Kratka instrukcija eas. Programi koje koristi ruska pošta. Party prijem RPO
STVARANJE i pilot implementacija
jedinstvenog AUTOMATIZOVANOG SISTEMA poštanskih ureda baziranog na MS Dynamics axe za maloprodajnu platformu za FSU Pošta Rusije
PRIPREMA ZA OBJAVLJIVANJE
Kursevi obuke kao dio radnog mjesta CPS-a
Podsistem ostalih usluga. Pretplata na periodične publikacije
EAS OPS.001.I3.03-10
anotacija
Dokument „Kursevi obuke kao deo radnog mesta“ u smislu opisa procedura za rad sa Sistemom prilikom pretplate na periodiku razvijen je u okviru kreiranja i pilot implementacije jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija baziranog na MS Dynamics AX za maloprodajnu platformu za FSUE Pošta Rusije (u daljem tekstu EAS OPS).
Svrha EAS OPS-a je povećanje efikasnosti pružanja usluga stvaranjem jedinstvenog rješenja za automatizaciju aktivnosti poštanskih ureda.
Ovaj dokument sadrži početne informacije o radu u EAS OPS-u i opis procedura za pretplatu na periodiku prilikom korištenja EAS OPS sistema i namijenjen je za korištenje od strane operatera poštanskih ureda kada je potrebno dobiti osnovne informacije o EAS OPS-u.
Osnova za rad je Ugovor od 03. aprila 2013. godine br. 2013-AHKS-0009 za izvođenje radova na temu: „Kreiranje i pilot implementacija jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija baziranog na MS Dynamics AX za maloprodajnu platformu“ između Federalnog državnog jedinstvenog preduzeća Verex Russian Post doo i GMCS.
1 Uvod... 4
1.1 Obim.. 4
1.2 Kratak opis karakteristika.. 4
1.3 Postupak provjere funkcionalnosti .. 5
2 Opis rada... 7
2.1 Pretplata.. 8
2.1.1 Unos parametara registracije pretplate u radnom prozoru. 8
2.1.2 Prihvaćanje pretplate od strane poštara.. 9
2.1.3 Potraga za pretplaćenim izdanjem. 10
2.1.4 Unošenje podataka o pretplatniku i njegove adrese. 13
2.1.5 Sažetak pretplate.. 15
2.1.6 Formacija f. SP-1.. 15
2.2 Izrada paketa pretplate.. 17
2.2.1 Registracija grupe pretplate u operativnom prozoru. 17
2.2.2 Registracija grupe pretplate koju prihvata poštar.. 18
2.2.3 Unos podataka o pretplatniku. 19
2.2.4 Unošenje podataka o adresi. 19
2.2.5 Unošenje podataka o pretplati na publikacije. 19
2.2.6 Unošenje podataka o pretplati na publikacije. Dodatak. 20
2.2.7 Unošenje podataka o pretplati na publikacije. Ispravka.. 21
2.2.8 Unošenje podataka o pretplati na publikacije. Odstranjivanje. 21
2.2.9 Konačni podaci o registraciji paketa pretplate .. 22
2.2.10 Formacija f. SP-1.. 22
2.3 Dodatne operacije.. 22
2.3.1 Traži SP-1, pretplaćeno.. 22
2.3.2 Prosljeđivanje pretplate.. 25
2.3.3 Prihvatanje pretplate. 27
2.3.4 Otkazivanje pretplate.. 30
2.3.5 Obnova pretplate.. 32
2.3.6 Formiranje registra putem pretplate. 35
spisak simbola i skraćenica... 40
Uvod
Područje primjene
Dokument predstavlja kurs obuke za poštanske operatere (OPS) u obavljanju službene dužnosti u pretplati na periodiku korišćenjem jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija (EAS OPS, Sistema).
Ovaj dokument je namijenjen da se koristi kao pomoćno sredstvo za obuku operatera FSO.
Prije proučavanja dokumenta, trebali biste se upoznati sa dokumentom „Kreiranje i pilot implementacija jedinstvenog automatiziranog sistema poštanskih ureda baziranog na platformi MS Dynamics AX for Retail. Bench testiranje i implementacija. Kursevi obuke u sklopu radnog mesta OPS-a. Opće procedure. EAS OPS.001.I3.03-1” (u daljem tekstu „Opšte procedure”), koji sadrži kratke informacije o sistemu, proceduri za pripremu sistema za rad i opis tipičnih operacija zajedničkih za ceo EAS OPS sistem.
Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju EAS OPS-a, obratite se službi tehničke podrške.
Kratak opis karakteristika
EAS OPS je dizajniran za automatizaciju operativnih aktivnosti OPS-a.
Ovaj odjeljak daje opis procedura za pretplatu na periodične publikacije za pojedinca:
Registracija pretplate (prihvaćeno od strane operatera, prihvaćeno od strane poštara):
§ traženje podataka o publikaciji;
§ Unošenje podataka o pretplatniku;
§ plaćanje usluge pretplate;
Registracija grupe pretplate (prihvaćeno od strane operatera, prihvaćeno od strane poštara):
§ Unošenje podataka o pretplatniku;
§ traženje podataka o publikacijama;
§ plaćanje za uslugu registracije paketa pretplate;
Obnova pretplate:
§ pretraživanje podataka prema f. SP-1;
§ izbor novog perioda pretplate;
§ obračun troškova obnavljanja pretplate na PIP;
§ plaćanje usluge obnavljanja pretplate;
§ traženje završenog naloga za pretplatu;
Preusmjeravanje pretplate (unutar OCP-a isporuke, izvan OCP-a isporuke):
§ pretraživanje podataka prema f. SP-1;
§ Unošenje podataka o novoj adresi za dostavu;
§ obračun troškova preusmeravanja pretplate;
§ plaćanje usluge prosleđivanja pretplate;
Otkazivanje pretplate:
§ pretraživanje podataka prema f. SP-1;
§ obračun troškova otkazivanja pretplate na PIP;
§ plaćanje usluge otkazivanja pretplate;
Plaćanje pretplate:
§ pretraživanje podataka prema f. SP-1;
§ plaćanje usluge
Istovar obrazaca SP-1 putem pretplate;
Učitavanje naloga za pretplatu u srednju bazu podataka.
CLOSING SHIFT. TIPIČNI PROBLEMI
Nesklad u sredstvima otkriven je u Izvještaju o gotovini MS-42 i X-izvještaju:
Otkrijte uzrok
Kreirajte redove u blagajničkom dnevniku po iznosima po stavkama
Zatvorite smjenu sa činom pod ulogom šefa OPS-a, koristeći dugme "Zatvori smjenu".
bez prolaska DS"
Ako postoje neslaganja, dugme "Pošalji DS" nije aktivno
67.
CLOSING SHIFT. TIPIČNI PROBLEMIHitni nestanak struje u OPS-u:
Pravilno se odjavite sa sistema i isključite računare operatera
Isključite rad na računaru načelnika OPS-a
Isključite sve izvore napajanja
Svi izvještaji se mogu generirati na početku sljedećeg radnog dana. SAVJET DANA
Za brži rad potrebno vam je:
Koristite prečice
Koristite sistemske upite
Unos adrese počinje poštanskim brojem
Koristite CHDPA prilikom unosa adrese
Koristite istoriju podataka
70.
SAVJET DANAZapamtite:
Ne možete sami mijenjati mjesta/preuređivati opremu
Bilo koja usluga se može pružiti u svakom operativnom prozoru
Ako je potrebno, možete odgoditi nepotpuno usaglašavanje dolaznih
71.
REZULTATI AKTUELNOG KURSA OBUKEDanas ste naučili:
Kako vam EAC može pomoći da postignete svoje ciljeve?
Vaša uloga i funkcije na projektu
Osnove pokretanja EAS-a u OPS-u
Kako početi raditi u EAC sistemu i otvoriti trgovački dan
Glavne funkcije primanja, obrade i predaje RPO
Kako zatvoriti trgovački dan
Korisni savjeti za rad u EAC-u
72.
TEČAJ OBUKE - CONFLUENCEKompletan kurs sa svim materijalima
objavljeno na Confluence u odjeljku za obrazovanje EAC OPS-a
Veza:
https://r00confluence.main.russianpost.ru/pages/viewpage.action?pageId=1769735
STVARANJE i pilot implementacija
jedinstvenog AUTOMATIZOVANOG SISTEMA poštanskih ureda baziranog na MS Dynamics axe za maloprodajnu platformu za FSU Pošta Rusije
PRIPREMA ZA OBJAVLJIVANJE
Podsistem poštanskih usluga. RPO prijem
EAS OPS.001.I3.03-2
anotacija
Dokument „Turkovi obuke kao dio radnog mjesta“ u smislu opisa radnih procedura poštanskog operatera prilikom prijema preporučene pošte (u daljem tekstu RPO) razvijen je u sklopu kreiranja i pilot implementacije jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih ureda baziranog na MS Dynamics AX za maloprodajnu platformu (u daljem tekstu: FUEAS Russian Post OPS).
Svrha EAS OPS-a je povećanje efikasnosti pružanja usluga stvaranjem jedinstvenog rješenja za automatizaciju aktivnosti poštanskih ureda.
Ovaj dokument sadrži opis operativnih procedura za poštanskog operatera prilikom prijema preporučene pošte pomoću jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija i namenjen je obuci operatera i da ga koriste operateri pošta ako je potrebno da dobiju osnovne informacije o EAS OPS-u.
Osnova za rad je Ugovor od 03. aprila 2013. godine br. 2013-AHKS-0009 za izvođenje radova na temu: „Kreiranje i pilot implementacija jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija baziranog na MS Dynamics AX za maloprodajnu platformu“ između Federalnog državnog jedinstvenog preduzeća Verex Russian Post doo i GMCS.
