. 13

2.2.2 Gewichtsmerkmale eingeben. 14

2.2.4 Eingabe des deklarierten Artikelwerts. 15

2.2.5 Auswahl der Abfahrtsziffer. 16

2.2.6 PSI eingeben... 17

2.2.7 Angabe von Abfahrtsmarken. 18

2.2.8 Eingabe von Daten über den Empfänger. 19

2.2.9 Adressdaten eingeben. 26

2.2.10 Angabe der Methode zum Senden von RPO... 31

2.3 Eingabe der Daten zum Absender, Nachnahmeempfänger... 33

2.3.1 Eingabe der Absenderdaten. 33

2.3.2 Möglichkeit zur Angabe des Empfängers der Nachnahme. 34

2.4 Möglichkeit der Eingabe von Zusatzleistungen, Benachrichtigungsempfänger, Bezahlung der Sendung. 35

2.4.1 Eingabe von Daten zu Zusatzleistungen. 35

2.4.2 Angabe der Gebühr für den Versand. 38

2.5 Stempel für RPO-Zahlung auswählen... 41

2.5.1 Marken auswählen. 43

2.6 Zusammenfassende Daten anzeigen... 45

2.7 Kopieren von RPO-Daten beim Empfang mehrerer RPOs von einem Sender 49

2.8 Empfang der Migrationsmeldung. 51

2.8.1 Eingabe der wesentlichen Parameter der Migrationsmeldung. 52

2.8.2 Eingabe der Daten zum Anmelder/Migranten. 53

2.8.3 Eingabe von Daten zu Zusatzleistungen. 56

2.8.4 Übersichtsdaten anzeigen. 56

2.9 Annahme einfacher Gegenstände. 56

2.10 Zusätzliche Postdienstleistungen... 59

3 Notfallsituationen... 62

3.1 Fehlercode – „kein Papier“. Ende des Bandes im Fiskalrekorder. 62

3.2 Fehlercode – „1000 und 1002. Beim Vorgang ist ein Fehler aufgetreten“ zum Zeitpunkt der Zahlung... 62

Liste der Symbole und Abkürzungen... 64

Einführung

Anwendungsgebiet

Das Dokument stellt einen Schulungskurs für Betreiber von Postämtern (OPS) bei der Wahrnehmung offizieller Aufgaben für den Empfang von Einschreiben (RPO) unter Verwendung des einheitlichen automatisierten Systems der Postämter (EAS OPS, System) vor.

Dieses Dokument ist für die Schulung von Brandmelderbedienern und zur Beschaffung von Referenzinformationen bei der Arbeit im EAS-Brandmeldesystem vorgesehen.

Bevor Sie das Dokument studieren, sollten Sie sich mit dem Dokument „Erstellung und Pilotimplementierung eines einheitlichen automatisierten Systems für Postämter basierend auf der MS Dynamics AX for Retail-Plattform“ vertraut machen. Schulungen im Rahmen des OPS-Arbeitsplatzes. Allgemeine Verfahren. EAS OPS.001.I3.03-1“ (im Folgenden als „Allgemeine Verfahren“ bezeichnet), das kurze Informationen über das System, das Verfahren zur Vorbereitung des Systems für den Betrieb und eine Beschreibung der Implementierung allgemeiner Standardvorgänge enthält gesamtes EAS OPS-System.

Bei Fragen zur Nutzung des EAS OPS wenden Sie sich bitte an den technischen Support.

Kurze Beschreibung der Funktionen

EAS OPS soll die operativen Aktivitäten von OPS automatisieren. Dieses Dokument enthält eine Beschreibung der Arbeitsabläufe für den Empfang von RPO:

Auswahl der Klasse, des Typs, der Kategorie und der Kategorie der Postsendung sowie der Weiterleitungsmethode entsprechend den Bedürfnissen des Absenders;

Verarbeitung von Informationen über den deklarierten Wert und die Nachnahme;

Eingabe von Gewichtsdaten RPO, SHI;

Auswahl möglicher Noten für RPO;

Eingabe von Daten zum Absender und Empfänger;

Adressdaten des Empfängers und Absenders eingeben;

Auswahl zusätzlicher Dienstleistungen für RPO;

Auswahl der Zahlungsart RPO (GZPO, Frankierung; Vorkasse; Barzahlung, bargeldlose Zahlung);

Tarifierung von Postsendungen.

Beschreibung der Vorgänge

Notiz:

Im Dokument sind bei der Beschreibung von Bedienhandlungen die verwendeten Tasten der PC-Tastatur fett geschrieben ( Eingeben), Felder und Schaltflächen von Masken werden in Anführungszeichen geschrieben („Beenden“-Schaltfläche).

Eingabe von RPO-Parametern

Der erste RPO-Bildschirm zeigt die Hauptfeldgruppen der Postsendung an. Für alle Sendeparameter sind die folgenden Felder auf dem Bildschirm vorhanden:

- „Klasse, Bestimmungsland, Gewicht in Gramm“;

- „Empfänger“ (wenn der Artikel die Klasse „Inland“ hat);

- „Vorläufiger Gesamtbetrag“ (Vorläufiger Betrag für die Sendung unter Berücksichtigung von Gewicht, Art, Kategorie der Sendung, Versandart).

Je nach Klasse, Art und Kategorie der Sendung können folgende Felder auf dem Bildschirm erscheinen:

- „Bezahlt mit Briefmarken/Frankatur“ (RPO mit der Möglichkeit der Zahlung per GZPO);

- „Art der Weiterleitung.“

Einstieg in die Abflugklasse

Das erste auszuwählende Feld ist „Abflugklasse“. Die Standardabflugklasse ist „Inland“ (Abbildung 9).

Abbildung 9. Formular „Empfang von RPO“. Registerkarte „RPO“. Reiter „Abgangsklasse“

Der Wert des Feldes ändert sich erst, nachdem sich der Inhalt des Feldes „Zielland“ geändert hat, in dem Sie das Land auswählen müssen, an das das RPO gesendet werden soll (Abbildung 10).

Abbildung 10. Felder „Abreiseklasse“, „Zielland“

Nachdem Sie die Abflugklasse ausgewählt haben, fahren Sie mit der Eingabe des RPO-Gewichts fort.

Gewichtsmerkmale eingeben

Nachdem Sie das Bildschirmelement zur Gewichtseingabe (Abbildung 11) ausgewählt haben, müssen Sie drücken, um den Gewichtswert von der Briefwaage zu erhalten F4. Das System zeigt den von der Postwaage erhaltenen Wert im entsprechenden Feld an.

Abbildung 11. Ausgewähltes Gewichtseingabeelement

Notiz:

Das Gewicht wird in Gramm angegeben.

Wenn keine Briefwaage vorhanden ist oder bei der Verwendung ein Fehler auftritt, wird eine Diagnosemeldung auf dem Bildschirm angezeigt (Abbildung 12).

Abbildung 12. Meldung über ein Problem mit der Waage

In diesem Fall müssen Sie das Gewicht manuell über die Tastatur eingeben. Bei der Gewichtseingabe stehen neben numerischen auch Löschtasten zur Verfügung Del Und Rücktaste.

Wenn Sie bei der Gewichtseingabe keine Sendungsart auswählen, markiert das System das Gewichtseingabefeld als ungültigen Wert. Die gleiche Note wird vergeben, wenn das eingegebene Gewicht nicht der gewählten Versandart entspricht.

Auswahl der Abfahrtsziffer

Bei Bedarf wird die Abfahrtsziffer eingegeben. Standardmäßig ist der Wert für das Feld „Ziffer“ nicht angegeben. Das Abfahrtsbit kann einen der folgenden Werte annehmen:

Kein Rang;

Militär;

Regierung;

Präsident;

Service;

Justizwesen;

Kredit.

Die Kategorie kann ausgewählt werden, wenn der Absender eine juristische Person ist. Mit Ausnahme von OVPO ist die Auswahl der OVPO-Kategorie für Absender – natürliche Personen – möglich. Die OVPO-Kategorie kann für Sendungen der Kategorie „Brief“ und „Postkarte“ der Kategorie „Einschreiben“ ausgewählt werden. Auswahlfenster für die Startziffer (Abbildung 16):

Abbildung 16. Auswahlfenster für die Sendeziffer

GKV-Eingang

Im Feld „SHI“ wird die Barkennung bzw. Barpostalkennung eingetragen (Abbildung 17).

Abbildung 17. Eingabefeld „SHI“.

Die E-Mail-ID kann durch Drücken der E-Mail-Scanner-Taste oder manuell über die Tastatur eingegeben werden. In beiden Fällen prüft das System, ob die Kennung korrekt eingegeben wurde und zeigt im Fehlerfall eine entsprechende Meldung an. Fehler können auftreten, wenn der Identifikatortyp nicht mit dem RPO-Typ übereinstimmt oder der angegebene Identifikator bereits im System enthalten ist (d. h. zuvor eingegeben wurde).

Eingabe der Empfängerinformationen

Um Daten über den Empfänger einer eingeschriebenen Sendung einzugeben, wechseln Sie in die Gruppe der Elemente zur Eingabe von Daten über den Empfänger (Abbildung 20).

Abbildung 20. Formular „RPO-Empfang“. Registerkarte „RPO“. Registerkarte „Empfänger“.

Um die persönlichen Daten des Empfängers einzugeben, müssen Sie den Cursor im Feld „Empfänger“ platzieren und die Taste drücken F4, oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld „Empfänger“. Das System zeigt das Formular an (Abbildung 21):

Abbildung 21. Eingabe der persönlichen Daten des Empfängers

Um den Kundentyp (natürliche/juristische Person) anzugeben, muss im Feld „Kundentyp“ angegeben werden, ob es sich beim Kunden um eine natürliche oder juristische Person handelt (Abbildung 22).

Abbildung 22. Auswahlfeld für den Client-Typ

Nachfolgend finden Sie eine Gruppe von Bildschirmelementen zur Eingabe der persönlichen Daten des Empfängers, wenn es sich bei dem Kunden um eine Einzelperson handelt (Abbildung 23):

Abbildung 23. Eingabe personenbezogener Daten des Empfängers, bei dem es sich um eine natürliche Person handelt

Um die Adressdaten des Empfängers einzugeben, müssen Sie folgende Felder ausfüllen:

Nachname (A);

Zweiter Vorname (B),

oder verwenden Sie die Schaltfläche „Aus Verlauf auswählen“.

Bei der Angabe des Kundentyps „Rechtsperson“ müssen Sie den Namen der Organisation eingeben oder die Schaltfläche „Aus Historie auswählen“ verwenden (Abbildung 24).

