Вернуться к обычному виду

Всеволожск деловой


Прогноз социально-экономического развития на 2011-2013 годы МО «Город Всеволожск» разработан по умеренно оптимистическому сценарию на основании анализа работы за предыдущие годы, в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и Ленинградской области, с учетом оценки влияния последствий мирового финансового и экономического кризиса на развитие экономики и принимаемых мер по снижению его негативного воздействия на социально-экономическое развитие МО «Город Всеволожск».

Развитие экономики муниципального образования в среднесрочной перспективе определяется внешними и внутренними условиями и факторами.

Это состояние мировой и российской экономики, динамики мировых цен на энергоресурсы, уровень инфляции, а также демографическая ситуация и ее развитие, инвестиционная привлекательность, наличие финансовых ресурсов и т.д.

2. Краткая характеристика сценарных условий, положенных в основу прогноза социально-экономического развития МО «Город Всеволожск».

Разработка сценарных условий и параметров прогноза развития экономики в 2011 годах для РФ осуществлялась Минэкономразвития России по двум основным (1 и 2) вариантам.

Вариант 1 (инерционный) отражает развитие российской экономики в условиях замедления роста экспорта при относительном ухудшении конкурентоспособности отечественной продукции на фоне нарастающих кризисных процессов на рынке ипотеки в США и мировых финансовых рынках. Это проявляется в торможении инвестиционной активности, значительном снижении темпов роста банковского кредитования и относительно более высоком вкладе импорта в удовлетворение внутреннего спроса.

Вариант 2 (умеренно оптимистический) – предполагает оживление в экономике муниципального образования вследствие поддержки государством внутреннего спроса. Вариант 2 ориентируется на относительное улучшение конкурентоспособности российского бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление ряда крупных инфраструктурных проектов, поддержку банковской системы.

В инновационном варианте предусматривается увеличением затрат на научные исследования и научно-технические разработки, образования и здравоохранение и повышение эффективности этих сфер, что повлияет не столько на текущие темпы роста экономики, сколько на качество экономического роста и разворота российской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития.

3. Приоритетные направления развития города Всеволожска в 2011 году.

Основной целью социально-экономического развития города Всеволожска на среднесрочную перспективу является обеспечение последовательного повышения уровня и качества жизни населения, сокращение уровня бедности, качество развития человеческого потенциала посредством сохранения достигнутого уровня жизни населения и стимулирование роста реальных доходов, обеспечение муниципальных гарантий, повышение качества услуг в сферах образования, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также повышение безопасности жизнедеятельности людей.

Приоритетами в социально-экономическом развитии на 2011 год являются:

- Создание условий для обеспечения высоких темпов экономического роста, повышения деловой активности, эффективности и конкурентоспособности производства товаров и услуг;

2.Прогноз социально-экономического развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы.

Промышленность основная отрасль, определяющая уровень экономического развития города, от состояния и эффективной работы которой, напрямую зависит развитие социальной сферы.

Прогноз промышленного производства формируется с учетом тенденций развития производства, анализа положения рынка, в расчетах прогноза показателей промышленной продукции учитывается предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков, спрос других видов деятельности экономики, динамика денежных доходов населения.

По итогам 2009 года свидетельствуют о влияние негативных последствий экономического кризиса. Объем промышленного производства 2009 года составил – 40,1 млрд. рублей, по оценке 2010 года объем промышленного производства увеличится на 20,5 %, а также прогнозируется увеличение объемов за счет действующих предприятий в 2011 году– на 15%, в 2012 году – на 12%, 2013 году – на 10%.

Кризисные явления в экономике в 2009 году проявились и строительной отрасли. Об этом свидетельствует снижение показателя «объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство».

По оценке 2010 года на территории муниципального образования наблюдается значительный спад в сфере строительства – 27,6 раза, по сравнению с 2009 годом. Незначительный рост в сфере строительства прогнозируется в 2011 году – 15%. В целом, за период 2011 – 2013 гг. объем строительства в прогнозируемом периоде увеличится на 23%.

Потребительский рынок основная сфера деятельности малого предпринимательства. По оценке показателей 2010 года обороты оптовой торговли оптовой торговли снизились на 32%, это связано со спадом продаж товаров промышленного производства, ООО «НОКИАН ТАЙЕРС», ЗАО «Форд Мотор Компании», ООО «Рексам-Всеволожск, в 2011 году прогнозируется рост данных показателей до 15 %.

Основными проблемами, стоящими перед предприятиями, являются высокая насыщенность рынка товарами других регионов и импортной продукцией, высокая конкуренция, проблема с сырьевой базой, отсутствие оборотных средств.

Рост объемов производства предусматривается, за счет:

- преодоление негативной тенденции развития промышленного комплекса и обеспечение роста объемов промышленного производства;

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- обеспечение благоприятных условий для привлечения инвестиций;

- повышение инновационной активности и развитие высокотехнологичных производств.