1 Uvod... 4
1.1 Obim.. 4
1.2 Kratak opis karakteristika.. 4
1.3 Postupak provjere funkcionalnosti .. 5
2 Opis rada... 6
2.1 Korišćenje menija za izbor operacije.. 6
2.2 Unos RPO parametara... 12
2.2.1 Unesite klasu polaska. 13
2.2.2 Unos podataka o težini.. 14
2.2.4 Unos deklarisane vrijednosti artikla. 15
2.2.5 Odabir kategorije polaska. 16
2.2.6 Unesite SHI... 17
2.2.7 Označavanje oznaka odlaska. 18
2.2.8 Unošenje podataka o primaocu. 19
2.2.9 Unošenje podataka o adresi. 26
2.2.10 Određivanje načina prosljeđivanja RPO-a... 31
2.3 Unošenje podataka o pošiljaocu, primaocu pouzeća.. 33
2.3.1 Unošenje podataka o pošiljaocu. 33
2.3.2 Mogućnost navođenja primaoca pouzeća.. 34
2.4 Mogućnost unosa dodatnih usluga, primaoca obaveštenja, plaćanja pošiljke.. 35
2.4.1 Unošenje podataka o dodatnim uslugama. 35
2.4.2 Indikacija naknade za pošiljku. 38
2.5 Odabir markica za plaćanje RPO... 41
2.5.1 Odabir marke.. 43
2.6 Pregled sažetih podataka.. 45
2.7 Kopiranje RPO podataka prilikom prijema više RPO od jednog pošiljaoca 49
2.8 Prijem obavještenja o migraciji.. 51
2.8.1 Unos glavnih parametara obavijesti o migraciji. 52
2.8.2 Unošenje podataka o notifikatoru/migrantu. 53
2.8.3 Unošenje podataka o dodatnim uslugama. 56
2.8.4 Pregled zbirnih podataka. 56
2.9 Prijem običnih predmeta .. 56
2.10 Dodatne poštanske usluge.. 59
3 Vanredne situacije... 62
3.1 Šifra greške - "nema papira". Kraj trake u fiskalnom registru.. 62
3.2 Šifra greške - "1000 i 1002. Došlo je do greške tokom operacije" u trenutku plaćanja... 62
spisak simbola i skraćenica... 64
Uvod
Područje primjene
Dokument predstavlja kurs obuke za operatere poštanskih ureda (OPS) u obavljanju službenih poslova za prijem preporučene pošiljke (RPO) korišćenjem jedinstvenog automatizovanog sistema poštanskih kancelarija (EAS OPS, Sistema).
Ovaj dokument je namenjen za upotrebu u obuci operatera FSO i za dobijanje referentnih informacija prilikom rada u EAS FSO.
Prije proučavanja dokumenta, trebali biste se upoznati sa dokumentom „Kreiranje i pilot implementacija jedinstvenog automatiziranog sistema poštanskih ureda baziranog na platformi MS Dynamics AX for Retail. Kursevi obuke u sklopu radnog mesta OPS-a. Opće procedure. EAS OPS.001.I3.03-1” (u daljem tekstu „Opšte procedure”), koji pruža kratke informacije o sistemu, proceduri za pripremu sistema za rad i opis performansi tipičnih operacija zajedničkih za ceo EAS OPS sistem.
Ako imate bilo kakvih pitanja o korištenju EAS OPS-a, obratite se službi tehničke podrške.
Kratak opis karakteristika
EAS OPS je dizajniran za automatizaciju operativnih aktivnosti OPS-a. Ovaj dokument daje opis radnih procedura za prijem RPO:
Izbor klase, vrste, kategorije i kategorije poštanske pošiljke, način prosleđivanja u skladu sa potrebama pošiljaoca;
Obrada informacija o deklarisanoj vrijednosti i pouzećem;
Unošenje podataka o težini RPO, SHI;
Izbor mogućih oznaka za RPO;
Unošenje podataka o pošiljaocu i primaocu;
Unošenje adresnih podataka primaoca i pošiljaoca;
Izbor dodatnih usluga za RPO;
Odabir vrste plaćanja RPO (GZPO, frankiranje; avansna knjiga; gotovinsko plaćanje, bezgotovinsko plaćanje);
Poštanski obračun.
Opis operacija
Bilješka:
U dokumentu, kada se opisuju radnje operatera, tasteri koji se koriste na tastaturi računara su napisani podebljanim slovima ( Enter), polja i dugmad ekranskih obrazaca pišu se pod navodnicima (dugme „Izlaz“).
Unos RPO parametara
Prvi ekran "RPO" prikazuje glavne grupe polja za slanje pošte. Za sve parametre slanja, na ekranu su prisutna sljedeća polja:
- "Klasa, Zemlja odredišta, Težina u gramima";
- "Primalac" (ako pošiljka ima klasu "Interna");
- "Preliminarni ukupno" (Preliminarni iznos za pošiljku, uzimajući u obzir težinu, vrstu, kategoriju pošiljke, način otpreme).
U zavisnosti od klase, vrste i kategorije pošiljke, na ekranu se mogu pojaviti sledeća polja:
- "Plaćeno markama / frankiranjem" (RPO sa mogućnošću plaćanja GZPO);
- "Način slanja".
Upis klase odlaska
Prvo polje za odabir je "Klasa odlaska". Standardno, klasa polaska je “Domaći” (slika 9).
Slika 9. Obrazac "Prihvatanje RPO". RPO tab. Kartica klase polaska
Vrijednost polja će se promijeniti tek nakon što se promijeni sadržaj polja „Zemlja odredišta“ u kojem je potrebno odabrati državu u koju će se poslati RPO (Slika 10).
Slika 10. Polja "Klasa polaska", "Zemlja odredišta"
Nakon odabira klase polaska, nastavite s unosom težine RPO.
Unos podataka o težini
Nakon odabira elementa ekrana za unos težine (slika 11), da biste dobili vrijednost težine sa poštanske vage, morate pritisnuti F4. Sistem će u odgovarajućem polju prikazati primljenu vrijednost iz vaga za poštu.
Slika 11. Odabrani element za unos težine
Bilješka:
Težina je naznačena u gramima.
Ako nema poštanskih vaga ili kvarova u njihovoj upotrebi, na ekranu će se prikazati dijagnostička poruka (Slika 12).
Slika 12. Poruka o grešci stanja
U tom slučaju morate ručno unijeti težinu s tastature. Prilikom unosa težine, uz numeričke tipke, dostupne su i tipke za brisanje. Del I backspace.
Ako tip pošiljke nije odabran prilikom unosa težine, sistem će označiti polje za unos težine kao nevažeće vrijednosti. Ista oznaka će biti stavljena ako upisana težina ne odgovara odabranoj vrsti pošiljke.
Izbor kategorije polaska
Po potrebi se upisuje kategorija polaska. Podrazumevano, vrijednost za polje "Digit" nije navedena. Bit za slanje može imati jednu od sljedećih vrijednosti:
Bez pražnjenja;
vojni;
vlada;
Predsjednički;
Službeno;
Sudski;
Kredit.
Kategorija može biti izabrana ako je pošiljalac pravno lice, osim OVPO, izbor kategorije OVPO je dostupan pošiljaocima – fizičkim licima. Kategorija OVPO se može odabrati za stavke „Pismo“ i „Razglednica“ kategorije „Registrirano“. Prozor za odabir kategorije polaska (slika 16):
Slika 16. Prozor za izbor kategorije polaska
Unesite SHI
Unos barkod identifikatora ili barkod poštanski identifikator vrši se u polje "SHI" (slika 17).
Slika 17. Polje za unos "SHI"
mail ID se može uneti pritiskom na taster skenera pošte ili ručno sa tastature. U oba slučaja, Sistem provjerava ispravnost unesenog identifikatora i u slučaju greške prikazuje poruku o tome. Do grešaka može doći ako tip identifikatora ne odgovara tipu RPO ili ako je navedeni identifikator već sadržan u sistemu (tj. unet je ranije).
Unošenje informacija o primaocu
Za unos podataka o primaocu preporučene poštanske pošiljke idite na grupu elemenata za unos podataka o primaocu (Slika 20).
Slika 20. Obrazac "Prihvatanje RPO". RPO tab. Kartica primalac
Da biste uneli lične podatke primaoca, postavite kursor u polje "Primalac" i pritisnite taster F4, ili kliknite levim tasterom miša na polje "Primalac". Sistem će prikazati obrazac (slika 21):
Slika 21. Unošenje ličnih podataka primaoca
Za označavanje vrste klijenta (fizičko/pravno lice), potrebno je u polju „Tip klijenta“ navesti da li je klijent fizičko ili pravno lice (Slika 22).
Slika 22. Polje za odabir tipa klijenta
Ispod je grupa elemenata ekrana za unos ličnih podataka primaoca, ako je klijent fizičko lice (Slika 23):
Slika 23. Unošenje ličnih podataka primaoca koji je fizičko lice
Da biste unijeli podatke o adresi primaoca, morate popuniti polja:
Prezime (A);
Srednje ime (B),
ili koristite dugme "Odaberi iz istorije".
Prilikom navođenja tipa klijenta „Pravno lice“, morate uneti naziv organizacije ili koristiti dugme „Odaberi iz istorije“ (Slika 24).
Bilješka:
Ako RPO ima status "Usluga" i šalje se na adresu drugog OPS-a, tada su primalac i pošiljalac pravna lica.
Slika 24. Unošenje adresnih podataka primaoca koji je pravno lice
Bilješka:
Za klijenta tipa " Pojedinac» Polja za prezime, ime i patronimiju su obavezna.
Za klijenta tipa "Pravno lice" potrebno je unijeti naziv polja organizacije.
Prilikom brisanja polja za unos podataka, uneseni podaci se brišu bez promjene vrijednosti tipa kupca.
Ako je primalac (pošiljalac) prethodno unesen u Sistem, biće prikazan na padajućoj listi kada se unese i dostupan za ponovni izbor (Slika 25). U tom slučaju, sistem će automatski zamijeniti svoje podatke o adresi u odgovarajuća polja.
Sa povezanim ravnim skenerom, možete čitati podatke iz pasoša klijenta.
Slika 25. Prikaz prethodno unesenih podataka o primaocu
Ako kliknete na dugme “Odaberi iz istorije” na obrascu za unos podataka o klijentu (Slika 23, Slika 24), Sistem će prikazati referentni obrazac sa prethodno unetim podacima o klijentu (Slika 26).
Slika 26. Obrazac "Izbor podataka o klijentu"
Za traženje u imeniku prethodno unesenih podataka potrebno je u prazan red iznad liste (slika 27) unijeti tražene podatke (maska prezimena ili puno prezime).
Slika 27. Red za unos traženih informacija u imenik
Kada kliknete na dugme „Odaberi“ u obrascu „Podaci o primaocu“, popuniće se prezime, ime, patronim i kontakt telefon (Slika 28).