Notiz:

Wenn das RPO den Status „Offiziell“ hat und an die Adresse eines anderen RPO gesendet wird, sind Empfänger und Absender juristische Personen.

Abbildung 24. Eingabe der Adressdaten des Empfängers, der eine juristische Person ist

Notiz:

Für einen Kunden mit Typ „ Individuell» Die erforderlichen Felder sind Nachname, Vorname und Vatersname.

Für einen Kunden mit dem Typ „Rechtsperson“ ist der erforderliche Eintrag das Feld „Organisationsname“.

Beim Löschen von Dateneingabefeldern werden die eingegebenen Daten gelöscht, ohne dass der Clienttypwert geändert wird.

Wenn der Empfänger (Absender) zuvor im System eingegeben wurde, wird er bei der Eingabe in der Dropdown-Liste angezeigt und steht zur erneuten Auswahl zur Verfügung (Abbildung 25). In diesem Fall trägt das System seine Adressdaten automatisch in die entsprechenden Felder ein.

Mit einem angeschlossenen Flachbettscanner können Sie Informationen aus dem Reisepass des Kunden auslesen.

Abbildung 25. Anzeige der zuvor eingegebenen Empfängerdaten

Wenn Sie im Kundendateneingabeformular (Abbildung 23, Abbildung 24) auf die Schaltfläche „Aus Verlauf auswählen“ klicken, zeigt das System ein Referenzformular mit zuvor eingegebenen Kundeninformationen an (Abbildung 26).

Abbildung 26. Formular „Kundendatenauswahl“.

Um das Verzeichnis nach zuvor eingegebenen Daten zu durchsuchen, müssen Sie die erforderlichen Informationen (Nachnamenmaske oder vollständiger Nachname) in die leere Zeile über der Liste eingeben (Abbildung 27).

Abbildung 27. Zeile zur Eingabe der erforderlichen Informationen in das Verzeichnis

Wenn Sie im Formular „Empfängerdaten“ auf die Schaltfläche „Auswählen“ klicken, werden Nachname, Vorname, Vatersname und Kontakttelefonnummer ausgefüllt (Abbildung 28).

Abbildung 28. Formular „Empfängerdaten“.

Wird aus den zuvor eingegebenen Kunden ein Kunde ausgewählt, werden die Adressdaten in das Formular „Empfängeradressdaten“ importiert. Sie können bei Bedarf geändert werden.

Adressdaten eingeben

Nach Eingabe der Daten zum Empfänger müssen Sie dessen Adressdaten eingeben, sofern diese nicht zusammen mit dem Kunden aus der Historie ausgewählt wurden (Abbildung 29).

Abbildung 29: Ausgewähltes Adressauswahlbildschirmelement

Um die Adressdaten des Kunden einzugeben, müssen Sie den Cursor im Feld „Adresse“ platzieren und die Taste drücken F4. Das System zeigt das Adresseingabeformular an (Abbildung 30).

Abbildung 30. Formular „Adresse“.

Im Formular „Adresse“ gibt es Schaltflächen:

- "OK"- Bestätigung der Dateneingabe;

- "Stornieren"- Abschluss der Arbeit mit der Maske ohne Speicherung der eingegebenen Daten.

Adresstyp

Die Eingabe der Adressdaten muss mit der Auswahl des Adresstyps beginnen. Die Zusammensetzung der Adressdaten-Eingabefelder hängt vom gewählten Adresstyp ab (Abbildung 31).

Standardmäßig ist für die Dateneingabe der Standardadresstyp definiert.

Für jede Art von Adresse ist die Eingabe des OPS-Index erforderlich.

Um den Adresstyp zu ändern, müssen Sie das entsprechende Feld auswählen. Im sich öffnenden Formular (Abbildung 31) müssen Sie den Adresstyp auswählen. Der ausgewählte Adresstyp wird im Adresseingabeformular angezeigt.

Abbildung 31. Adresstyp auswählen

PLZ

Die Eingabe der Adresse muss mit der Eingabe der Postleitzahl (Feld „Zode“) beginnen.

Bei der Indexeingabe müssen Sie die Zifferntasten verwenden. Das System erlaubt die Eingabe von maximal sechs Ziffern. Nach Eingabe eines Index wird beim Übergang zum nächsten Element der Adressdaten der eingegebene Wert auf Übereinstimmung mit der Referenzindexbasis überprüft. Wenn Sie einen falschen Index eingeben, markiert das System den eingegebenen Index als falsch (Abbildung 32) und das Speichern der eingegebenen Adressdaten ist nicht möglich.

Abbildung 32. Flag „Ungültiger Indexwert“.

Sonstige Adressdaten

Die folgenden Adresselemente können manuell oder über den Central Postal Address Data Store (CPADS) eingegeben werden:

- „Region“ – Region;

- „Bezirk“ – Bezirk;

- „Stadt“ – besiedeltes Gebiet;

- „Innerstädtisches Gebiet (Bezirk)“ – innerstädtisches Gebiet (Nachbarschaft, Siedlung usw.);

- „Straße“ – Straße;

- „Haus“ – Hausnummer;

- „Wohnung“ – Wohnungsnummer.

Um Adresselemente nacheinander anzugeben und zwischen ihnen zu wechseln, müssen Sie die Taste verwenden Tab(oder der Mauszeiger).

Bei Verwendung von TsHDPA ermittelt das System die Region, den Bezirk (falls verfügbar) und die Liste der Siedlungen, die dem eingegebenen Index entsprechen. Die Region und der Bezirk werden automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, der Ort muss aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.

Sie können auch das Feld „Nach Namen suchen“ verwenden. Hier müssen Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Ortes eingeben. Wenn der TsHDPA-Dienst die eingegebenen Zeichen eindeutig mit einem beliebigen Ort in der Datenbank korreliert, werden die folgenden Felder automatisch ausgefüllt: „Index“, „Region“, „Bezirk“, „Siedlung“ (Abbildung 33).

Abbildung 33. Auswahl eines Ortes

Wenn das System die gewünschte Siedlung anhand der ersten eingegebenen Zeichen nicht eindeutig identifiziert, steht eine Auswahl aus der Dropdown-Liste zur Verfügung (Abbildung 34).

Abbildung 34. Liste der Indizes für eine Siedlung

Nachdem Sie einen Ort ausgewählt haben, müssen Sie das innerstädtische Gebiet, die Straße, die Hausnummer und die Wohnungsnummer auswählen oder manuell eingeben.

Notiz:

Nach der Auswahl einer Siedlung müssen Sie auf das Adresselement für die Eingabe eines innerstädtischen Gebiets (Feld „Innenstädtisches Gebiet (Bezirk)“) achten: Wenn eine bestimmte Siedlung genau ein innerstädtisches Gebiet hat, wird dieses automatisch in diesem Feld angezeigt. Bei Bedarf kann es entfernt werden.

Wenn kein Zusammenhang mit TsHDPA besteht, müssen alle Felder, beginnend mit der Region („Region“), manuell ausgefüllt werden.

Wenn Sie den Adresstyp „Postfach“, „Militäreinheit“, „Feldpost“ auswählen, wird im Adresseingabeformular ein Feld zur Eingabe der entsprechenden Nummer („Nein“) angezeigt (Abbildung 35). Es muss manuell mit numerischen Informationen ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Abbildung 35. Adressdateneingabeformular für den Adresstyp „Postfach“.

Wenn Sie den Adresstyp „Hotel“ auswählen, wird im Adresseingabeformular ein Feld zur Eingabe des Hotelnamens „Hotelname“ angezeigt (Abbildung 36).

Abbildung 36. Formular zur Adresseingabe mit dem Feld „Hotelname“.

Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Absenderinformationen eingeben

Die Eingabe der Daten zum Absender erfolgt auf die gleiche Weise wie die Eingabe der Daten zum Empfänger, die in den Absätzen 2.2.9, 2.2.10 beschrieben wird (Abbildung 40).

Abbildung 40. Formular „RPO-Empfang“. Registerkarte „Absender“.

Auswahl von Stempeln für die RPO-Zahlung

Nachdem Sie die Arbeit mit der Registerkarte „Zusätzliche Dienste“ abgeschlossen haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „ Weiter", bei Zahlung für RPO mit Briefmarken öffnet sich die Registerkarte „Verkauf von Briefmarken“. Auf dem Formular wählt das System automatisch die erforderlichen Stempel zur Zahlung des aktuellen RPO aus, die im OPS verfügbar sind (Abbildung 50).

Abbildung 50. Formular „RPO-Empfang“. Reiter „Briefmarkenverkauf“

Wenn der Kunde mit seinen eigenen Briefmarken gekommen ist, muss der Betrag seiner Briefmarken in das Feld „Bezahlte Briefmarken, Rubel“ eingegeben werden. Das System berechnet automatisch den fehlenden Betrag für die Zahlung neu und formatiert die Liste der Briefmarken neu (Abbildung 51). .

Abbildung 51. Formular „RPO-Empfang“. Reiter „Briefmarkenverkauf“. Füllen Sie das Feld „Bezahlte Briefmarken“ aus

Im Feld „Restbetrag fällig, Rubel.“ Es wird der Betrag in Rubel angegeben, für den Briefmarken verkauft werden müssen.

Auswahl an Marken

Um die Markenliste zu ändern, gibt es im Formular Schaltflächen:

- „Hinzufügen“ – Hinzufügen von Marken zur Liste;

- „Ändern“ – Ändern der bestehenden Liste;

- „Löschen“ – Marken aus der Liste entfernen.

Um eine Marke hinzuzufügen, müssen Sie auf „ Hinzufügen", öffnet sich das Formular „Marke auswählen“ (Abbildung 52).

Abbildung 52. Formular „Markenauswahl“.

Um eine Marke auszuwählen, klicken Sie auf das Feld „Marke“. Es öffnet sich ein neues Formular mit einer Liste der im OPS verfügbaren Marken (Abbildung 53).

Abbildung 53. Formular „Stempel“.

Das Formular enthält Felder für die Suche nach Marken nach Namen und Artikelcode. Um danach zu suchen, müssen Sie die erforderlichen Suchdaten eingeben und auf die Schaltfläche „Suchen“ klicken. Um die Suchfilter zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“. Um eine Marke aus der Liste auszuwählen, müssen Sie eine Zeile auswählen und auf die Schaltfläche „OK“ klicken.

Das System öffnet das vorherige Fenster, in dem Sie die Menge der ausgewählten Marke angeben und zur Bestätigung auf die Schaltfläche „OK“ klicken müssen (Abbildung 54).

Abbildung 54. Formular „Markenauswahl“.