В 2010 году объем платных услуг населению прогнозируется в сумме 1,5 млрл.рублей. На формирование рынка платных услуг в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние конъюнктура потребительского спроса на отдельные виды услуг и изменения цен и тарифов на платные услуги. Наибольший удельный вес в общей структуре платных услуг приходится на долю жилищно-коммунальных, бытовых услуг и услуг связи.

В объеме розничной торговли произошло снижение на 15%, это связано в основном с промышленными товарами. В группе продовольственных товаров, в том числе товаров алкогольной направленности, обороты продаж снизились на 2-3%. Повышению оборота розничной торговли во многом будет способствовать функционирование и появление новых крупных мегакомплексов и гипермаркетов.

На сегодняшний день потребительский рынок города Всеволожска имеет хорошо развитую структуру, это ряд сетевых структур.

По оценке 2010 года оборот общественного питания увеличится на 19,4 %, что составит 103, 5 млн. рублей.

Инвестиционная деятельность в прогнозируемом периоде будет складываться под влиянием общих экономических тенденций развития экономики города. По итогам 2009 года предусмотренные инвестиционные средства 5,3 млрд.рублей были освоены в полном объеме. По оценки 2010 года составят в сумме 2,1 млрд. рублей, к аналогичному прошлому периоду меньше на 21%. Причина спада в условиях негативного воздействия мирового финансового кризиса являются: отсутствие собственных средств у строительных компаний, высокие ставки кредитов банков, отсутствие средств у участников долевого строительство, либо риск вложения средств в строительство жилья.

Демографическая политика и трудовые ресурсы.

Основной тенденцией прогноза демографической сферы остается замедление темпов депопуляции населения.

В среднесрочной перспективе негативные тенденции в демографическом развитии сохранятся, однако заметно некоторое замедление. Абсолютное сокращение среднегодовой численности постоянного населения прогнозируется на 2010-2013 годы примерно на 9% в год.

Миграционный прирост в целом будет характеризоваться положительным результатом: общий коэффициент миграционного прироста 2010-2013 годах будет составлять около 19%. Таким образом миграционный прирост будет частично компенсировать абсолютное сокращение численности населения города из-за естественной убыли, хотя в целом не сможет ее стабилизировать.

На позитивные качества показателей демографического положение муниципального образования среднесрочной перспективе во многом будет оказывать содействие реализации мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных в том числе на снижение профессиональных заболеваний, производственного и дорожно-транспортного травматизма, улучшение качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку материнства и детства и другие.

На рынке труда крупных, средних и малых предприятий и организаций в 2009 году под влиянием процессов, происходящих в экономике и в связи с влиянием финансового кризиса, наблюдается сокращение среднесписочной численности работников относительно предыдущего года.

Распространения получили компромиссные способы оптимизации численности персонала с целью снижения издержек производства вместо крайней меры – сокращение работников. В зависимости от складывающейся на предприятиях и в организациях экономической ситуации использовались такие формы трудовых взаимоотношений, как работа в режиме неполного рабочего времени по соглашению между работодателем и работником ЗАО «Форд Мотор Компании» и других.

Численность занятых в экономике муниципального образования в 2009 году составила – 18 790 человек, по оценки 2010 года составит - 18 512 человек. В прогнозируемом периоде 2011-2013 годах ожидается рост увеличения работающего населения на предприятиях, находящихся на территории муниципального образования на 5-6% за счет открытия нового предприятия и реконструкции уже работающих.

Основная часть населения занята на производстве, в социальной сфере, ЖКХ, а также на малых предприятиях.

Количество безработных в 2008 году составляла – 107 человек, в 2009 году – 193 человек. Рост безработных в 2010 году незначительно уменьшиться на 1-1,5%, в связи. Доля безработных в общей численности экономике активного населения в прогнозируемом периоде составит – 0,34%.

Среднемесячная заработная плата одного работника занятого в экономике в 2009 году составляет – 23 365,4 тыс. рублей. По оценки 2010 году среднемесячная заработная плата составит – 27 942,6, что выше 2009 года на 10%. К 2012 году средняя заработная плата увеличиться до 34 425,3 тыс. рублей.

Наблюдается рост заработной платы. Фонд заработной платы за 2009 год по крупным и средним предприятиям составит – 5,3 млрд. рублей, по оценки 2010 года составит – 5,9 млрд. рублей. В прогнозируемом периоде 2011-2013 гадах увеличится на 12%.

Большое влияние на рост денежных доходов населения оказывает политика государства. В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ Правительством РФ продолжится реализация мер по улучшению пенсионного обеспечения и социальной поддержки населения.

Финансовые ресурсы.