Slika 28. Obrazac za informacije o primaocu
Ukoliko je klijent izabran između prethodno unetih, tada će se podaci o adresi uvesti u obrazac "Adresni podaci primaoca". Možete ih promijeniti ako je potrebno.
Unošenje podataka o adresi
Nakon unosa podataka o primaocu, potrebno je uneti i podatke o njegovoj adresi, ako nisu izabrani iz istorije zajedno sa klijentom (Slika 29).
Slika 29. Odabrani element ekrana za odabir adrese
Za unos podataka o adresi klijenta, postavite kursor u polje "Adresa" i pritisnite tipku F4. Sistem će prikazati obrazac za unos adrese (Slika 30).
Slika 30. Adresni obrazac
Dugmad na obrascu "Adresa":
- "UREDU"- potvrdu unosa podataka;
- "Otkaži"- završetak rada sa ekranskom formom bez pohranjivanja unesenih podataka.
Vrsta adrese
Unošenje podataka o adresi mora početi odabirom vrste adrese. Sastav polja za unos adresnih podataka zavisi od izabranog tipa adrese (Slika 31).
Podrazumevano, standardni tip adrese je definisan za unos podataka.
Za bilo koju vrstu adrese potreban je unos OPS indeksa.
Da biste promijenili vrstu adrese, odaberite odgovarajuće polje. U obrascu koji se otvori (slika 31) morate odabrati vrstu adrese. Odabrani tip adrese će biti prikazan na obrascu za unos adrese.
Slika 31. Odabir tipa adrese
Poštanski broj
Unos adrese mora početi unosom poštanskog broja (polje "Indeks").
Prilikom unosa indeksa morate koristiti numeričke tipke. Sistem vam omogućava da unesete do šest cifara. Nakon unosa indeksa, prilikom prelaska na sljedeći element adresnih podataka, provjerava se usklađenost unesene vrijednosti sa referentnom bazom indeksa. Ukoliko se unese pogrešan indeks, sistem će uneti indeks označiti kao pogrešan (slika 32), pa će pohranjivanje unesenih adresnih podataka biti nemoguće.
Slika 32. Označavanje nevažeće vrijednosti indeksa
Ostali podaci o adresi
Sljedeći elementi adrese mogu se unijeti ručno ili korištenjem Centralne poštanske adrese podataka (CCDPA):
- "Region" - region;
- "District" - okrug;
- "Grad" - lokalitet;
- "Unutargradska teritorija (okrug)" - unutargradska teritorija (mikrookrug, naselje, itd.);
- "Ulica" - ulica;
- "Kuća" - kućni broj;
- "Apartman" - broj stana.
Da biste uzastopno odredili elemente adrese i kretali se između njih, koristite ključ Tab(ili pokazivač miša).
Kada se koristi TsHDPA, sistem će odrediti regiju, okrug (ako postoji) i listu naselja koja odgovaraju unesenom indeksu. Region i distrikt se automatski prikazuju na ekranu, lokalitet se mora izabrati sa padajuće liste.
Također možete koristiti polje Traži po našem imenu. tačka u koju želite da unesete početne znakove traženog lokaliteta. U slučaju da usluga TsKhDPA nedvosmisleno korelira unesene znakove s bilo kojim lokalitetom dostupnim u bazi podataka, sljedeća polja će se automatski popuniti: „Indeks“, „Regija“, „Okrug“, „Lokalitet“ (Slika 33).
Slika 33. Odabir lokaliteta
Ukoliko Sistem ne odredi jednoznačno traženi lokalitet po prvim unetim znakovima, biće dostupan izbor sa padajuće liste (Slika 34).
Slika 34. Lista indeksa za lokalitet
Nakon odabira lokaliteta, morate odabrati ili ručno unijeti unutargradsku teritoriju, ulicu, kućni broj i broj stana.
Bilješka:
Nakon odabira lokaliteta, potrebno je obratiti pažnju na element adrese za ulazak u unutargradsku teritoriju (polje „Intracity teritorija (okrug)”): ako ovaj lokalitet ima tačno jednu unutargradsku teritoriju, automatski se prikazuje u ovom polju. Po potrebi se može ukloniti.
Ako nema veze sa CCDPA, sva polja, počevši od regiona (“Region”), moraju se popuniti ručno.
Ukoliko na obrascu za unos adrese odaberete vrstu adrese „pošta“, „Vojna jedinica“, „Pošta na terenu“, prikazuje se polje za unos odgovarajućeg broja („Ne“) (Slika 35). Mora se ručno popuniti brojčanim podacima. Kada unesete poštanski broj, podaci u ovom polju se ne brišu.
Slika 35. Obrazac za unos adresnih podataka za tip adrese "Poštanski sandučić"
Ako je odabran tip adrese "Hotel", na obrascu za unos adrese prikazuje se polje za unos naziva hotela "Naziv hotela" (Slika 36)
Slika 36. Obrazac polja za unos adrese sa poljem "Naziv hotela"
Mora se popuniti ručno. Kada unesete poštanski broj, podaci u ovom polju se ne brišu.
Unošenje podataka o pošiljaocu
Unos podataka o pošiljaocu vrši se na isti način kao i unos podataka o primaocu, što je opisano u paragrafima 2.2.9, 2.2.10 (Slika 40).
Slika 40. Obrazac "Prihvatanje RPO". Kartica pošiljaoca
Izbor markica za RPO plaćanje
Nakon završetka rada sa karticom "Dodatne usluge", morate kliknuti na " Dalje“, u slučaju plaćanja RPO markama, otvara se kartica „Prodaja markica“. Na obrascu, Sistem će automatski odabrati potrebne markice za plaćanje za trenutni RPO, dostupne u OPS-u (Slika 50).
Slika 50. Obrazac "Prihvatanje RPO". Kartica marke
Ako je klijent došao sa svojim markama, potrebno je u polje „Plaćene marke, rublje“ unijeti količinu svojih maraka, Sistem će automatski preračunati nedostajući iznos za plaćanje i ponovo formirati listu maraka (Slika 51).
Slika 51. Obrazac "Prihvatanje RPO". Kartica marke. Popunjavanje polja "Plaćene markice"
U polju "Stanje plaćanja, rub." navedite iznos u rubljama za koji je potrebno prodati marke.
Izbor brenda
Za promjenu liste maraka, na obrascu se nalaze dugmad:
- “Dodaj” – dodavanje markica na listu;
- “Promjena” – promjena postojeće liste;
- “Izbriši” – uklanjanje brendova sa liste.
Da biste dodali brend, morate kliknuti na " Dodati“, otvorit će se obrazac “Izbor brenda” (Slika 52).
Slika 52. Obrazac za odabir marke
Za odabir marke kliknite na polje "Brend", otvorit će se novi obrazac sa listom marki dostupnih u OPS-u (Slika 53).
Slika 53. Obrazac "Marke"
Obrazac sadrži polja za pretraživanje markica po nazivu i nomenklaturnoj šifri. Da biste ih pretražili, morate unijeti tražene podatke za pretragu i kliknuti na dugme "Traži". Da obrišete filtere za pretragu, kliknite na dugme "Obriši". Da biste odabrali marku sa liste, morate odabrati liniju i kliknuti na dugme "OK".
Sistem će otvoriti prethodni prozor u kojem je potrebno odrediti količinu odabrane marke i kliknuti na dugme „OK“ za potvrdu (Slika 54).
Slika 54. Obrazac za odabir marke
Sistem će se vratiti na obrazac "Prihvatanje RPO" na kartici "Prodaja maraka".
Pregled zbirnih podataka
Nakon što završite unos svih podataka o prijemu RPO, morate kliknuti na dugme " Dalje". Istovremeno će se otvoriti kartica „Rezultati“ u kojoj će se prikazati troškovi slanja RPO-a, detaljni parametri RPO-a, lista i troškovi dodatnih usluga, sa detaljima o ukupnom iznosu, kao i naknada za nepristupačnost, utvrđena iz imenika „Teško dostupan OPS“ na osnovu unesenih adresnih podataka pošiljaoca i primaoca (slika 55).
Slika 55. Obrazac "Prihvatanje RPO". Kartica Sažetak
Prilikom registracije međunarodnog RPO-a, na kartici „Rezultati“ pojavljuje se polje „Deklarisana vrijednost u SDR-u“ koje odražava iznos deklarirane vrijednosti u SDR-u (Slika 56).
Slika 56. Obrazac "Prihvatanje RPO". Kartica "Rezultati" prilikom registracije međunarodnog RPO-a
Da biste poništili unesene podatke na prijemu RPO, morate kliknuti na "Otkaži". Da biste završili, morate kliknuti "OK", nakon čega će se otvoriti glavni prozor kase (Slika 57).
Slika 57. Glavni prozor naplate
U korpi može biti bilo koji broj RPO, štampanje će se vršiti za svaku pošiljku kao poseban ček.
U glavnom prozoru blagajne morate odabrati način plaćanja:
gotovina;
Bez promjene;
Kada pritisnete dugme za plaćanje „Gotovina“, sistem će prikazati ekranski oblik gotovinskog plaćanja (Slika 58).
Slika 58. Prikaz prozora za gotovinsko plaćanje
U polje "Unesite iznos u gotovini" morate unijeti iznos gotovine koji je klijent položio i kliknite na dugme "Primijeni". Sistem će se vratiti u glavni prozor kase, na ekranu će prikazati iznos kusur, a fiskalni štampač će odštampati račun.
Ukoliko klijent uplati blagajniku iznos bez sitniša, u glavnom prozoru blagajne izaberite dugme „Bez sitniša“. Sistem će ispisati račun na fiskalnom štampaču.
Prilikom plaćanja bankovnom karticom morate odabrati dugme "Kartica". Sistem će izvršiti transakcije sa karticom i vratiti se u glavni prozor kase, fiskalni registrator će odštampati račun.
Ispravnost prijema RPO možete provjeriti klikom na dugme "Prikaži dnevnik (2)" (Slika 59). Posljednja prodaja će biti na gornjoj liniji dnevnika. Grupa polja sa desne strane sadrži karakteristike primljenih RPO-a koji su registrovani u Sistemu.
Slika 59. RPO dnevnik
Da biste primili naredni RPO, potrebno je uzastopno pritisnuti dugmad "Poštanske usluge (1)" / "Prihvatanje (1)" / "Prihvati RPO (1)" na obrascu glavnog prozora blagajne (Slika 60).