Das System kehrt zum Formular „RPO-Empfang“ auf der Registerkarte „Briefmarkenverkäufe“ zurück.

Zusammenfassende Daten anzeigen

Nachdem Sie die Eingabe aller Daten zum RPO-Empfang abgeschlossen haben, müssen Sie den Button „ Weiter" Dadurch wird die Registerkarte „Ergebnisse“ geöffnet, auf der die Kosten für den Versand des RPO, detaillierte Parameter des RPO, die Liste und Kosten zusätzlicher Dienste, Einzelheiten zum Gesamtbetrag sowie eine Prämie für die Nichterreichbarkeit angezeigt werden, die entsprechend bestimmt wird das Verzeichnis „Hard to Access OPS“ basierend auf den eingegebenen Adressdaten des Absenders und Empfängers (Abbildung 55).

Abbildung 55. Formular „RPO-Empfang“. Registerkarte „Ergebnisse“.

Bei der Registrierung eines internationalen RPO erscheint auf der Registerkarte „Ergebnisse“ das Feld „Deklarierter Wert in SZR“, das den Betrag des deklarierten Werts in SZR widerspiegelt (Abbildung 56).

Abbildung 56. Formular „RPO-Empfang“. Registerkarte „Ergebnisse“ bei der Registrierung eines internationalen RPO

Um die eingegebenen Daten für den Empfang von RPO zu stornieren, müssen Sie auf „Abbrechen“ klicken. Zum Abschluss klicken Sie auf „OK“, woraufhin sich das Hauptfenster der Registrierkasse öffnet (Abbildung 57).

Abbildung 57. Hauptfenster der Registrierkasse

Es können beliebig viele RPOs im Warenkorb vorhanden sein, der Ausdruck erfolgt für jeden Artikel mit einem separaten Scheck.

Im Hauptfenster der Kasse müssen Sie eine Zahlungsart auswählen:

Kasse;

Keine Änderung;

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Barzahlung“ klicken, zeigt das System ein Bildschirmformular für die Barzahlung an (Abbildung 58).

Abbildung 58. Fensteransicht für Barzahlung

Im Feld „Geldbetrag eingeben“ müssen Sie den vom Kunden eingezahlten Geldbetrag eingeben und auf die Schaltfläche „Übernehmen“ klicken. Das System kehrt zum Hauptfenster der Registrierkasse zurück, zeigt den Wechselgeldbetrag auf dem Bildschirm an und der Fiskaldrucker druckt einen Beleg aus.

Wenn der Kunde einen Betrag ohne Rückgeld in die Kasse einzahlt, muss im Hauptfenster der Kasse die Schaltfläche „Ohne Rückgeld“ ausgewählt werden. Das System druckt die Quittung auf einem Fiskaldrucker aus.

Wenn Sie mit einer Bankkarte bezahlen, müssen Sie die Schaltfläche „Karte“ auswählen. Das System führt Transaktionen mit der Karte durch und kehrt zum Hauptfenster der Registrierkasse zurück. Der Finanzbeamte druckt eine Quittung aus.

Sie können die Korrektheit des RPO-Empfangs überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche „Protokoll anzeigen (2)“ klicken (Abbildung 59). Der letzte Verkauf steht in der obersten Zeile des Journals. In der Feldgruppe auf der rechten Seite befinden sich Merkmale der akzeptierten RPOs, die im System registriert sind.

Abbildung 59. RPO-Protokoll

Um den nächsten RPO zu erhalten, sollten Sie nacheinander auf die Schaltflächen „Postdienste (1)“ / „Empfang (1)“ / „Quittung RPO (1)“ im Formular des Hauptfensters der Registrierkasse klicken (Abbildung 60).

Zusammenfassende Daten anzeigen

Sie können die zusammenfassenden Daten auf der Registerkarte „Ergebnisse“ anzeigen (Abbildung 67); eine Beschreibung der Arbeit mit der Registerkarte finden Sie in Unterabschnitt 2.5.

Abbildung 67. Formular „Empfang der Migrationsmeldung“. Registerkarte „Ergebnisse“.

Nachdem Sie auf die Schaltfläche „Ok“ geklickt haben, zeigt das System das Hauptfenster der Registrierkasse mit der registrierten Migrationsmitteilung an. Alle Maßnahmen zur Zahlung sind in Ziffer 2.5 beschrieben. Es können beliebig viele RPOs im Warenkorb vorhanden sein, der Ausdruck erfolgt für jeden Artikel mit einem separaten Scheck.

Annahme einfacher Sendungen

Um die Annahme einfacher Sendungen im Menü zur Auswahl der Annahmevorgänge zu registrieren, müssen Sie die Taste auf der Tastatur drücken 5 , oder klicken Sie auf den Button „Einfache Sendungen empfangen (5)“. Das System zeigt eine Maske zur Anmeldung der Annahme einfacher Sendungen an (Abbildung 68).

Abbildung 68. Formular „Annahme einfacher Gegenstände“

Diese Maske besteht entsprechend der Reihenfolge der Dateneingabe aus zwei Registerkarten:

- „Klasse“ – der Standardfeldwert ist „International“, dieses Feld kann nicht bearbeitet werden;

- „Typ“ – das Feld enthält die Werte „Kleinpaket“ und „Beutel M“;

- „Gewicht“ – dieses Feld gibt das Gewicht einer einfachen Sendung an.

- „Weiterleitungsmethode“ – das Feld enthält die Werte „Luft“ und „Boden“;

- „Kundentyp“ – in diesem Bereich müssen Sie den Kundentyp „Einzelperson“ oder „Juristische Person“ auswählen;

- „Zahlungsmethode“ – das Feld enthält eine Liste verfügbare Wege Zahlungen (Abbildung 69);

Abbildung 69. Werte des Feldes „Zahlungsart“.

- „Vollkosten“ – das Feld wird entsprechend den Tarifen automatisch ausgefüllt.

Am unteren Rand der Maske befinden sich Schaltflächen:

- „Abbrechen“ – Verlassen der Maske zur Bearbeitung einer Migrationsmeldung ohne Speicherung der Daten;

- „Zurück“ – Rückkehr zur vorherigen Registerkarte (inaktiv auf der ersten Registerkarte);

Sie können die zusammenfassenden Daten auf der Registerkarte „Ergebnisse“ anzeigen (Abbildung 70, Abbildung 67); eine Beschreibung der Arbeit mit der Registerkarte finden Sie in Unterabschnitt 2.5.

Abbildung 70. Formular „Annahme einfacher Gegenstände“. Registerkarte „Ergebnisse“.

Nachdem Sie auf „OK“ geklickt haben, zeigt das System das Hauptfenster der Registrierkasse an. Alle Maßnahmen zur Zahlung sind in Ziffer 2.5 beschrieben.

Notfallsituationen

EAS OPS bleibt im Notfall einsatzbereit. Besondere Maßnahmen des Benutzers (Betreibers) sind nur dann erforderlich, wenn Notfallsituationen direkt in der Brandmeldeanlage auftreten. Zu solchen Notfallsituationen zählen Ausfälle im Stromversorgungssystem, Ausfälle der Server- und Netzwerkausrüstung der Brandmeldeanlage und der Personalcomputer der Benutzer, Ausfälle der Software auf der Serverausrüstung der Brandmeldeanlage oder der Benutzercomputer.

Treten solche Notfallsituationen in der Brandmeldeanlage auf, muss der Nutzer die Fachkräfte des technischen Supports, die diese Brandmeldeanlage betreuen, sowie das Wartungspersonal der EAS-Brandmeldeanlage informieren und anschließend entsprechend deren Weisungen handeln.

Bei der Arbeit im System müssen Sie die folgenden allgemeinen Regeln beachten.

Hilfetaste F1 und die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (falls verfügbar) werden verwendet, um Referenzdaten zum System abzurufen.

Die Schaltfläche in der oberen linken Ecke des Bildschirms (falls verfügbar) dient dazu, zum vorherigen Formular zurückzukehren, ohne die eingegebenen Informationen zu speichern.

Der Wechsel zwischen Bildschirmelementen (Eingabefelder, Schaltflächen, Menüpunkte) erfolgt mit der Taste Tab, außer in Sonderfällen. Die Bewegung erfolgt von links nach rechts und von oben nach unten. Beim Ändern von Eingabeelementen oben links kann sich die Zusammensetzung der Elemente rechts und darunter ändern, während Felder rechts und darunter möglicherweise gelöscht oder als Felder mit falschen Werten markiert werden.

Ein Eingabeelement, das einen ungültigen Wert hat, wird links mit einem Symbol markiert.

Das Bewegen innerhalb von Eingabefeldern, Bildschirmlisten, Menüpunkten, Auswahlgruppen (Einzelperson - juristische Person) erfolgt mit den Pfeiltasten ( ↓ ,,← ,→ ) und Seitenübersetzung ( PgUp,PgDn).

Das Bewegen zwischen Bildschirmelementen ist auch mit den Pfeiltasten möglich, allerdings nur so lange, bis sie auf die im vorherigen Absatz aufgeführten Elemente treffen.

In vielen Bildschirmmasken ist die Auswahl eines Bildschirmelements per Maus möglich.

Liste der Symbole und Abkürzungen

In diesem Dokument werden folgende Begriffe und Abkürzungen verwendet:

Anmeldeblatt ändern
	Blatt-(Seiten-)Nummern
Ändern	geändert	ersetzt	neu	stornierte Badezimmer	Gesamtanzahl der Blätter (Seiten) im Dokument.	Dokument Nr.	Eingangsnummer des Begleitdokuments. und Datum	Subp.	Datum

Schulungen im Rahmen des OPS-Arbeitsplatzes

Kurze Anleitung

Benutzer für die Arbeit im EAS OPS-System

Postebene

(Version 5.5.3.)

Moskau 2016

Allgemeine Verfahren

Starten des Systems

Um mit der Arbeit mit dem System zu beginnen, müssen Sie auf die Verknüpfung klicken:

Beim Programmstart werden die angeschlossenen Post- und Kassengeräte überprüft. Wenn nicht angeschlossene Geräte oder andere Probleme erkannt werden, zeigt das System Diagnosemeldungen an.

Nach der Überprüfung der Zusammensetzung der angeschlossenen Geräte zeigt das System das Benutzerautorisierungsformular an.

Wenn das Passwort falsch eingegeben wird, zeigt das System eine Diagnosemeldung über das falsch eingegebene Passwort an und fordert Sie zur erneuten Eingabe auf.

Bei Problemen im Betrieb des EAS OPS werden auf dem Bildschirm entsprechende Diagnosemeldungen mit Informationen zu den aufgetretenen Problemen angezeigt.

Eröffnung einer Betriebsschicht

Nach der Autorisierung (Verifizierung) des Benutzers im System wird geprüft, ob die vorherige Schicht geschlossen ist. Wenn die vorherige Schicht dieses Mitarbeiters geschlossen war, zeigt das System das Formular „Eröffnung einer neuen Betriebsschicht“ an.

Auf dieser Maske befinden sich folgende Schaltflächen:

- « Öffnen Sie eine neue Schicht» - Funktion zur Eröffnung einer neuen Betriebsschicht;

- « » - Durchführung von Tätigkeiten, die nichts mit der Registrierkasse zu tun haben (Fiskalbeamter);

- « Stornieren»

Per Knopfdruck wird eine neue Betriebsschicht eröffnet « Öffnen Sie eine neue Schicht » . Nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Neue Schicht eröffnen“ registriert das System die Daten des Bedieners und druckt einen Scheck über die Arbeitsbereitschaft an der Kasse aus.

Als Ergebnis der erfolgreichen Eröffnung der Betriebsschicht eines neuen Mitarbeiters zeigt das System das Hauptmenü mit einer Reihe von Menüpunkten entsprechend den Rechten des Benutzers an.

Wenn die vorherige Betriebsschicht des Mitarbeiters nicht geschlossen war, wird die Diagnosemeldung „Schicht schließen und neue eröffnen“ angezeigt. Ohne die Schließung der Schicht sind keinerlei Transaktionen möglich.“

Auf dem Diagnosemeldungsbildschirm befinden sich die folgenden Schaltflächen:

- « Vorhandene Schicht verwenden» - Melden Sie sich mit der aktuellen Schicht des Mitarbeiters beim System an;

- « Führen Sie einen Vorgang aus, der nichts mit der Kassenschublade zu tun hat» - für Vorgänge, die nichts mit der Kasse zu tun haben;

- « Stornieren» - Schließen Sie das aktuelle Formular und wechseln Sie zum Formular „Bedienerautorisierung“.

Um weiterzuarbeiten, drücken Sie die Taste « Vorhandene Schicht verwenden » . Nach dem Klicken zeigt das System das Hauptmenü an.

Wenn das aktuelle Datum nicht mit dem Datum einer bestehenden Schicht übereinstimmt, zeigt das System die Diagnosemeldung „Eine vorhandene Schicht kann nicht verwendet werden, die vorherige Schicht schließen und eine neue Schicht eröffnen“ an.

Abschluss einer Betriebsschicht

Um eine Schicht zu schließen, klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Andere Vorgänge (5)“ und dann auf die Schaltfläche „Schicht schließen (6)“. Anschließend erscheint das Menü „Schicht schließen“ auf dem Bildschirm:

- „X – Bericht (1)“- Erstellung und Druck von X-Berichten;

- „Schicht schließen (2)“- Schließen der Betriebsschicht;

- „Zurück (3)“- Rückkehr zum vorherigen Menü;

- „Hauptmenü (4)“- Gehen Sie zum Hauptmenü.

Klicken Sie im Menü „Abschlussschicht“ auf die Schaltfläche „Abschlussschicht (2)“. Das System zeigt die Maske „Abschlussschicht“ an.

Die Maske „Schichtabschluss“ besteht aus folgenden Feldern:

- „Schicht am Terminal schließen“ – der Name des aktuellen Terminals;

- „FR Balance“ – der Saldo im Speicher des Finanzregisters;

- „Gesamtsaldo nach Posten“ – der Gesamtsaldo im System und darunter im Zusammenhang mit „Rentenzahlungen“, „Sonstige Fonds“;

Taste „DS bestehen“- Schaltfläche für die regelmäßige Überweisung von Geldern an den Chef, aktiv im Normalmodus. Im Notfallmodus ist es nicht aktiv. Der Vorgang wird im Folgenden beschrieben.

Taste "Schließen"- Schließen des Formulars;

Schaltfläche „ “ – Zurück zum Hauptmenü.

Notiz:

Wenn der Saldo der Mittel im Finanzregister und im System konvergiert, ist beim Betreiber die Schaltfläche „DS senden“ aktiv. Gleichzeitig werden Belege für die Geldüberweisung an den Leiter des OPS gedruckt und im DDS-Journal ein Eintrag über die Geldüberweisung an den Leiter erstellt. Wenn zwischen dem System und dem Finanzregister eine Diskrepanz zwischen den Mitteln besteht, wird die Schaltfläche „DS übermitteln“ inaktiv. Um eine Schicht zu schließen, muss sich der Leiter des Wachdienstes oder sein Stellvertreter am Terminal anmelden.

Dieses Formular unterscheidet sich vom Bildschirmformular des Betreibers durch das Vorhandensein einer Schaltfläche „Schicht schließen, ohne den DS einzureichen“ – diese Schaltfläche wird im Fenster des Leiters des Sicherheitsdienstes bei Abweichungen zwischen den Mitteln im System und dem Finanzamt aktiv Registrar und ermöglicht es Ihnen, eine Schicht im Fenster des Betreibers zu schließen, das System mit einer Meldung zu warnen und einen Diskrepanzbericht auszudrucken, der über das Vorhandensein offener Sitzungen der Kasse für die Zahlung von Renten und Leistungen informiert und anbietet, die Schicht zu schließen .

Notiz:

Wenn der Saldo der Mittel im Finanzregister und im System unterschiedlich ist, ist es notwendig, die Mittel wie üblich über das DDS-Journal über das DDS-Journal einzureichen. Der Abweichungsbetrag selbst wird storniert und der entsprechende Akt für den Abweichungsbetrag wird automatisch gedruckt

Zusätzlich zur üblichen Durchführung des Schichtabschlussvorgangs ohne Abweichungen bei den Beträgen führt das System die folgenden Vorgänge aus:

Erstellung einer Quittung für die Geldübergabe an den Chef;

Erstellen und Drucken eines Z-Berichts;

Verbot der Durchführung von Operationen in der aktuellen Schicht.

Im Falle einer Diskrepanz bei den Mitteln wird nur der Diskrepanzbericht gedruckt. Quittungen werden während der Überweisung mit den Standardmitteln des Cashflow Journals (CFA) gedruckt.

Nach Abschluss der Schicht zeigt das System eine Meldung und das Bedienerautorisierungsformular an.

Abmelden

Das Verlassen erfolgt über das Hauptmenü des Systems. Drücken Sie die Taste 8 oder drücken Sie die Schaltfläche „Beenden (8)“. Auf dem Bildschirm erscheint ein Formular, das dem Autorisierungsformular des Systembetreibers ähnelt.

Um das System zu verlassen, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Über die Schaltfläche gelangen Sie auch zu Abschnitten, die nichts mit der Arbeit des EAS OPS zu tun haben:

System Information;

Neustart des Computers;

Ausschalten des Computers.

Diese Schaltfläche wird beim Anmelden am System nicht verwendet.

Um das Beenden zu bestätigen, fordert das System Sie auf, das Passwort des Benutzers einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird das System heruntergefahren.

Nachschub von OPS

Auffüllung des OPS - Registrierung im DS-System, das der OPS von der staatlichen Registrierungsgesellschaft erhalten hat.

Um die Kaution mit Bargeld aufzufüllen, müssen Sie das Einzugs- und Auffüllungsjournal der Kaution verwenden, das unter folgendem Pfad verfügbar ist:

„Sonstige Operationen (5)“ → „Cash-Operationen (9)“ → „Sammlung und Wiederauffüllung von Kapitalvermögen (1)“. Das System zeigt das Formular „Collection and Replenishment Journal“ an.

Auf dem Formular „Collection and Replenishment Journal“ werden im tabellarischen Abschnitt Transaktionen für die aktuelle OPS-Kasse angezeigt: „Annahme von DS“, „Collection of DS“, die für den in den Datumsfilterfeldern oben angegebenen Zeitraum ausgewählt werden können des Formulars.

Es gibt Schaltflächen im Formular:

Oben:

§ "Erstellen"- Öffnen des Formulars „Bearbeitung von Sammlungen und Auffüllung“, um ein neues Dokument zu erstellen;

§ "Offen"- Sicht genaue Informationüber die ausgewählte Journalzeile;

§ "Klar"- Löschen des im Feld „Datum“ angegebenen Werts;

§ "Suchen"- Suche nach gegebene Werte im Feld „Datum“;

Im unteren Teil:

§ "Vollständig"- Schließen des Formulars ohne Speichern der Daten.

Notiz:

Eine Aufstockung der Mittel im OPS kann nur unter erfolgen Konto Chef des Sicherheitsdienstes.

Um ein neues Dokument zu erstellen, müssen Sie im Formular „Erfassungs- und Nachschubjournal“ auf die Schaltfläche „Erstellen“ klicken. Auf dem Formular „Bearbeitung von Sammlungen und Auffüllung“, das sich öffnet, gibt es zwei Gruppen von Feldern:

- „Dokumentdaten“ – standardmäßig aktiv;

- „Informationen zum Dokumentstatus“ – die Felder dieser Feldgruppe werden abhängig vom aktuellen Status des Dokuments beim Erstellen automatisch ausgefüllt Neue Zeile Der Standardstatus des Protokolldokuments ist „Wert nicht ausgewählt“.

Die Feldgruppe „Dokumentdaten“ enthält folgende Felder:

- "Art des Dokuments"– Sie müssen aus der Liste den Wert „Annahme von Geldern in der Registrierkasse“ auswählen;

- "Absender"– das Feld ist nicht ausgefüllt und für die Auswahl inaktiv (im Falle einer Auffüllung von DS im OPS);

- "Empfänger"– Das Feld wird automatisch mit dem Wert eines autorisierten Benutzers ausgefüllt, in diesem Fall mit den Rechten „Leiter des Sicherheitsdienstes“;

- "Summe"– es ist notwendig, die gemäß Artikel akzeptierte DS-Menge in das OPS einzutragen;

- „Suma im Kursiv“– der eingegebene DS-Betrag wird in Worten angezeigt;

- „Haushaltsartikel“– Auswahl eines Artikels aus der Liste. Es gibt zwei mögliche Werte: „Pensionszahlungen“, „Sonstige Fonds“. Der Posten „Pensionszahlungen“ dient der Auszahlung von Renten und Sterbegeldern, der Posten „Sonstige Mittel“ für alle übrigen Zahlungsvorgänge.

Um den Dokumenttyp festzulegen, müssen Sie den Fokus im Feld „Dokumenttyp“ setzen und die Liste der verfügbaren Dokumente mit der Taste öffnen F4, wählen Sie mit den Pfeiltasten ( ↓ ,), und drücke Eingeben.