Pregled zbirnih podataka
Pregled zbirnih podataka moguć je na kartici „Rezultati“ (Slika 67), a opis rada sa karticom predstavljen je u pododjeljku 2.5.
Slika 67. Obrazac "Prihvatanje obavještenja o migraciji". Kartica Sažetak
Nakon pritiska na dugme „OK“, Sistem prikazuje glavni prozor blagajne sa registrovanim obaveštenjem o migraciji. Sve radnje za plaćanje su opisane u tački 2.5. U korpi može biti bilo koji broj RPO, štampanje će se vršiti za svaku pošiljku kao poseban ček.
Prijem jednostavnih pošiljki
Da biste registrovali prijem jednostavnih pošiljki u meniju za izbor operacija prijema, pritisnite taster na tastaturi 5 , ili kliknite na dugme "Prijem običnih artikala (5)". Sistem će prikazati ekranski obrazac za registraciju prijema običnih artikala (Slika 68).
Slika 68. Obrazac "Prijem običnih artikala"
Ovaj ekranski obrazac se sastoji od dvije kartice, prema redoslijedu unosa podataka:
- "Klasa" - zadana vrijednost polja je "International", ovo polje se ne može uređivati;
- "Vrsta" - polje sadrži vrijednosti "Mali paket" i "M vrećica";
- "Težina" - ovo polje označava težinu jednostavne pošiljke.
- "Način prosljeđivanja" - polje sadrži vrijednosti "Vazduh" i "Zemlja";
- "Tip klijenta" - u ovoj oblasti morate odabrati tip klijenta "Fizičko lice" ili "Pravno lice";
- "Način plaćanja" - polje sadrži listu dostupne načine plaćanje (Slika 69);
Slika 69. Vrijednosti polja "Način plaćanja".
- "Puni trošak" - polje se automatski popunjava u skladu sa tarifama.
Sljedeća dugmad se nalaze na dnu ekrana:
- "Otkaži" - izlaz iz ekranske forme registracije obavijesti o migraciji bez pohranjivanja podataka;
- "Nazad" - povratak na prethodnu karticu (neaktivan na prvoj kartici);
Pregled zbirnih podataka moguć je na kartici „Ukupni podaci“ (Slika 70. Slika 67), a opis načina rada sa karticom predstavljen je u pododjeljku 2.5.
Slika 70. Obrazac "Prijem običnih predmeta". Kartica Sažetak
Nakon pritiska na dugme OK, sistem prikazuje glavni prozor kase. Sve radnje za plaćanje su opisane u tački 2.5.
vanredne situacije
EAS OPS ostaje operativan u slučaju vanrednih situacija. Posebne radnje korisnika (operatera) su potrebne samo u slučaju nužde direktno u sistemu za dojavu požara. Takve vanredne situacije uključuju kvarove u sistemu napajanja, kvarove serverske i mrežne opreme FSO i personalnih računara korisnika, kvarove softvera na serverskoj opremi FSO ili računarima korisnika.
U slučaju takvih hitnih situacija u OPS-u, korisnik mora o tome obavijestiti stručnjake tehničke podrške koji opslužuju ovaj OPS i EAS OPS servisno osoblje i nastaviti postupati prema njihovim uputstvima.
Kada radite u Sistemu, morate biti svjesni sljedećih općih pravila.
Ključ za pomoć F1 i dugme u gornjem desnom uglu ekrana (ako postoji) koriste se za dobijanje referentnih podataka o sistemu.
Dugme u gornjem lijevom uglu ekrana (ako je dostupno) služi za povratak na prethodni obrazac bez pohranjivanja unesenih podataka.
Prelazak između elemenata ekrana (polja za unos, dugmad, stavke menija) vrši se pritiskom na taster Tab, osim u posebnim slučajevima. Kretanje ide s lijeva na desno i odozgo prema dolje. Kada promijenite ulazne elemente u gornjem lijevom kutu, sastav elemenata desno i dolje se može promijeniti, dok se polja koja se nalaze desno i ispod mogu obrisati ili označiti kao polja s pogrešnim vrijednostima.
Element unosa koji ima nevažeću vrijednost označen je ikonicom na lijevoj strani.
Kretanje unutar polja za unos, ekranskih lista, stavki menija, grupa za odabir (fizičko - pravno lice) vrši se pomoću tipki sa strelicama ( ↓ ,,← ,→ ) i prijevod stranice ( pgup,PgDn).
Kretanje između elemenata ekrana također je moguće pomoću tipki sa strelicama, ali samo dok ne pogode elemente navedene u prethodnom pasusu.
U mnogim oblicima ekrana, izbor elementa ekrana je dostupan pomoću manipulatora miša.
spisak simbola i skraćenica
U ovom dokumentu se koriste sljedeći termini i skraćenice:
| Promijenite registracioni list | |||||||||
| Brojevi listova (stranica). | |||||||||
| Promjena | promijenio | zamijenjen | novo | otkazan | Ukupno listova (stranica) u dokumentu. | br. dokumenta | Ulazni broj pratećeg dokumenta. i datum | Potpisano | datum |
Kursevi obuke kao dio radnog mjesta CPS-a
Kratka instrukcija
Korisnik za rad u sistemu EAS OPS
nivo pošte
(izdanje 5.5.3.)
Moskva 2016
Opće procedure
Pokretanje sistema
Da biste započeli rad sa sistemom, potrebno je da kliknete na prečicu:
Kada se program pokrene, provjerava se povezana POS oprema. U slučaju otkrivanja nepovezane opreme ili drugih problema, sistem će prikazati dijagnostičke poruke.
Nakon provjere sastava povezane opreme, Sistem prikazuje obrazac za autorizaciju korisnika.
U slučaju pogrešnog unosa lozinke, sistem prikazuje dijagnostičku poruku o pogrešno unetoj lozinki i traži da je ponovo unesete.
U slučaju kvarova u radu EAS OPS-a, na ekranu se prikazuju odgovarajuće dijagnostičke poruke sa informacijama o nastalim problemima.
Otvaranje radne smjene
Nakon autorizacije (verifikacije) korisnika u Sistemu, vrši se provjera zatvaranja prethodne smjene. Ako je prethodna smjena ovog radnika zatvorena, sistem će prikazati obrazac „Otvaranje nove radne smjene“.
Ovaj ekran sadrži sljedeća dugmad:
- « Otvorite novu smjenu» - funkcija otvaranja nove radne smjene;
- « » - obavljanje poslova koji se ne odnose na kasu (fiskalni registar);
- « Otkaži»
Otvaranje nove radne smjene vrši se pritiskom na dugme « Otvorite novu smjenu » . Nakon pritiska na dugme „Otvori novu smenu“, Sistem će registrovati podatke operatera i na POS štampaču ispisati račun o spremnosti za rad.
Kao rezultat uspješnog otvaranja nove radne smjene za zaposlenog, Sistem će prikazati glavni meni koji sadrži set stavki menija u skladu sa pravima korisnika.
Ako prethodna radna smjena radnika nije zatvorena, prikazat će se dijagnostička poruka "Zatvori smjenu i otvori novu". Bez zatvaranja smjene bilo kakve transakcije su nemoguće.”
Ekran dijagnostičke poruke sadrži sljedeća dugmad:
- « Koristite postojeću smjenu» - prijavite se u Sistem koristeći trenutnu smjenu zaposlenog;
- « Izvršite operaciju koja nije povezana sa fijokom za novac» - za poslove koji se ne odnose na kasu;
- « Otkaži» - zatvorite trenutni obrazac i idite na obrazac za autorizaciju operatera.
Za nastavak rada pritisnite dugme « Koristite postojeću smjenu » . Nakon klika, sistem će prikazati glavni meni.
Ako se trenutni datum ne podudara s datumom postojeće smjene, sistem će prikazati dijagnostičku poruku "Nije moguće koristiti postojeću smjenu, zatvorite prethodnu smjenu i otvorite novu smjenu."
Zatvaranje radne smjene
Da biste zatvorili smjenu u glavnom meniju, pritisnite dugme „Ostale operacije (5)”, zatim dugme „Zatvaranje smene (6)”, nakon čega će se meni za zatvaranje smene pojaviti na ekranu:
- "X - izvještaj (1)"- formiranje i štampanje X-izvještaja;
- "Zatvori smjenu (2)"- Zatvaranje radne smjene;
- "Nazad (3)"- povratak na prethodni meni;
- "Glavni meni (4)"- idite na glavni meni.
U meniju Close Shift, kliknite na dugme Close Shift (2), sistem će prikazati ekran Close Shift.
Ekranski obrazac „Zatvaranje Shift“ sastoji se od sljedećih polja:
- "Zatvaranje smjene na terminalu" - naziv trenutnog terminala;
- "Preostalo FR" - stanje sredstava u memoriji fiskalnog registra;
- "Ukupno stanje po stavkama" - ukupno stanje u Sistemu i ispod u kontekstu "Isplate penzija", "Ostala gotovina";
Dugme "Predaj DS"- dugme za redovan transfer sredstava šefu, aktivno je u normalnom režimu. Nije aktivan u hitnim slučajevima. Proces je opisan u nastavku.
Dugme "Zatvori"- zatvaranje obrasca;
Dugme « » - izlaz u glavni meni.
Bilješka:
U slučaju da se stanje sredstava u fiskalnom registru i Sistemu konvergira, operater ima aktivno dugme „Pošalji CA“. Istovremeno se štampaju potvrde o uručenju sredstava načelniku OPS-a i kreira se zapis u dnevniku DDS-a o prenosu sredstava načelniku. U slučaju neslaganja u sredstvima između Sistema i fiskalnog registra, dugme „Pošalji CA“ postaje neaktivno. Za zatvaranje smjene na terminalu mora biti ovlašten načelnik OPS-a ili njegov zamjenik.
Ovaj obrazac se razlikuje od obrasca na ekranu Operatora po prisutnosti dugmeta „Zatvori smenu bez prolaska DS“ - ovo dugme postaje aktivno u prozoru šefa OPS-a u slučajevima neslaganja između sredstava u Sistemu i fiskalnog registra i omogućava vam da zatvorite smenu na prozoru Operatora, upozoravajući porukom i ispisujući sesiju o nepodudarnosti sistema za prijavu nepodudarnosti akta o naplati. sije i pogodnosti i ponude za zatvaranje smjene .