Wenn die Felder korrekt ausgefüllt sind, zeigt das System die Schaltfläche „Speichern“ an.

Auf dem Formular „Sammel- und Auffülljournal“ zeigt das System eine Zeile mit Daten über den abgeschlossenen Vorgang zum Auffüllen der Registrierkasse an.

Notiz:

Wenn das Verfahren zum Erhalt von Geldern korrekt durchgeführt wurde, wird der Status des Dokuments „gebucht“ sein. Wenn das Dokument den Status „Erstellt“ hat, müssen Sie es erneut öffnen und Geld akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Akzeptieren“ klicken.

Jedes erstellte Dokument kann zur Ansicht geöffnet werden, indem es mit der Maus ausgewählt und auf die Schaltfläche „Öffnen“ geklickt wird.

Wenn der Leiter der Sicherheitsorganisation einen höheren Betrag akzeptiert hat, als er tatsächlich erhalten hat, muss der Leiter des Sicherheitsdienstes den fälschlicherweise akzeptierten Betrag vollständig einziehen, eine Begründung verfassen und den korrekten Betrag akzeptieren.

Empfang von RPO

Um mit der Registrierung des empfangenden RPO im Hauptformular des Systems fortzufahren, drücken Sie die Taste auf der Tastatur 1 oder klicken Sie auf die Bildschirmschaltfläche „Postdienste (1)“. Das System öffnet ein Menü zur Auswahl von Vorgängen für Postdienste.

Auf dem sich öffnenden Formular müssen Sie durch Drücken der Taste auf der Tastatur zu den Empfangsvorgängen wechseln 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Empfangen (1)“. Das System zeigt ein Menü zur Auswahl der Empfangsvorgänge an.

Um RPO zu erhalten, müssen Sie die Taste auf der Tastatur drücken 1 , oder klicken Sie auf die Schaltfläche „RPO empfangen (1)“. Das System zeigt ein Formular zur Registrierung des RPO an.

Die Maske „RPO-Empfang“ besteht aus fünf Registerkarten, entsprechend der Reihenfolge der Dateneingabe:

- „RPO“ – Geben Sie die RPO-Parameter ein, einschließlich Daten über den Empfänger;

- „Absender“ – Geben Sie Daten über den Absender ein;

- „Zusatzleistungen“ – Geben Sie Daten zu möglichen Zusatzleistungen ein;

- „Briefmarkenverkauf“ – Auswahl der zum Verkauf stehenden Briefmarken, wenn RPO mit Briefmarken bezahlt wird;

- „Ergebnisse“ – Anzeigen und Überwachen der endgültigen Daten.

Die Registrierung des RPO-Annahmevorgangs erfolgt über die erste Registerkarte. Felder mit Werten sind grau ausgefüllt.

Wenn Sie die Feldgruppe „Vorläufige Gesamtsumme“ auf der linken Seite des Formulars auswählen, werden im Formular die Abrechnungsfelder angezeigt:

- "Total bezahlbar";

- „Zahlen Sie nach Gewicht“;

- „Zahlung für die Sicherheitsgarantie“ (falls im RPO vorhanden),

mit dem Sie die aktuelle RPO-Tarifierung überwachen können. Diese Felder werden vom System automatisch ausgefüllt, wenn Sie Daten eingeben.

Notiz:

Mit Stempeln bezahlte RPOs haben im Feld „Total payable“ den Wert „0“.

Unten rechts in der Maske befinden sich Schaltflächen:

Notiz:

Auf dem Bildschirm „Vorläufiger Gesamtbetrag“ hat die Schaltfläche die Form „OK“ und wird verwendet, um die Registrierung des RPO abzuschließen und zum Hauptformular und zur anschließenden Zahlung zu gelangen.

- „Zurück“ – Rückkehr zum vorherigen Bildschirm;

Notiz:

Diese Schaltfläche im ersten Bildschirm des Formulars „Annahme schriftlicher Korrespondenz“ ist nicht verfügbar.

- „Abbrechen“ – Verlassen Sie das RPO-Registrierungsbildschirmformular, ohne die Daten zu speichern.

Das System erlaubt Ihnen nicht, zum nächsten Fenster zu wechseln, wenn die im aktuellen Fenster eingegebenen Daten falsch oder unvollständig sind. In diesem Fall werden fehlerhafte Felder auf der rechten Seite des Formulars rot angezeigt. Durch Klicken auf eine Meldung in der Fehlerliste wird der Fokus auf die Felder gelegt, die diese Fehler enthalten.

Notiz:

Um RPO-Parameter einzugeben oder zu ändern, müssen Sie das entsprechende Eingabefeld auf dem Bildschirm auswählen.

Sie können auch mit der Taste von einem Bildschirmfeld zum anderen wechseln Tab.

Mit der Taste können Sie durch die Werte in den Auswahlfenstern navigieren Tab, indem Sie die Pfeiltasten (ß, á, â, à) verwenden oder den entsprechenden digitalen Wert über die Tastatur eingeben ( 1, 2, … ).

Die Rückkehr vom aktuellen Feld zum vorherigen Bildschirmfeld erfolgt über eine Tastenkombination Tab+Umschalt.

Alle Felder der Masken sind nummeriert, ein schneller Übergang zu den Elementen ist per Knopfdruck möglich Strg und die neben dem Feld angegebene Nummer.

Um die Daten im Feld zu filtern, klicken Sie auf Strg+F.

Sie können fehlerhaft eingegebene Informationen löschen, indem Sie auf klicken Strg+Entf oder gehen Sie erneut zum Werteauswahlmenü und klicken Sie unten auf die Schaltfläche „Löschen“.

Eingabe von RPO-Parametern

Der erste RPO-Bildschirm zeigt die Hauptfeldgruppen der Postsendung an. Für alle Sendeparameter sind die folgenden Felder auf dem Bildschirm vorhanden:

- „Klasse, Gewicht in Gramm“;

- "Empfänger";

- „Vorläufiges Ergebnis.“

Je nach Klasse oder Typ erscheint möglicherweise das Feld „Markierungen“ auf dem Bildschirm:

Das erste auszuwählende Feld ist „Abflugklasse“. Die Standardabflugklasse ist „Inland“.

Gewichtsmerkmale eingeben

Nachdem Sie das Bildschirmelement zur Gewichtseingabe ausgewählt haben, müssen Sie Folgendes tun, um den Gewichtswert von der Postwaage zu erhalten: drücken Sie F4 . Das System zeigt den von der Postwaage erhaltenen Wert im entsprechenden Feld an.

Notiz:

Das Gewicht wird in Gramm angegeben.

Wenn die Briefwaage fehlt oder ein Problem bei der Verwendung vorliegt, wird eine Diagnosemeldung auf dem Bildschirm angezeigt.

In diesem Fall müssen Sie das Gewicht manuell über die Tastatur eingeben.

GKV-Eingang

Geben Sie im Feld „SHI“ eine Bar- oder Bar-Postleitzahl ein.

Die Eingabe der Mail-ID kann über einen Scanner oder manuell über die Tastatur erfolgen. In beiden Fällen prüft das System, ob die Kennung korrekt eingegeben wurde und zeigt im Fehlerfall eine entsprechende Meldung an. Fehler können auftreten, wenn der Identifikatortyp nicht dem RPO-Typ entspricht oder der angegebene Identifikator bereits im System enthalten ist (d. h. zuvor eingegeben wurde).

Eingabe der Empfängerinformationen

Um Daten über den RPO-Empfänger einzugeben, müssen Sie in die Gruppe der Elemente zur Eingabe von Daten über den Empfänger gehen.

Um die persönlichen Daten des Empfängers einzugeben, setzen Sie den Cursor in das Feld „Empfänger“ und klicken Sie F4-Taste , oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld „Empfänger“. Das System zeigt das Formular „Empfängerdaten“ an:

Adressdatentyp

Die Eingabe der Adressdaten muss mit der Auswahl des Adresstyps beginnen. Die Zusammensetzung der Adressdaten-Eingabefelder hängt vom gewählten Adresstyp ab.

Standardmäßig ist für die Dateneingabe der Standardadresstyp definiert.

Für jede Art von Adresse ist die Eingabe des OPS-Index erforderlich.

Um den Adresstyp zu ändern, müssen Sie das entsprechende Feld auswählen. Im sich öffnenden Formular müssen Sie den Adresstyp auswählen. Der ausgewählte Adresstyp wird im Adresseingabeformular angezeigt.

Index

Die Eingabe der Adresse muss mit der Eingabe der Postleitzahl (Feld „Zode“) beginnen.

Bei der Indexeingabe müssen Sie die Zifferntasten verwenden. Das System erlaubt die Eingabe von maximal sechs Ziffern. Nach Eingabe eines Index wird beim Übergang zum nächsten Element der Adressdaten der eingegebene Wert auf Übereinstimmung mit der Referenzindexbasis überprüft. Wenn ein falscher Index eingegeben wird, markiert das System den eingegebenen Index als falsch.

Adressdaten

Die folgenden Adresselemente können über den Central Postal Address Data Store (CADPA) oder manuell eingegeben werden.

Um Adresselemente nacheinander anzugeben und zwischen ihnen zu wechseln, müssen Sie die Taste verwenden Tab(oder der Mauszeiger).

Nachdem Sie einen Ort ausgewählt haben, müssen Sie das innerstädtische Gebiet, die Straße, die Hausnummer und die Wohnungsnummer auswählen oder manuell eingeben.

Wenn kein Zusammenhang mit TsHDPA besteht, müssen alle Felder, beginnend mit der Region („Region“), manuell ausgefüllt werden.

Wenn Sie den Adresstyp „Postfach“, „Militäreinheit“, „Feldpost“ auswählen, wird im Adresseingabeformular ein Feld zur Eingabe der entsprechenden Nummer („Nr“) angezeigt. Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Wenn Sie den Adresstyp „Hotel“ auswählen, wird auf dem Adresseingabeformular das Feld zur Eingabe des Hotelnamens „Hotelname“ angezeigt.

Es muss manuell ausgefüllt werden. Wenn Sie eine Postleitzahl eingeben, werden die Informationen in diesem Feld nicht gelöscht.

Absenderinformationen eingeben

Die Eingabe von Daten zum Absender erfolgt analog zur Eingabe von Daten zum Empfänger.

Zusammenfassende Daten anzeigen

Nachdem Sie alle Dateneingaben für den RPO-Empfang abgeschlossen haben, müssen Sie die Taste drücken « Weiter» . Dadurch wird die Registerkarte „Gesamtsummen“ geöffnet, auf der die Kosten für den Versand des RPO, detaillierte Parameter des RPO, die Liste und Kosten zusätzlicher Dienstleistungen sowie Einzelheiten zum Gesamtbetrag angezeigt werden.

Um die eingegebenen Daten für den Empfang von RPO zu stornieren, müssen Sie drücken "Stornieren". Zahlung für den Erhalt von RPO

Zum Abschluss klicken Sie auf „OK“, woraufhin sich das Hauptfenster der Registrierkasse öffnet.

Notiz:

Sie können Ihrem Warenkorb beliebig viele RPOs hinzufügen; jeder Artikel wird mit einem separaten Beleg ausgedruckt.

Im Hauptfenster der Kasse müssen Sie eine Zahlungsart auswählen:

Kasse;

Keine Änderung;

Zahlung per Bankkarte

Wenn Sie mit einer Bankkarte bezahlen, müssen Sie die Schaltfläche „Karte“ auswählen. Das System führt Transaktionen mit der Karte durch, kehrt zum Hauptfenster der Registrierkasse zurück und druckt eine Quittung aus.

Sie können die Korrektheit des RPO-Empfangs überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche „Protokoll anzeigen (2)“ klicken. Der letzte Verkauf steht in der obersten Zeile des Journals. In der Feldgruppe auf der rechten Seite befinden sich Merkmale der akzeptierten RPOs, die im System registriert sind.

Um den nächsten RPO zu erhalten, sollten Sie nacheinander die Schaltflächen „Postdienste (1)“ / „Empfang (1)“ / „RPO-Empfang (1)“ im Formular des Hauptkassenfensters drücken

Partyempfang RPO

Ausfüllen grundlegender Felder

Dieser Vorgang dient dazu, die Daten der empfangenen Liste entsprechend der Papierstapelliste des Absenders zu ergänzen.

Im Formular „Parteiliste“ müssen Sie in der Feldgruppe „Grundlegend“ die folgenden Felder ausfüllen:

- „Listentyp“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- „Wählen Sie eine Gegenpartei“ – der Wert wird aus der Liste ausgewählt;

- „Vertragsnummer“ – wird je nach ausgewählter Gegenpartei automatisch eingegeben;

- „Listennummer“ – Geben Sie den Wert ein, der der Listennummer entspricht;

- „Listendatum“ – standardmäßig stellt das System das aktuelle Datum ein, der Wert kann geändert werden.

Um einen Listentyp einzugeben, platzieren Sie den Cursor im Feld „Listentyp“ und klicken Sie F4. Wählen Sie im sich öffnenden Formular die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf Eingeben.

Um eine Gegenpartei auszuwählen, gehen Sie zum Feld „Gegenpartei auswählen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche F4, öffnet das System ein Journal mit einer Liste der auszuwählenden Gegenparteien.

Absender. Kundentyp

Im sich öffnenden Formular müssen Sie den Clienttyp angeben:

Physik. Gesicht;

Legal Gesicht.

Wenn es sich bei dem Absender um eine juristische Person handelt, müssen Sie das Feld „Firmenname“ ausfüllen oder den Namen der Organisation aus der Historie auswählen (Schaltfläche „Aus Historie auswählen“).

Handelt es sich beim Absender um eine Privatperson, müssen Sie die Felder „Nachname“, „Vorname“ und „Patronymie“ ausfüllen.

Notiz:

Wenn die Gegenpartei zuvor auf der Registerkarte „Grundlegende“ Felder ausgewählt wurde, werden die Daten des Absenders (Kundentyp und Name oder vollständiger Name) automatisch ausgefüllt.

Dieser Vorgang dient dazu, Daten zu den Kategorien der akzeptierten RPOs in die Listen einzutragen und den für jede Kategorie zu zahlenden Betrag anzugeben.

Nachdem Sie alle Felder zum Absender ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Weiter" Das System zeigt die Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Partyliste“ an.

Auf der Registerkarte „RPO-Kategorien“ des Formulars „Parteiliste“ können Sie mehrere Arten von RPO-Kategorien hinzufügen, die in die Liste aufgenommen werden, indem Sie nacheinander auf die Schaltfläche klicken « Hinzufügen» oder Tasten Alt+„+“über die Tastatur und Eingabe der Parameter jeder RPO-Gruppe. Wenn die Taste gedrückt wird « Hinzufügen» Das System zeigt das Formular „Kategorien der RPO-Parteiliste“ mit aktiver Registerkarte „Kategorie“ an.

- „Anzahl der RPOs, ausgewählte Kategorie“- Es ist notwendig, die Anzahl der RPOs anzugeben;

- „Gesamt für RPO dieser Kategorie“- Es ist erforderlich, den vom Kunden für den Versand des RPO der ausgewählten Kategorie gezahlten Betrag anzugeben, und das System weist dem eingegebenen Betrag automatisch die Mehrwertsteuer zu.

Klicken Sie im Formular „RPO-Kategorien“ auf der Registerkarte „Ergebnisse“ auf „ OK", werden die eingegebenen RPOs in die Tabelle des Formulars „Parteiliste“ eingefügt. Hinzugefügte RPOs nach Kategorie können durch Klicken auf „ Ändern Alt Ändern" und drücken Sie die Taste Eingeben. Zum Löschen klicken Sie auf „ Löschen» oder drücken Sie auf der Tastatur Alt+ „-“.

Nachdem Sie alle Daten in das System eingegeben haben, müssen Sie auf „ Weiter" Die Registerkarte „RPO-Liste“ wird geöffnet.

Ausfüllen der RPO-Liste

Dieser Vorgang dient dazu, eine Liste der Sendungen entsprechend jeder eingegebenen Kategorie zu erstellen.

Auf der Registerkarte „RPO-Liste“ des Formulars „Parteiliste“ müssen Sie auf die Schaltfläche „ Hinzufügen» oder Taste Alt+„+“ auf der Tastatur und das System zeigt das Formular „RPO“ an.

Einige Felder des „RPO“-Formulars werden mit zuvor eingegebenen Daten gefüllt. Sie sollten Werte in die Felder eingeben:

- „Gewicht“ – das Gewicht des RPO wird angezeigt;

- „SHI (SHPI)“;

- „Empfänger“ – wird ähnlich wie der Absender ausgefüllt;

- „Adresse“ – wird ähnlich wie die Adresse des Absenders ausgefüllt;

- „Zusatzleistungen“, „Zahlungsart RPO“.

Auf der Registerkarte „Weiterleitungsmethode“ ist das Feld zum Ausfüllen inaktiv; der Standardwert ist „Terrestrisch“.

Auf der Registerkarte „Vorläufige Gesamtsumme“ wird der vorläufige RPO-Betrag angezeigt; die Felder sind für die Bearbeitung inaktiv.

Wenn RPO in einer anderen als der in der Liste angegebenen Menge eingegeben wird, zeigt das System eine Warnmeldung an und sperrt den Chargeneingang, bis die Fehler behoben sind.

Der Übergang zwischen Formularbildschirmen erfolgt durch Drücken der Schaltfläche „ Weiter„, das Ende der Eingabe wird durch Drücken der Taste „ bestätigt. OK" auf der Registerkarte „Ergebnisse“. Mit der beschriebenen Methode werden alle RPOs in der Liste hinzugefügt.

Hinzugefügte RPOs können durch Drücken der Schaltfläche „angepasst werden“ Ändern» oder drücken Sie die Taste auf der Tastatur Alt und wählen Sie mit den Pfeiltasten (→,←) den Vorgang „ Ändern" und drücken Sie die Taste Eingeben und löschen (durch Klicken auf „ Löschen» oder durch Drücken der Taste Alt+„-“über die Tastatur). Tastendruck „ Weiter» im Formular „Party-Liste“ der Registerkarte „RPO-Liste“ führt das System zu einem Formular zur Vorschau der endgültigen Daten auf der Party-RPO-Liste.

Daten anzeigen

Das System zeigt Daten aus der heruntergeladenen Datei an:

- „Listencode“ – eindeutige Listennummer f.103 am Tag der Übermittlung der Liste;

- „Gesamtzahlbarkeit“ – zu zahlender Betrag in Rubel;

- „Version“ – Version des F-List-Dateiformats. 103;

- „Gesamtzahl der RPOs“ – die Gesamtzahl der RPOs in der geladenen Liste des Formulars f.103.

Nach dem Laden der Daten stehen im Formular folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- "Stornieren"- Verlässt das Formular zum Empfangen von Batch-RPOs;

- "Liste ablehnen"- Im Falle von Fehlern in der Liste müssen Sie auf klicken, um einen Ablehnungsbericht zu erstellen.

- "Weitermachen"- Wechseln Sie zur nächsten Registerkarte „Daten“ (sofern keine Zeilen mit Fehlern vorhanden sind).

Datenprüfung

Nach dem Herunterladen der Datei werden folgende Parameter überwacht:

Der zulässige deklarierte Wert des RPO wird überprüft;

Der Betrag der Nachnahme-RPO wird überprüft, um sicherzustellen, dass er den Betrag des angegebenen Wertes nicht überschreitet;

Die Richtigkeit der RPO-Tarifierung wird überprüft.

Bei Fehlern zeigt das System auf der Registerkarte „Daten“ die RPO-Barcodes an, in denen Fehler und falsch ausgefüllte Felder festgestellt wurden.

Datenabgleich

Auf der Registerkarte „Registrierung von RPO“ sind die gelb hervorgehobenen Zeilen Postsendungen, die dem Abgleich unterliegen. Zur Durchführung des Abgleichs ist es erforderlich, die GKV-Verordnung im gleichnamigen Feld abzulesen und deren tatsächliches Gewicht mittels Postwaage zu ermitteln. Der Wägevorgang beim Datenabgleich ist selektiver Natur und erfolgt entsprechend den Anforderungen an eingehende Kontrollprobenmengen.

Nachdem der Abgleichvorgang abgeschlossen ist, wird das Kontrollkästchen „Abgeglichen“ automatisch aktiviert, die Listenzeile mit der passenden Postleitzahl wird rot, das Eingabefeld für die Postleitzahl wird gelöscht und der Wert des Felds „Zu überprüfender Saldo“ wird gelöscht wird um eins sinken.

Wenn nach Angabe des Gewichts des RPO keine sichtbaren Mängel festgestellt werden, müssen Sie das Feld „Mängel und Verstöße“ leer lassen.

Das System überprüfte die Gleichheit des angegebenen und tatsächlichen Gewichts der Postsendung und stellte fest, dass keine sichtbaren Mängel und Unregelmäßigkeiten in der Gestaltung der Postsendung auftraten.

Dadurch wird die Zeile dieses RPOs in der Liste grün eingefärbt.