Bilješka:
Ukoliko se stanje sredstava u fiskalnom registru i sistemu razlikuje, potrebno je prenijeti sredstva preko DDS dnevnika u normalnom režimu preko DDS dnevnika. Sam iznos neslaganja će biti poništen, a odgovarajući akt za iznos neslaganja će se automatski ispisati
Osim izvođenja operacije zatvaranja smjene u normalnom načinu rada, bez odstupanja u količinama, Sistem će izvršiti sljedeće operacije:
Formiranje priznanice za isporuku sredstava rukovodiocu;
Formiranje i štampanje Z-izvještaja;
Zabrana obavljanja poslova u tekućoj smjeni.
U slučaju neusklađenosti gotovine štampa se samo Izjava o neusklađenosti, a potvrde se štampaju prilikom prenosa sredstava redovnim fondovima dnevnika tokova gotovine (DDS).
Nakon zatvaranja smjene, sistem će prikazati poruku i prikazati obrazac za autorizaciju operatera.
Odjaviti se
Izlaz se vrši iz glavnog menija sistema. Pritisnite tipku 8 ili pritisnite dugme "Izlaz (8)". Na ekranu će se pojaviti obrazac sličan formularu autorizacije Operatora sistema.
Da biste se odjavili iz sistema, kliknite na dugme 
.
Dugme je također namijenjeno za odlazak na odjeljke koji nisu povezani s radom EAS OPS-a:
Informacije o sistemu;
Ponovno pokretanje računara;
Isključivanje računara.
Ovo dugme se ne koristi prilikom prijavljivanja na sistem.
Za potvrdu izlaska, sistem će zahtijevati da unesete korisničku lozinku. Ako je lozinka ispravno unesena, sistem će se isključiti.
Dopuna OPS-a
Dopuna OPS-a - registracija u Sistem DS-a primljena od OPS-a od GRK.
Da biste dopunili OPS gotovinom, morate koristiti registar naplata i dopuna OPS-a koji je dostupan putem sljedećeg puta:
“Ostale transakcije (5)” → “Gotovinski promet (9)” → “Naplata i dopuna OPS-a (1)”. Sistem će prikazati obrazac "Dnevnik prikupljanja i dopune".
Na obrascu „Dnevnik naplate i dopune“ u tabelarnom delu prikazani su poslovi za tekuću blagajnu OPS-a: „Prijem DS“, „Naplata DS“, koji se mogu izabrati za period koji je naveden u poljima datumskog filtera na vrhu obrasca.
Dugmad na obrascu:
Na vrhu:
§ "Stvoriti"- otvaranje obrasca "Uređivanje zbirki i dopuna" za kreiranje novog dokumenta;
§ "otvoreno"- pregledati detaljne informacije o odabranoj liniji dnevnika;
§ "jasno"- brisanje vrijednosti navedene u polju "Datum";
§ "Traži"- traži po postavljene vrijednosti u polju "Datum";
U donjem dijelu:
§ "Završeno"- zatvaranje obrasca bez pohranjivanja podataka.
Bilješka:
Jačanje sredstava u OPS može se izvršiti samo pod račun načelnik OPS-a.
Za kreiranje novog dokumenta potrebno je kliknuti na dugme "Kreiraj" na obrascu "Blagajna i dnevnik dopune". Na otvorenom obrascu "Uređivanje zbirki i dopuna" postoje dvije grupe polja:
- "Podaci o dokumentu" - aktivno po defaultu;
- "Informacije o statusu dokumenta" - polja u ovoj grupi polja se popunjavaju automatski, u zavisnosti od trenutnog statusa dokumenta, prilikom kreiranja nova linija dnevnik, zadani status dokumenta je "Nije odabrana vrijednost".
Grupa polja "Podaci o dokumentu" sadrži sljedeća polja:
- "Vrsta dokumenta"- potrebno je sa liste odabrati vrijednost "Prijem sredstava u OPS";
- "pošiljalac"- polje nije popunjeno, neaktivno je za izbor (u slučaju dopune DS-a u OPS-u);
- "Primalac"- polje se automatski popunjava vrijednošću ovlaštenog korisnika, u ovom slučaju, pod pravima "Šef FSO-a";
- "Suma"- potrebno je upisati iznos DS prihvaćenog u OPS pod članom;
- "Suma in cuirsive"- uneseni iznos DS se ispisuje riječima;
- "budžetska stavka"– odaberite članak sa liste. Moguće su dvije vrijednosti: “Isplate penzija”, “Ostala gotovina”. Stavka "Isplate penzija" koristi se za isplatu penzija i naknada za ukop, stavka "Ostala sredstva" za sve ostale platne transakcije.
Da biste odredili vrstu dokumenta, potrebno je postaviti fokus u polje "Vrsta dokumenta", otvoriti listu dostupnih dokumenata pomoću tipke F4, odaberite vrijednost "Prihvatanje sredstava u OPS-u", koristeći tipke sa strelicama ( ↓ ,) i pritisnite Enter.
Ako su polja ispravno popunjena, sistem će prikazati dugme "Sačuvaj".
Na obrascu „Dnevnik naplate i dopune“ Sistem će prikazati red sa podacima o završenoj operaciji dopune OPS.
Bilješka:
Ako je postupak prijema sredstava obavljen ispravno, status dokumenta će biti „Postavljen“. Ako dokument ima status "Kreirano", morate ga ponovo otvoriti i prihvatiti novac klikom na dugme "Prihvati".
Svaki kreirani dokument se može otvoriti za pregled odabirom miša i klikom na dugme "Otvori".
U slučaju da je načelnik OPS-a prihvatio iznos veći od stvarno primljenog, rukovodilac OPS-a mora u potpunosti naplatiti pogrešno prihvaćeni iznos, napisati obrazloženje i prihvatiti tačan iznos.
RPO prijem
Da biste nastavili sa registracijom RPO prijema na glavnom obrascu Sistema, pritisnite taster na tastaturi 1 ili kliknite na dugme "Poštanske usluge (1)". Sistem će otvoriti meni za izbor operacija za poštanske usluge.
Na obrascu koji se otvori potrebno je prijeći na operacije prijema pritiskom na tipku na tastaturi 1 , ili kliknite na dugme "Primi (1)". Sistem će prikazati meni za odabir operacija prijema.
Da biste primili RPO, pritisnite taster na tastaturi 1 , ili kliknite na dugme "Primam RPO (1)". Sistem će prikazati ekranski obrazac za registraciju prijema RPO.
Ekranski obrazac "Prijem RPO" sastoji se od pet kartica, u skladu sa redoslijedom unosa podataka:
- "RPO" - unos parametara RPO, uključujući podatke o primaocu;
- "Pošiljalac" - unos podataka o pošiljaocu;
- "Dodatne usluge" - unos podataka o mogućim dodatnim uslugama;
- "Prodaja maraka" - izbor markica za prodaju, prilikom plaćanja RPO markica;
- "Rezultati" - pregled i kontrola konačnih podataka.
Registracija operacije prihvata RPO vrši se sa prve kartice. Polja koja sadrže vrijednosti su zasivljena.
Kada odaberete grupu polja "Preliminarni ukupno" u lijevom dijelu obrasca, na obrascu će se prikazati polja za obračun:
- "Ukupno plativo";
- "Plaćanje za težinu";
- "Uplata za garanciju sigurnosti" (ako je prisutna u RPO),
pomoću kojih možete pratiti trenutni RPO obračun. Ova polja sistem automatski popunjava prilikom unosa podataka.
Bilješka:
RPO plaćeni markama imaju vrijednost "0" u polju "Ukupno plativo".
Sljedeća dugmad se nalaze u donjem desnom dijelu obrasca ekrana:
Bilješka:
Na ekranu obrasca "Preliminarni zbroj" dugme poprima oblik "OK" i služi za završetak registracije RPO-a i prelazak na glavnu formu i naknadnu uplatu.
- "Nazad" - povratak na prethodni ekran;
Bilješka:
Ovo dugme nije dostupno na prvom ekranu obrasca "Prijem pisane pošte".
- "Otkaži" - izlaz iz obrasca registracije RPO na ekranu bez pohranjivanja podataka.
Sistem vam ne dozvoljava prelazak na sljedeći prozor ako su podaci uneseni u trenutnom prozoru netačni ili nepotpuni. Istovremeno, polja koja sadrže greške su prikazana crvenom bojom na desnoj strani obrasca. Klikom na poruku na listi grešaka pomera se fokus na polja koja sadrže te greške.
Bilješka:
Da biste unijeli ili promijenili bilo koji RPO parametar, morate odabrati njegovo polje na ekranu za unos.
Prelazak sa jednog polja ekrana na drugo se takođe može izvršiti pomoću tastera Tab.
Kretanje kroz vrijednosti u prozorima za odabir vrši se pomoću tipke Tab, tipke sa strelicama (ß, á, â, à) ili unosom odgovarajuće numeričke vrijednosti s tastature ( 1, 2, … ).
Povratak na prethodno polje ekrana iz trenutnog polja vrši se kombinacijom tastera Tab+Shift.
Sva polja obrazaca na ekranu su numerisana, brzi prelazak na elemente se može izvršiti pritiskom na dugme ctrl i broj označen pored polja.
Za filtriranje podataka u polju kliknite ctrl+f.
Pogrešno unesene informacije možete izbrisati pritiskom na ctrl+delete, ili tako što ćete se vratiti na meni za odabir vrijednosti i pritisnuti dugme "Obriši" na dnu.
Unos RPO parametara
Prvi ekran "RPO" prikazuje glavne grupe polja za slanje pošte. Za sve parametre slanja, na ekranu su prisutna sljedeća polja:
- "Klasa, težina u gramima";
- "Primalac";
- Preliminarni rezultat.
U zavisnosti od klase, tipa, na ekranu se može pojaviti polje „Oznake“:
Prvo polje za odabir je "Klasa odlaska". Zadana klasa polaska je "Domaći".
Unos podataka o težini
Nakon odabira stavke na ekranu za unos težine, potrebno je da dobijete vrijednost težine sa vage za poštu pritisnite F4 . Sistem će u odgovarajućem polju prikazati primljenu vrijednost iz vaga za poštu.
Bilješka:
Težina je naznačena u gramima.
Ako vaga za poštu nije dostupna ili ako ne uspije, na ekranu će se prikazati dijagnostička poruka.