Werden bei der Erstellung der Chargenliste Mängel oder Verstöße festgestellt, ist es erforderlich, die beim Abgleich festgestellten Mängel und Verstöße im Feld „Mängel und Verstöße“ zu vermerken.

Abgleich von Rechnungen und Containern

Um Rechnungen und Container abzugleichen, müssen Sie im Menü für die Arbeit mit ausgehenden Containern und Rechnungen die Schaltfläche „Rechnungen zum Senden abgleichen (3)“ auswählen. Das Formular „Rechnungen zum Abgleich auswählen“ wird geöffnet.

Zum Hinzufügen Es ist notwendig, die Rechnungskennung in das Feld „HI-Rechnung“ einzugeben, indem Sie die Mail-Scanner-Taste drücken oder manuell über die Tastatur die Taste „drücken“ Hinzufügen/Entfernen" Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfungen wird im tabellarischen Teil des Formulars eine Zeile mit der ID des Behälters, der Art des Behälters und dem Rechnungscode der zu vergleichenden Rechnung hinzugefügt.

Wenn die Container-ID nicht im System registriert ist oder dieser Containertyp nicht zu den zu vergleichenden Rechnungen hinzugefügt werden kann, wird das Feld „Rechnungs-ID“ auf Null zurückgesetzt, die Zeile wird nicht hinzugefügt und es wird eine Diagnosemeldung angezeigt angezeigt.

Nachdem Sie alle Rechnungen zum Abgleich hinzugefügt haben, müssen Sie auf „ Versöhnung».

Nach einem Klick auf die Schaltfläche „Abgleich“ zeigt das System die entsprechende Maske an.

Um den Abgleich durchzuführen, müssen Sie die Container-ID hinzufügen, indem Sie die ID mit einem E-Mail-Scanner vom Adressetikett des Postcontainers scannen oder die Container-ID manuell über die Tastatur eingeben. Wenn nach dem Scannen die im Listenbereich angegebenen Containerformulare in den Rechnungen enthalten sind, markiert das System „V“ oder zeigt eine Diagnosemeldung an.

Nach Abschluss der Verifizierung müssen Sie auf die Schaltfläche „ OK» und das System zeigt eine Meldung an, die den erfolgreichen Abschluss des Abgleichs anzeigt.

Um Daten an das OASU-RPO zu übertragen, müssen Sie im Menü „Andere Vorgänge (5)“ die Schaltfläche „Verwaltung (8)“ → „Daten an das OASU-RPO (1) übertragen“ auswählen.

Das Integrationsformular mit OASU RPO wird geöffnet. Um Informationen an OASU RPO zu übertragen, müssen Sie auf die Schaltfläche „Daten an OASU RPO senden“ klicken. Wenn die Übermittlung erfolgreich war, markiert das System in der Spalte „Datei gesendet“ in der Protokollzeile entsprechend dem aktuellen Datum ein „V“.

Wichtig: Die Durchführung der Operation „Abgleich“ von Postbehältern ist eine obligatorische Funktionalität, die im System ausgeführt werden muss, um den Zyklus des Versands von Postbehältern abzuschließen. Nach diesem Vorgang wird die Datei mit dem RPO zum Senden an das OASU-RPO korrekt generiert.

Apostelgeschichte f.51

Fehlerdateneingabe

Nach dem Verfahren zum Überprüfen von Containern und RPO auf Fehler und deren Vorhandensein müssen Sie auf der Registerkarte „Fehler“ im Formular auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ oder eine Tastenkombination klicken Strg + auf der Tastatur; Wählen Sie im sich öffnenden Menü zur Auswahl möglicher Containerfehler die gewünschte Fehlerart aus.

Für andere Mängel, die nicht im Auswahlmenü aufgeführt sind, müssen Sie einen Kommentar in das entsprechende Feld schreiben.

Nachdem Sie den Fehler „Sonstige“ ausgewählt haben, müssen Sie auf „ Ändern", Das System zeigt das Formular „Fehlerfeldwert bearbeiten“ an, in dem Sie zusätzliche Fehler angeben können.

Notiz:

Das System erfasst das gelieferte und tatsächliche Gewicht. Sollte sich beim Vergleich eine Gewichtsabweichung ergeben, ist diese in den Mängeln mit anschließender Protokollerstellung zu dokumentieren.

Wenn Sie die Taste drücken Versöhnung", Das System zeigt das Formular „Rechnung/Behälteridentifikation" an, in dem die SIs eingetragen werden und nach Bestätigung der Eingabe mit dem „ OK", wird das Formular Kapazitätsattribute angezeigt.

Bei der Überprüfung des Containers ist es notwendig, alle elektronischen Daten mit den tatsächlichen Daten zu vergleichen und den Container zu wiegen. Wenn die Waage mit dem System verbunden ist, drücken Sie die Taste „ Nehmen Sie zu„, das Gewicht wird im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt. Wenn die Waage nicht mit dem System verbunden ist, wird das Gewicht manuell in das Feld „Aktuelles Gewicht“ eingegeben.

Wenn die Rechnungsdaten manuell eingegeben werden, wird nach Eingabe des entsprechenden SI das Formular „Containerattribute“ mit leeren Feldern zur Eingabe von Daten zum eingehenden Container angezeigt.

Die Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden, indem Werte aus den entsprechenden Menüs entsprechend den Daten auf der physischen Rechnung für den Container ausgewählt werden. Wiegen Sie und geben Sie das Gewicht der Rechnung in das Feld „Aktuelles Gewicht“ ein: Wenn die Waage mit dem System verbunden ist, müssen Sie den Behälter wiegen und auf die Schaltfläche „Gewicht abrufen“ klicken – die Daten zum Gewicht des Behälters wird im Feld „Aktuelles Gewicht“ angezeigt.

Auf der Registerkarte „Defekte“ müssen Sie auf „ Hinzufügen» im Formular oder per Tastenkombination Strg +Öffnen Sie über die Tastatur das Menü zur Auswahl möglicher Mängel der Rechnung/des Behälters und wählen Sie den gewünschten aus.

Notiz:

Wenn Sie den Fehler „Sonstige“ auswählen, wird die Tabelle „Fehlerwerte“ aktiviert und wenn Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken, wird das Formular „Fehlerfeldwert bearbeiten“ geöffnet, in dem Sie einen Kommentar zum Fehler eingeben können.

Nach Eingabe aller Mängel zeigt das System die Registerkarte „Mängel“ mit den eingegebenen Werten an. Gehen Sie anschließend auf die Checkbox „Ohne Postscript“ und prüfen Sie, ob die Rechnung ohne Postscript vorliegt. Wenn Sie Attribute für einen anderen Container derselben Rechnung eingeben müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Speichern Sie und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort", wenn die Rechnung keine Container mehr enthält, klicken Sie auf " Speichern und beenden" Auf dem Bildschirm wird das Rechnungsabgleichsformular auf der Registerkarte „Zusammensetzung“ angezeigt. In der Tabelle „Zusammensetzung“ für den verifizierten Behälter werden Verifizierungs- und Mängelmarkierungen angezeigt, was bedeutet, dass der Behälter verifiziert wurde und Mängel aufweist. Werden bei der Prüfung des Behälters keine Mängel eingetragen, erfolgt in der Tabelle „Zusammensetzung“ kein Vermerk „Mängel“.

Um den Abgleich abzuschließen, klicken Sie auf „ Fertigstellung" Wählen Sie im Dialogfeld „ Ja».

Nachdem der Abgleich abgeschlossen ist, zeigt das System das Menü „Registrierung eingehender E-Mails“ an.

Prüfung auf Mängel

Das Verfahren zur Mängelprüfung ist ein wichtiger Bestandteil im Prozess der Annahme und Bearbeitung eingehender Post. Die Prüfung auf Mängel gliedert sich in die Prüfung eingehender Behälter und die Prüfung eingehender Artikel und Behälter.

Bildung der Kündigung f.30

Die Erstellung der Bekanntmachung f.30 erfolgt auf dem Formular „Erstellung der Bekanntmachungen f.30“. Das Formular zeigt die zuvor beim Abgleich erfassten Mängel an. Bei der Generierung können Sie Kommentare und Daten der Bekanntmachungsersteller eingeben.

Nachdem Sie Kommentare eingegeben und die Compiler angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „ Siegel" Die gedruckte Form der Bekanntmachung f.30 wird in einem separaten Dokument geöffnet, von wo aus sie ausgedruckt werden kann.

Paketregistrierung

Für die Bearbeitung eingehender Container mit Paketen steht Ihnen im Menü „Registrierung eingehender Post“ eine Funktionalität zur Verfügung, mit der Sie anhand einer Vorlage Informationen zur Rechnung und den ihr zugeordneten Paketen erfassen können. Klicken Sie dazu im Menü „Registrierung eingehender Post“ auf die Schaltfläche „Registrierung Pakete (4)“. Der gesamte Mechanismus zur Eingabe der Rechnungs- und Paketattribute sowie zur Fehlerprüfung und zum Abgleich ähnelt den Mechanismen zum Abgleich von Containern und RPO.

Nachdruck von Dokumenten

Gedruckte Bekanntmachungen und Gesetze können nachgedruckt werden. Klicken Sie dazu im Postdienst-Auswahlmenü auf die Schaltfläche „Andere (6)“. Das System zeigt das Menü „Sonstiges“ an, in dem Sie auf die Schaltfläche „Rechnungen erneut drucken (2)“ oder „Akte erneut drucken (3)“ klicken müssen.

Im Feld „Datum“ können Sie die Rechnungen auswählen, die für die Suche und den weiteren Ausdruck benötigt werden, indem Sie im Kalender Datumsangaben auswählen, in deren Bereich nach Rechnungen gesucht wird; um mit einem bestimmten Filter zu suchen, müssen Sie auf die Schaltfläche „ klicken Suchen" Das System sortiert nur die Rechnungen, die den Suchbedingungen entsprechen.

Adressspeicherung

GKV-Stempel für Lagerflächen

Lieferrechnungen werden bearbeitet, nachdem der Postbote von der Zustellung zurückgekehrt ist.

Um den Vorgang auszuführen, müssen Sie das Menü durchgehen:

„Postdienste (1)“ → „Eingangsbearbeitung (3)“ → „Postbotenaufgabe (4)“ → „Zustellungsergebnis (2)“

Das System zeigt die Maske „Ergebnis der Zustellung durch den Postboten“ an » .

Diese Maske enthält folgende Schaltflächen:

Fertig – Bestätigung des Vorgangs.