U tom slučaju morate ručno unijeti težinu s tastature.
Ako tip pošiljke nije odabran prilikom unosa težine, sistem će označiti polje za unos težine kao nevažeće vrijednosti. Ista oznaka će biti stavljena ako upisana težina ne odgovara odabranoj vrsti pošiljke.
Unesite SHI
U polje "SHI" upisuje se barkod identifikator ili barkod poštanski identifikator.
mail ID se može unijeti skenerom ili ručno sa tastature. U oba slučaja, Sistem provjerava ispravnost unesenog identifikatora i u slučaju greške prikazuje poruku o tome. Do grešaka može doći ako tip identifikatora ne odgovara tipu RPO ili ako je navedeni identifikator već sadržan u sistemu (tj. unet je ranije).
Unošenje informacija o primaocu
Za unos podataka o primaocu RPO-a potrebno je otići u grupu elemenata za unos podataka o primaocu.
Za unos ličnih podataka primaoca, postavite kursor u polje "Primalac" i kliknite F4 taster , ili kliknite levim tasterom miša na polje "Primalac". Sistem će prikazati obrazac "Podaci o primaocu":
Vrsta podataka o adresi
Unošenje podataka o adresi mora početi odabirom vrste adrese. Sastav polja za unos adresnih podataka zavisi od odabranog tipa adrese.
Podrazumevano, standardni tip adrese je definisan za unos podataka.
Za bilo koju vrstu adrese potreban je unos OPS indeksa.
Da biste promijenili vrstu adrese, odaberite odgovarajuće polje. U obrascu koji se otvori morate odabrati vrstu adrese. Odabrani tip adrese će biti prikazan na obrascu za unos adrese.
Indeks
Unos adrese mora početi unosom poštanskog broja (polje "Indeks").
Prilikom unosa indeksa morate koristiti numeričke tipke. Sistem vam omogućava da unesete do šest cifara. Nakon unosa indeksa, prilikom prelaska na sljedeći element adresnih podataka, provjerava se usklađenost unesene vrijednosti sa referentnom bazom indeksa. Ako se unese neispravan indeks, sistem će označiti uneseni indeks kao nevažeći.
Podaci o adresi
Sljedeći elementi adrese unose se pomoću Centralnog skladišta poštanskih adresa (CCDPA) ili ručno.
Kada se koristi TsHDPA, sistem će odrediti regiju, okrug (ako postoji) i listu naselja koja odgovaraju unesenom indeksu. Region i distrikt se automatski prikazuju na ekranu, lokalitet se mora izabrati sa padajuće liste.
Da biste uzastopno odredili elemente adrese i kretali se između njih, koristite ključ Tab(ili pokazivač miša).
Nakon odabira lokaliteta, morate odabrati ili ručno unijeti unutargradsku teritoriju, ulicu, kućni broj i broj stana.
Ako nema veze sa CCDPA, sva polja, počevši od regiona (“Region”), moraju se popuniti ručno.
Ako na obrascu za unos adrese odaberete vrstu adrese "pošta", "vojna jedinica", "terenska pošta", prikazuje se polje za unos odgovarajućeg broja ("Ne"). Mora se popuniti ručno. Kada unesete poštanski broj, podaci u ovom polju se ne brišu.
Ako je odabran tip adrese "Hotel", na obrascu za unos adrese se prikazuje polje za unos naziva hotela "Naziv hotela".
Mora se popuniti ručno. Kada unesete poštanski broj, podaci u ovom polju se ne brišu.
Unošenje podataka o pošiljaocu
Unos podataka o pošiljaocu vrši se na isti način kao i unos podataka o primaocu.
Pregled zbirnih podataka
Nakon što završite unos svih podataka o prijemu RPO, potrebno je pritisnuti dugme « Dalje» . Ovo će otvoriti karticu „Rezultati“ na kojoj će se prikazati trošak slanja RPO-a, detaljni parametri RPO-a, lista i troškovi dodatnih usluga, sa detaljima o ukupnom iznosu.
Da poništite unesene podatke o prijemu RPO, pritisnite "Otkaži". Upisnina za RPO
Da biste završili, morate kliknuti "OK", nakon čega će se otvoriti glavni prozor blagajne.
Bilješka:
Možete dodati bilo koji broj RPO u korpu, štampanje će se vršiti za svaku pošiljku kao poseban ček.
U glavnom prozoru blagajne morate odabrati način plaćanja:
gotovina;
Bez promjene;
Plaćanje bankovnom karticom
Prilikom plaćanja bankovnom karticom morate odabrati dugme "Kartica". Sistem će izvršiti operacije sa karticom i vratiti se u glavni prozor blagajne, a račun će biti odštampan.
Ispravnost prijema RPO-a možete provjeriti klikom na dugme "Prikaži dnevnik (2)". Posljednja prodaja će biti na gornjoj liniji dnevnika. Grupa polja sa desne strane sadrži karakteristike primljenih RPO-a koji su registrovani u Sistemu.
Da biste primili sljedeći RPO, potrebno je uzastopno pritisnuti tipke "Poštanske usluge (1)" / "Prihvat (1)" / "Prijem RPO (1)" na obrascu glavnog prozora blagajne
Party prijem RPO
Popunjavanje glavnih polja
Ova operacija ima za cilj popunjavanje podataka primljene liste u skladu sa paketnom listom papira pošiljaoca.
Na obrascu "Lista particija", u grupi polja "Glavno", potrebno je popuniti sljedeća polja:
- "Vrsta liste" - vrijednost se bira sa liste;
- "Izbor druge ugovorne strane" - vrijednost se bira sa liste;
- "Broj ugovora" - automatski se zamjenjuje u zavisnosti od odabrane druge ugovorne strane;
- "Broj liste" - unesite vrijednost koja odgovara broju liste;
- "Datum liste" - po defaultu sistem postavlja trenutni datum, vrijednost se može promijeniti.
Da biste uneli tip liste, postavite kursor u polje "Vrsta liste" i kliknite F4. U obrascu koji se otvori odaberite željenu listu i kliknite Enter.
Da biste odabrali drugu stranu, idite na polje "Odaberi drugu stranu" i kliknite na dugme F4, sistem će otvoriti dnevnik koji sadrži listu partnera za odabir.
Pošiljalac. Tip klijenta
U obrascu koji se otvori morate navesti tip klijenta:
Phys. lice;
Jur. lice.
Ako je pošiljalac pravno lice, tada morate popuniti polje "Naziv kompanije" ili odabrati naziv organizacije iz istorije (dugme "Odaberi iz istorije").
Ako je pošiljalac fizička osoba, morate popuniti polja "Prezime", "Ime", "Patronim".
Bilješka:
Ako je druga ugovorna strana izabrana ranije na kartici "Osnovna" polja, tada će se podaci o pošiljaocu (tip klijenta i ime ili puno ime popunjavati automatski).
Ova operacija ima za cilj da unese podatke o kategorijama primljenih RPO u liste i naznači iznos koji se plaća za svaku kategoriju.
Nakon što popunite sva polja o pošiljaocu, kliknite na dugme " Dalje". Sistem će prikazati karticu RPO kategorije na obrascu Lista particija.
Na kartici “RPO kategorije” obrasca “Lista stranaka” možete dodati nekoliko tipova RPO kategorija uključenih u listu uzastopnim pritiskom na dugme « Dodati» ili dugmad Alt+"+" sa tastature i unos parametara svake RPO grupe. Kada pritisnete dugme « Dodati» Sistem će prikazati obrazac Batch List RPO Categories sa aktivnom karticom Category.
- "Broj RPO-a odabrane kategorije"- morate navesti broj RPO;
- “Ukupno za RPO ove kategorije”- potrebno je navesti iznos koji je klijent platio za slanje RPO odabrane kategorije, dok će Sistem automatski izdvojiti PDV od unesenog iznosa.
Na obrascu "Kategorije RPO" na kartici "Rezultati" kliknite na " uredu“, uneseni RPO će biti dodan u tabelu obrasca “Lista stranaka”. Dodati RPO-ovi po kategorijama mogu se podesiti pritiskom na dugme " Promjena alt Promjena» i pritisnite dugme Enter. Za brisanje pritisnite dugme Izbriši» ili pritisnite na tastaturi Alt + "-".
Nakon unosa svih podataka u sistem, morate pritisnuti dugme " Dalje". Otvoriće se kartica RPO Lista.
Popunjavanje liste RPO
Ova operacija je dizajnirana da generiše listu pošiljaka, prema svakoj unesenoj kategoriji.
Na kartici „Lista RPO“ obrasca „Lista stranaka“ morate kliknuti na „ Dodati» ili dugme Alt+"+" na tastaturi, a sistem će prikazati “RPO” obrazac.
Neka od polja obrasca RPO popunjavaju se prethodno unesenim podacima. Morate unijeti vrijednosti u polja:
- "Težina" - označava težinu RPO;
- "SHI (ShPI)";
- "Primalac" - popunjava se na isti način kao i pošiljalac;
- "Adresa" - popunjava se na isti način kao i adresa pošiljaoca;
- "Dodatne usluge", "Vrsta plaćanja RPO".
Na kartici "Način prosljeđivanja" polje je neaktivno za popunjavanje, po defaultu je vrijednost "Zemlja".
Na kartici "Preliminarni ukupan iznos" naznačen je preliminarni iznos RPO, polja su neaktivna za uređivanje.
Ako se RPO unese u iznosu različitom od navedenog na listi, sistem će prikazati poruku upozorenja i blokirati registraciju prihvatanja serije dok se greške ne eliminišu.
Prijelaz između ekrana obrasca vrši se pritiskom na tipku " Dalje“, kraj unosa se potvrđuje pritiskom na tipku “ uredu' na kartici 'Sažetak'. Na opisani način dodaju se svi RPO sa liste.
Dodati RPO se mogu ispraviti pritiskom na dugme " Promjena» ili pritisnite dugme na tastaturi alt i koristite tipke sa strelicama (→,←) za odabir operacije « Promjena» i pritisnite dugme uđi, i izbrišite (pomoću dugmeta " Izbriši» ili pritiskom na dugme Alt+"-" sa tastature). Pritisnite dugme " Dalje» na obrascu “Lista stranaka” kartice “Lista RPO” će prenijeti Sistem na obrazac za pregled konačnih podataka na Listi RPO stranaka.
Prikaži podatke
Sistem prikazuje podatke iz učitane datoteke:
- "Šifra liste" - jedinstveni broj liste f.103 na dan podnošenja liste;
- "Ukupno plativo" - iznos koji se plaća u rubljama;
- "Verzija" - verzija formata datoteke liste f. 103;
- "Ukupan broj RPO" - ukupan broj RPO-a na učitanoj listi obrasca f.103.
Nakon učitavanja podataka u formular, gumbi postaju dostupni:
- "Otkaži"- vrši izlazak iz forme prijema partijske RPO;
- "Lista odbijenih"- u slučaju grešaka na listi, morate kliknuti da biste generirali izvještaj o odbijanju;
- "nastavi"- idite na sljedeću karticu "Podaci" (ako nema linija s greškama).
Provjera podataka
Nakon što se datoteka učita, kontroliraju se sljedeći parametri:
Provjerava se važeća deklarirana vrijednost RPO;
Iznos RPO pouzećem se provjerava da ne prelazi iznos deklarirane vrijednosti;
Provjerava se ispravnost RPO naplate.
Ako postoje greške, sistem na kartici „Podaci“ će ukazati na bar kodove RPO-a u kojima su pronađene greške i pogrešno popunjena polja.
Usklađivanje podataka
Na kartici Registracija RPO-a, redovi označeni žutom bojom su poštanske pošiljke koje treba provjeriti. Da biste izvršili usaglašavanje, potrebno je pročitati Shi RPO u istoimenom polju i dobiti njegovu stvarnu težinu pomoću poštanske vage. Procedura ponderisanja tokom usaglašavanja podataka je selektivna i provodi se u skladu sa zahtjevima za ulazne kontrolne veličine uzoraka.
Nakon postupka usaglašavanja, automatski će se postaviti potvrdni okvir „Pomireno“, linija liste s odgovarajućim ID-om pošte će postati crvena, polje za unos mail ID-a će biti obrisano, vrijednost polja „Stanje za provjeru“ će se smanjiti za jedan.
Nakon navođenja težine RPO, ako se ne pronađu vidljivi nedostaci, polje "Defekti i kršenja" mora ostati prazno.
Sistem je proveravao jednakost deklarisane i stvarne težine poštanske pošiljke i evidentirao odsustvo vidljivih nedostataka i prekršaja u njenom dizajnu.
Kao rezultat toga, linija ovog RPO-a na listi je obojena zelenom bojom.
U slučaju otkrivanja nedostataka ili prekršaja u izvršenju partijske liste, potrebno je u polju „Nedostaci i prekršaji“ evidentirati nedostatke i prekršaje uočene tokom usaglašavanja.
Usklađivanje faktura i kontejnera
Za uparivanje faktura i kontejnera, u meniju za rad sa odlaznim kontejnerima i fakturama, izaberite dugme "Skladi fakture za slanje (3)". Otvara se obrazac "Odaberi fakture za usaglašavanje".
Za dodavanje potrebno je u polje "SHI faktura" unijeti identifikator računa pritiskom na tipku skenera pošte, ili ručno sa tastature pritisnuti dugme " Dodaj / Ukloni". Ako su provjere uspješno obavljene, u tabelarni dio obrasca će biti dodat red sa ID-om kontejnera, tipom kontejnera i šifrom fakture koji se dodaju u usaglašenu fakturu.
Ukoliko SHI kontejnera nije registrovan u Sistemu ili se ovaj tip kontejnera ne može dodati u verifikovani skup faktura, polje "SHI računa" će biti resetovano na nulu, red neće biti dodat i biće prikazana dijagnostička poruka.
Nakon što dodate sve fakture za usaglašavanje, morate kliknuti na " Pomirenje».
Nakon što kliknete na dugme "Pomirenje", sistem će prikazati odgovarajući ekranski obrazac.
Za provjeru je potrebno dodavanje ID-a kontejnera skeniranjem ID-a s naljepnice adrese spremnika za poštu pomoću skenera pošte ili ručnim unošenjem ID-a kontejnera s tastature. Nakon skeniranja, ako su kapaciteti navedeni u području liste obrasca uključeni u fakture, sistem će postaviti oznaku „V“ ili prikazati dijagnostičku poruku.
Nakon što je verifikacija završena, morate kliknuti na " uredu” i sistem će prikazati poruku da je usklađivanje bilo uspješno.
Za prijenos podataka u OSAS RPO, u izborniku "Ostale operacije (5)" odaberite tipku "Administracija (8)" → "Prijenos podataka u OSAS RPO (1)".
Otvara se oblik integracije sa OASU RPO. Da biste prenijeli informacije u OASU RPO, morate kliknuti na dugme "Pošalji podatke OASU RPO". U slučaju uspješnog podnošenja, sistem će označiti “V” u koloni “Datoteka poslana” u liniji dnevnika koja odgovara trenutnom datumu.
Bitan: Izvođenje operacije „Poravnanje“ poštanskih kontejnera je obavezna funkcionalnost koja se mora izvršiti u Sistemu da bi se završio ciklus slanja poštanskih kontejnera. Nakon izvođenja ove operacije, datoteka sa RPO-om za slanje OSAS RPO-u će biti ispravno generirana.
Djela f.51
Unos podataka o grešci
Nakon procedure za provjeru kontejnera i RPO za nedostatke i, ako ih ima, na kartici "Defekti", potrebno je kliknuti na dugme "Dodaj" na obrascu ili prečicu na tastaturi ctrl + na tastaturi; u otvorenom meniju za izbor mogućih nedostataka u kontejneru bira se traženi tip kvara.
Za ostale nedostatke koji nisu navedeni u izborniku za odabir, morate napisati komentar u odgovarajuće polje.
Nakon odabira kvara “Ostalo”, morate kliknuti na “ Promjena”, Sistem će prikazati obrazac Uredi vrijednost polja defekta, gdje možete odrediti dodatne nedostatke.
Bilješka:
Sistem bilježi isporuku i stvarnu težinu. Ako se tokom poređenja otkrije neslaganje u težini, mora se evidentirati u nedostacima uz naknadno formiranje akta.
Pritiskom na dugme " Pomirenje“, sistem će prikazati obrazac “Identifikacija tovarnog lista/kontejnera” u koji se unosi SHI, a prilikom potvrde unosa tipkom “ uredu“, prikazuje se obrazac za atribute kapaciteta.
Prilikom provjere kapaciteta potrebno je provjeriti sve elektronske podatke sa stvarnim, izmjeriti kapacitet. Sa vagom spojenom na sistem, pritisnite dugme « Uzmite težinu“, težina će biti prikazana u polju “Trenutna težina”. Ako vaga nije povezana sa sistemom, težina se ručno upisuje u polje "Trenutna težina".
Ukoliko se podaci o fakturi unose ručno, tada će se nakon unosa odgovarajućeg SHI prikazati obrazac „Atributi kapaciteta“ sa praznim poljima za unos podataka o ulaznom kapacitetu.
Polja na ovom obrascu potrebno je popuniti odabirom vrijednosti iz odgovarajućih menija prema podacima fizičke fakture za kontejner. Izvagajte i unesite težinu fakture u polje "Trenutna težina": ako je vaga povezana sa Sistemom, onda morate izvagati posudu i kliknuti na dugme "Dobijte težinu" - podaci o težini kontejnera će biti prikazani u polju "Trenutna težina".
Na kartici "Defekti" morate kliknuti na " Dodati» na obrascu ili prečicom na tastaturi ctrl + na tastaturi otvorite meni za izbor mogućih nedostataka fakture/kontejnera i izaberite željeni.
Bilješka:
Ako odaberete defekt "Ostalo", aktivira se tabela "Vrijednosti defekata", a kada kliknete na dugme "Uredi", otvorit će se obrazac "Uredi vrijednost polja defekta" za unos komentara na defekt.
Nakon unosa svih nedostataka, sistem će prikazati karticu "Defekti" sa unesenim vrijednostima. Zatim idite na oznaku "Bez atribucije" i provjerite da li je faktura bez atribucije. Ako trebate unijeti atribute za drugi kapacitet iste fakture, kliknite na " Sačuvajte i prijeđite na sljedeće“, ako faktura više ne sadrži kontejnere, kliknite na “ Sačuvaj i završi". Obrazac za usaglašavanje računa će biti prikazan na ekranu na kartici Sastav. U tabeli „Sastav“ za verifikovani kapacitet biće oznake o usaglašenosti i nedostacima, što znači da je usaglašavanje kapaciteta izvršeno i da u njemu postoje nedostaci. Ako se tokom verifikacije kapaciteta ne unesu nikakvi nedostaci, tada neće biti oznake „Defekti“ u tabeli „Sastav“.
Za dovršetak usklađivanja kliknite na " Završetak". U dijaloškom okviru odaberite " Da».
Nakon što je verifikacija završena, sistem će prikazati meni Registracija dolazne pošte.
Provjerite ima li nedostataka
Procedura provjere kvara je važan dio procesa prihvatanja i obrade pristigle pošte. Provjera nedostataka podijeljena je na kontrolu ulaznih kontejnera i kontrolu ulaznih pošiljaka i kontejnera.
Formiranje obavještenja f.30
Formiranje obavještenja f.30 vrši se na obrascu "Formiranje obavještenja f.30". Obrazac prikazuje nedostatke unesene ranije tokom usaglašavanja. Prilikom generisanja možete unijeti komentare i podatke od sastavljača obavještenja.
Nakon unosa komentara i navođenja kompajlera, kliknite na " Pečat". Odštampana forma obaveštenja f.30 će se otvoriti u posebnom dokumentu odakle se može štampati.
Registracija parcela
Za obradu dolaznih kontejnera koji sadrže pakete, u meniju „Prijava dolazne pošte“ postoji funkcionalnost koja omogućava unos podataka o tovarnom listu i paketima koji su mu dodeljeni prema šablonu. Da biste to učinili, u meniju "Prijava dolazne pošte" kliknite na dugme "Prijava paketa (4)". Cijeli mehanizam za unos atributa tovarnog lista i paketa, kao i provjeru nedostataka i usaglašavanja, sličan je mehanizmima za usaglašavanje kontejnera i RPO.
Ponovo štampajte dokumente
Odštampane obavijesti i akti mogu se ponovo štampati. Da biste to učinili, u meniju za odabir poštanskih usluga kliknite na dugme "Ostalo (6)". Sistem će prikazati meni "Ostalo" u kojem morate kliknuti na dugme "Ponovno štampanje računa (2)" ili "Ponovno štampanje akata (3)".