Im Feld „GKV-/SchKV-Rechnung f. 16“ Geben Sie die Nummer der zu bearbeitenden Rechnung ein. Die Rechnungsnummer kann über die Tastatur oder über einen Barcodescanner eingegeben werden. In den Feldern „Einsatz“ und „Einsatzgrund“ müssen Sie die erforderlichen Werte aus der Liste auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Herunterladen“. Das System zeigt den Inhalt der Rechnung an.

Notiz:

Wenn die Rechnung bereits verarbeitet wurde, zeigt das System nach Eingabe des SHI/SPI der Rechnung und dem Laden der Rechnung eine entsprechende Diagnosemeldung an.

Die Bearbeitungsmöglichkeit der Versandrechnung hängt vom Lieferergebnis ab:

- « Geliefert » - Platzieren Sie den Cursor auf der Position und drücken Sie die Schaltfläche „Liefern“ oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg + „+“;

- « Erfolgloser Zustellversuch » - Wenn das RPO nicht bedient wurde, platzieren Sie den Cursor auf seiner Zeile. Drücken Sie die Bildschirmschaltfläche „Fehlgeschlagener Zustellversuch“ oder verwenden Sie die Tastenkombination: Strg + „–“. Das System trägt automatisch den zuvor ausgewählten Vorgang und seinen Grund ein.

Notiz:

Standardmäßig ist in den Zeilen der Rechnung in der Spalte „Lieferergebnis“ der Eintrag „Fehlgeschlagener Lieferversuch“ eingetragen.

Nachdem Sie alle RPOs in der Rechnung verarbeitet haben, führen Sie den Vorgang zum Schließen aus. Drück den Knopf Vollständig" auf dem Formular " Lieferergebnisse per Postbote » .

Präsentation des RPO an der Betriebskasse

Um mit der Zustellung des RPO fortzufahren, klicken Sie im Hauptmenü des Systems auf „Postdienste (1)“. → „Geben (2)“ → „1. Die Maske „RPO-Ausstellung“ „RPO-Ausstellung“ wird angezeigt.

Um nach RPO im System zu suchen, wenn der Kunde eine Mitteilung f.22/f.22-v, ShK v. hat Mobile Applikation, müssen Sie den Barcode scannen oder die Nummer manuell eingeben.

Das System zeigt die Meldung „Weitere RPOs hinzufügen, die für denselben Empfänger bestimmt sind“ an. Wenn Sie auf „OK“ klicken, sucht das System nach RPOs, die sich in diesem OPS befinden und von diesem Client empfangen wurden. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Abbrechen“ klicken, wird nur das ursprünglich eingegebene RPO in der Liste angezeigt.

Nachdem Sie alle RPOs zur Zustellungsliste hinzugefügt haben, müssen Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken. Es öffnet sich eine zweite Registerkarte, um jedes RPO auf Zustellung zu prüfen (mit Ausnahme der eingeschriebenen schriftlichen Korrespondenz).

Auf dieser Registerkarte müssen Sie jedes RPO überprüfen. Dazu müssen Sie das RPO-Shih scannen oder in die Zeile mit diesem RPO gehen, auf die Schaltfläche im tabellarischen Abschnitt „Ändern“ klicken oder den Barcode im Feld „SHI“ eingeben. Feld aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Tab oder Eingeben, das Bildschirmformular „RPO-Problem“ wird angezeigt. Geben Sie als nächstes das Gewicht ein – drücken Sie die Taste F4 oder drücken Sie manuell die Taste „ OK».

Bei Zustellung eines Briefes mit Nachnahme, nach Betätigung des Buttons "OK", das Formular „Adressierte elektronische Überweisung erhalten“ wird geöffnet.

Wenn der Empfänger dem Empfang von RPO zustimmt, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK". Das System wechselt zum Kassenfenster. Wenn Sie zusätzliche Dienstleistungen in Rechnung stellen müssen, folgen Sie dem Zahlungsvorgang und drucken Sie eine Quittung aus.

Nach erfolgreichem Drucken des Schecks erhält das ausgestellte RPO im System den Status „Geliefert“ und das RPO wird aus der Speicherliste entfernt.

Lieferung, Rückgabe

Die Erstellung einer Rücksenderechnung erfolgt gemäß RPO bei abgelaufener Aufbewahrungsfrist im OPS oder anderen Umständen.

Die Abwicklung der RPO für Rücksendung, Weiterleitung, Nichtlieferung und Übergabe zur Zwischenlagerung erfolgt im Formular. „Postdienste (1)“ → „Posteingangsbearbeitung (3)“ →„Operationen auf RPO (2)“. Diese Maske enthält folgende Schaltflächen:

Hinzufügen – Hinzufügen einer Zeile zur RPO-Liste zur Rückgabe

Löschen – Entfernen einer Zeile aus der RPO-Liste zur Rückgabe

Rechnungen erstellen – Rechnungen erstellen, aktuelle Daten speichern

Klare Liste – Klare Form

Abbrechen – Schließen, ohne Daten zu speichern

Für jedes zur Liste der Maske hinzugefügte RPO müssen Sie eine Operation am RPO angeben; wählen Sie dazu im Feld „Operation am RPO“ einen Wert aus:

Zurückkehren;

Zustellung von Post;

Keine Lieferung;

Übergabe zur Zwischenspeicherung.

Abhängig von der Wahl der Operation ist eine Auswahl der Ursache möglich.

Geben Sie je nach Art der Operation im Feld „Grund der Operation“ den einen oder anderen Grund für die Operation an. Geben Sie im Feld „SHI / SPI“ manuell oder mithilfe eines Scanners den Wert von SHI (SPI) RPO ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“. Das System öffnet das Formular „Adressdaten“.

Sie müssen die Adressdaten überprüfen und dann auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. Anschließend wird das RPO zur Liste hinzugefügt.

Wenn Sie alle Daten auf dem Bildschirmformular löschen müssen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Liste löschen“.

Wählen Sie im Feld „Transfer to window“ aus der Dropdown-Liste das Fenster aus, in das die RPOs übertragen werden sollen.

Klicken Sie nach dem Generieren der RPO-Liste auf die Schaltfläche „Rechnungen generieren“.

Nach Abschluss der Rechnung registriert das System Informationen zu den eingegebenen Transaktionen (Lieferung, Rückgabe). In der Lieferrechnung enthaltene RPOs erhalten den Status „Dosyl“ und werden aus der Liste „Lagerung“ entfernt.

Postüberweisungen

Annahme der Postanweisung

Um mit der Registrierung der Annahme von Postüberweisungen im Hauptmenü des Systems fortzufahren, gehen Sie zum Hauptmenü des EAS OPS:

Finanzdienstleistungen (2) → Geldtransfers (1) → Postüberweisungen (1) → Überweisungsannahme (1)

Die Maske „Adressierte elektronische Überweisung empfangen“ enthält folgende Reiter:

Übersetzungsoptionen;

Absender;

Empfänger;

Zusatzleistungen;

Kostenkalkulation;

Übersetzungsparameter eingeben

Wenn Sie das Formular betreten, öffnet sich die Registerkarte „Übersetzungsoptionen“, im Feld „Übersetzungsnummer“ wird die Seriennummer der Übersetzung angezeigt, die nicht geändert werden kann.

Auf der Registerkarte werden die folgenden Felder angezeigt:

- „DShK scannen“ – wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich ein Formular zum Scannen;

- „LSK-Scannen“ – wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich ein Formular zum Scannen;

- „Absendertyp“. Das Feld wird durch Auswahl eines Werts aus dem Absendertypverzeichnis ausgefüllt. Um einen Wert auszuwählen, müssen Sie mit der Taste in dieses Feld gehen Tab (Umschalt+Tab) oder mit der Maus und Drücken einer Taste F4. Im sich öffnenden Fenster müssen Sie den Absendertyp auswählen – natürliche Person / juristische Person.

- „Zahlungsmethode“ – zur Auswahl platzieren Sie den Cursor im Feld „Zahlungsmethode“ und klicken Sie F4. Aufführen mögliche Wege die Zahlung hängt von der Art des Überweisungsabsenders ab;

- „Empfängertyp“ – zur Auswahl platzieren Sie den Cursor im Feld „Empfängertyp“ und klicken F4. Wenn Sie den Empfängertyp „Juristische Person (Regionalkunde)“ oder „Juristische Person (Bundeskunde)“ auswählen, erscheinen auf dem Bildschirm Felder zur Eingabe eines regionalen (Bundes-)Kunden, die durch Auswahl aus den Verzeichnissen Regional / Bundeskunde ausgefüllt werden. Bundeskunden. In diesem Fall werden die Daten des Empfängers aus den entsprechenden Verzeichnissen ausgewählt und können über die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ nicht geändert werden. Wir füllen alle Felder nacheinander aus.

Es gibt Schaltflächen im Formular:

- „Weiter“ – dient dazu, zur nächsten Registerkarte zu gelangen;

- „Abbrechen“ – soll das Formular „Transferannahme“ verlassen, ohne die eingegebenen Daten zu speichern;

- „Zurück“ und „Weiter“ – Schaltflächen zum Navigieren durch die Formularregisterkarten.

- „Formular drucken“ – dient nur zum Ausdrucken eines ausgefüllten Postüberweisungsformulars, wenn der Absender (Kunde) kein Papierformular hat. Wenn Sie über ein Überweisungsformular in Papierform verfügen, werden die Formulare nicht vom System gedruckt

- „Absender auswählen“ und „Empfänger auswählen“: dienen der Auswahl von Daten über den Absender und den Empfänger (im Folgenden als Kunde bezeichnet) gemäß den im System registrierten Verzeichnissen der Absender/Empfänger. Die Schaltfläche „Absender auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird nach Auswahl des Absendertyps – natürliche oder juristische Person und Zahlungsmethode – verfügbar. Die Schaltfläche „Empfänger auswählen“ ist zunächst inaktiv und wird nach Auswahl des Empfängertyps („Einzelperson“, „Juristische Person „Lokaler Kunde“) und der Art der Überweisung am Ziel verfügbar. Wenn Sie auf diese Schaltflächen klicken, öffnet sich das Formular „Verzeichnis der Absender“ bzw. „Verzeichnis der Empfänger“.

Nach Auswahl eines Absenders (Empfängers) aus dem Verzeichnis werden die Reiter „Absender“ („Empfänger“) mit Informationen aus dem Verzeichnis gefüllt. Die Formen sind gleich.

Nachdem Sie alle Felder auf der Registerkarte „Übertragungsoptionen“ des Formulars „Empfangen adressierter elektronischer Überweisungen“ ausgefüllt haben, sollten Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken, um zur Registerkarte „Absender“ zu gelangen.

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