U polju "Datum" možete odabrati fakture potrebne za pretragu i dalje štampanje, stavljanjem izbora iz kalendara datuma u čijem opsegu će se tražiti fakture, za pretragu po navedenom filteru potrebno je kliknuti na dugme " Traži". Sistem će sortirati samo one fakture koje odgovaraju kriterijima pretraživanja.
Skladištenje adrese
SHI štampa za skladišne prostore
Računi za dostavu se obrađuju nakon što se poštar vrati sa dostave.
Da biste izvršili operaciju, morate proći kroz meni:
"Poštanske usluge (1)" → "Obrada dolazne pošte (3)" → "Posao poštara (4)" → "Rezultat isporuke (2)"
Sistem će prikazati ekran "Rezultat isporuke poštara". » .
Dugmad na ovom ekranu su:
Završi - potvrđuje završetak operacije.
U polju „SHI / ShPI faktura f. 16" unesite broj obrađene fakture. Broj računa se može unijeti pomoću tastature ili pomoću skenera bar kodova. U poljima "Rad" i "Razlog rada" odaberite željene vrijednosti sa liste. Zatim kliknite na dugme "Preuzmi". Sistem će prikazati sadržaj računa.
Bilješka:
Ako je faktura već obrađena, nakon unosa SHI/SPI fakture i njenog učitavanja, sistem će prikazati odgovarajuću dijagnostičku poruku.
Opcija obrade fakture isporuke zavisi od rezultata isporuke:
- « Nagrađeni » - postavite kursor na poziciju i pritisnite dugme na ekranu "Davanje", ili koristite kombinaciju tastera: Ctrl+"+";
- « Neuspješan pokušaj isporuke » - ako RPO nije dodijeljen, onda postavite kursor na njegovu liniju. Pritisnite dugme na ekranu "Neuspješan pokušaj isporuke" ili koristite kombinaciju tipki: Ctrl+"-". Sistem će automatski ući u prethodno odabranu operaciju i njen razlog.
Bilješka:
Podrazumevano, u redovima računa u koloni "Rezultat isporuke" je označeno "Neuspješan pokušaj isporuke".
Nakon obrade svih RPO u fakturi, izvršite operaciju zatvaranja. Kliknite na dugme Završeno” na obrascu „Rezultati dostave poštara » .
Prezentacija RPO-a na radnoj blagajni
Da biste nastavili sa isporukom RPO u glavnom meniju Sistema, kliknite na "Poštanske usluge (1)" → "Predavanje (2)" → "1. Isporuka RPO” prikazuje se ekranski obrazac “Izdavanje RPO”.
Za traženje RPO u Sistemu, ako Klijent ima obaveštenje f.22 / f.22-v, CC u mobilna aplikacija, potrebno je da skenirate bar kod ili ručno unesete broj.
Sistem će prikazati poruku "Dodaj druge RPO-ove namijenjene istom primaocu". Kada kliknete na "OK", sistem će tražiti RPO-ove koji se nalaze u ovom GPO-u i koje je primio ovaj klijent. Ako kliknete na dugme "Otkaži", na listi će biti samo prvobitno uneti RPO.
Nakon što dodate sve RPO na listu za izdavanje, morate kliknuti na dugme "Dalje", otvorit će se druga kartica za provjeru svakog RPO-a za isporuku (osim registrovane pismene korespondencije).
Na ovoj kartici morate provjeriti svaki RPO, za to trebate skenirati SHI RPO ili stati na liniju sa ovim RPO, kliknuti na dugme u tabelarnom dijelu "Promijeni" ili uneti bar kod u polje "SHI" i kliknuti na dugme Tab ili Enter, biće prikazan ekranski obrazac "Izdavanje RPO". Zatim unesite težinu - pritisnite tipku F4 ili ručno, pritisnite " uredu».
Prilikom dostave pisma sa pouzećem, nakon pritiska na dugme "UREDU", otvoriće se obrazac "Prihvatanje ciljanog elektronskog transfera".
Ako primalac pristaje da primi RPO, kliknite na dugme "UREDU". Sistem će otići do prozora za naplatu. Ukoliko trebate naplatiti dodatne usluge, slijedite proceduru za plaćanje i ispis računa.
Nakon što se račun uspješno odštampa, izdatom RPO-u u Sistemu će biti dodijeljen status "Priručnik" i uklonjen sa liste za skladištenje RPO-a.
Pošalji, vrati
Povratna faktura se kreira na osnovu RPO-a sa isteklim periodom skladištenja u GPT-u ili drugim okolnostima.
RPO obrada za vraćanje, prosljeđivanje, neisporuku i prijenos na privremeno skladištenje vrši se u obrascu. "Poštanske usluge (1)" → "Obrada dolazne pošte (3)" →"Operacije na RPO (2)". Dugmad na ovom ekranu su:
Dodaj - Dodavanje reda na RPO listu za povratak
Izbriši - Izbrišite red sa liste RPO za povratak
Generisanje faktura - Formiranje faktura, čuvanje trenutnih podataka
Obriši listu - Obriši obrazac
Otkaži - Zatvaranje bez pohranjivanja podataka
Za svaki RPO dodan na listu obrasca ekrana, morate navesti operaciju na RPO, da biste to učinili, odaberite vrijednost u polju "Operacija na RPO":
Povratak;
Slanje pošte;
neisporuka;
Prebaciti u privremeno skladište.
U zavisnosti od izbora operacije, izbor razloga će biti moguć.
Ovisno o vrsti operacije, u polju "Razlog operacije" navedite jedan ili drugi razlog za operaciju. U polje "SHI / SPI", ručno ili pomoću skenera, unesite SHI (SPI) RPO vrijednost.
Kliknite na dugme Dodaj. Sistem će otvoriti obrazac "Adresni podaci".
Potrebno je provjeriti podatke o adresi, zatim kliknuti na dugme "Sačuvaj", nakon čega će RPO biti uključen u listu.
Ako želite da obrišete sve podatke na obrascu ekrana, kliknite na dugme "Obriši listu".
U polju „Pošalji u prozor“ izaberite sa padajuće liste prozor u koji treba da se prenesu RPO.
Nakon generisanja RPO liste, kliknite na dugme "Generiraj fakture".
Nakon zatvaranja računa, sistem registruje podatke o unesenim operacijama (slanje, vraćanje). RPO uključen u fakturu za ponovno slanje će dobiti status "Slanje" i biće uklonjen sa liste "Skladištenje".
Poštanski transferi
Prijem poštanskih transfera
Da biste nastavili sa registracijom prihvatanja poštanskih uputnica u glavnom meniju Sistema, idite na glavni meni EAS GPT:
Finansijske usluge (2) → Transferi novca (1) → Poštanske uputnice (1) → Prijem transfera (1)
Ekran obrazac "Prijem elektronskog prijenosa adrese" sadrži kartice:
Opcije prijevoda;
Sender;
Primalac;
Dodatne usluge;
Obračun troškova;
Unos opcija prijevoda
Kada unesete formular otvara se kartica "Opcije prijevoda", u polju "Broj prijenosa" ispisuje se redni broj prijevoda koji nije dostupan za promjenu.
Kartica prikazuje sljedeća polja:
- "Skeniranje DShK" - kada kliknete na polje, otvaraju se obrasci za skeniranje;
- "Skeniranje LSHK" - kada kliknete na polje, otvara se obrazac za skeniranje;
- "Vrsta pošiljaoca". Polje se popunjava odabirom vrijednosti iz imenika tipova pošiljatelja. Za odabir vrijednosti idite na ovo polje pomoću tipke Tab (Shift+Tab) ili pomoću miša i pritiskom na tipku F4. U prozoru koji se otvori morate odabrati vrstu pošiljaoca - fizičko / pravno lice.
- "Način plaćanja" - za odabir postavite kursor u polje "Način plaćanja" i kliknite F4. Lista mogući načini plaćanje zavisi od vrste pošiljaoca transfera;
- "Vrsta primaoca" - da odaberete, postavite kursor u polje "Vrsta primaoca" i kliknite F4. Ukoliko odaberete vrstu korisnika "Pravno lice (regionalni klijent)" ili "Pravno lice (savezni klijent)", na ekranu se pojavljuju polja za unos regionalnog (saveznog) klijenta koja se popunjavaju izborom iz imenika regionalnih/federalnih klijenata. U tom slučaju, podaci primatelja se biraju iz odgovarajućih direktorija i ne mogu se mijenjati pomoću gumba "Odaberi primatelja". Popunite sva polja redom.
Dugmad na obrascu:
- "Naprijed" - dizajnirano za prelazak na sljedeću karticu;
- "Otkaži" - dizajnirano za izlazak iz obrasca "Prihvati transfer" bez pohranjivanja unesenih podataka;
- "Nazad" i "Nastavi" - dugmad za navigaciju kroz kartice obrasca.
- "Obrazac za štampanje" - namijenjen je za štampanje popunjenog obrasca poštanske uputnice samo ako pošiljalac (Klijent) nema papirnatu formu. Ako postoji papirna forma za prenos - obrasci iz sistema se ne štampaju
- "Odaberi pošiljaoca" i "Odaberi primaoca": služe za odabir podataka o pošiljaocu i primaocu (u daljem tekstu klijent) u skladu sa imenicima pošiljalaca/primalaca registrovanih u Sistemu. Dugme "Odaberi pošiljaoca" je inicijalno neaktivno i postaje dostupno nakon odabira vrste pošiljaoca - fizičko ili pravno lice i načina plaćanja. Dugme "Odaberi primaoca" je inicijalno neaktivno i postaje dostupno nakon odabira vrste primaoca ("Fizičko", "Pravno lice "Lokalni klijent") i vrste transfera po destinaciji. Kada kliknete na ova dugmad, otvara se obrazac "Imenik pošiljatelja" ili "Imenik primatelja".
Nakon odabira pošiljaoca (primatelja) iz imenika, kartice „Pošiljalac“ („Primalac“) se popunjavaju informacijama iz imenika. Obrasci su isti.
Nakon što popunite sva polja na kartici "Opcije prijenosa" obrasca "Primanje adresiranog elektronskog transfera", kliknite na dugme "Nastavi" da biste otišli na karticu "Pošiljalac".