Финансовые ресурсы на 2011 год прогнозируется в условиях стабилизации экономики, роста объема производства продукции (работ, услуг), реструктуризации задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и улучшении состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Рост доходов населения положительно скажется на развитии вырастут объемы производимой продукции, увеличатся объемы предоставляемых платных услуг. На предприятиях появится возможность расширять производства, набирать дополнительные ресурсы, тем самым увеличивая фонд оплаты труда. За счет данного увеличения увеличится поступления налога на доходы физических лиц.

Основные показатели налоговых и неналоговых поступлений (п. 12 таблицы «Основные показатели прогноза социально-экономического развития»).

Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями органов местного самоуправления, что позволит активизировать все факторы, обеспечивающие условия для динамичного роста экономики, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год, прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Всеволожск» на 2011-2013 гг

Приложение

Показатели

Единица измерения

Отчет

2009 год

Оценка 2010 год

Прогноз

2011 год

Прогноз

2012 год

Прогноз

2013 год

Потребительский рынок

1. Оборот оптовой торговли

млн. руб.

61 086,0

41 272,8

47 463,72

52 210,1

57 431,1

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

41,1

67,6

115

110

110

2. Оборот розничной торговли

млн.руб.

2 144,1

1 547,2

1 674,8

1 828,0

1 998,1

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

87,2

72,2

108

109

109,3

в том числе:

- продовольственные товары

млн.руб.

712,1

573,1

630,4

687,1

762,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

93,9

80,4

110

109

111

- алкогольными напитками и пивом

192,3

128,1

130,7

135,9

140,0

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

94,2

66,6

102

104

103

- промышленные товары

1 239,7

846,0

913,7

1 005,0

1 095,4

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

82,9

68,2

108

110

109

3. Оборот общественного питания

млн.руб.

86,7

103,5

116,9

129,7

145,3

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

134

119,4

113

111

112

4.Объем платных услуг населению

млн.руб.

1 142,7

1 483,4

1 691,0

1 944,6

2 255,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

110,5

129,8

114

115

116

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами,

млн.руб.

49 093,8

61 590,6

68 341,9

75 840,5

83 418,8

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

105,7

125,5

111

111

110

в том числе:

- промышленность

млн.руб.

40 050,5

57 501,2

63 826,3

70 847,2

77 931,9

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

93,9

143,6

111

111

110

- строительство

млн.руб.

3 904,4

141,4

151,3

158,9

166,8

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

198,6

3,6

107

105

105

- транспорт

млн.руб.

235,7

226,5

249,1

274,0

298,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

91

96,1

110

110

109

- торговля

млн.руб.

1 769,3

355,7

373,5

395,9

415,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

221,3

20,1

105

106

105

- сельское хозяйство

млн.руб.

40,0

46,1

47,0

48,4

49,8

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

125,8

115,1

102

103

103

- социальная сфера

млн.руб.

94,4

86,1

92,1

97,6

104,4

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

115,1

91,2

107

106

107

- ЖКХ

млн.руб.

1 937,4

2 487,9

2 786,4

3 120,8

3 464,1

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

115,3

128,4

112

112

111

- наука

млн.руб.

13,0

2,9

3,2

3,4

3,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

28,7

22,6

109

108

108

- прочие

млн.руб.

808,4

732,4

813,0

894,3

983,7

% к предыдущему году

131,2

90,6

111

110

110

6. Остатки готовой промышленной продукции собственного производства на конец года

млн.руб.

14 593,8

9 183,5

10 285,5

11 211,1

12 220,0

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

171,7

63,0

112

109

109

7. Продано товаров несобственного производства

млн.руб.

53 205,4

37 273,1

41 745,9

46 337,9

51 435,0

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

35,9

70,1

112

111

111

8. Остатки товаров для перепродажи на конец года

млн.руб.

40 933

22 649,7

24 461,7

26 663,2

28 529,6

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

130,6

55,3

108

109

107

9. Строительно-монтажные работы, выполненные хоз.способом

млн.руб.

6,1

0,6

0,7

0,8

0,9

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

47,3

9,8

115

111

110

ИНВЕСТИЦИИ

10. Инвестиции

объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования, в том числе:

млн.руб.

5217,6

2 130,2

2 407,1

2 695,4

3 017,5

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

62,1

41,1

112

111

112

- инвестиции из-за рубежа

541,1

1 564,9

1 799,6

2 015,6

2 217,2

Из общего объема инвестиций по видам деятельности:

млн.руб.

-промышленность

4 975,6

2 083,1

2 353,9

2 636,4

2 952,8

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

62,2

41,9

112

112

112

-ЖКХ

57,4

19,4

22,3

25,0

27,5

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

29,5

34,1

115

112

110

- транспорт и связь

--

--

--

--

--

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

--

--

--

--

--

- торговля

42,4

12,4

13,8

14,9

16,1

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

107,1

29,1

111

108

108

- строительство

12,8

12,1

13,5

15,1

16,7

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

166,7

93,5

112

112

111

- прочие

129,4

3,2

3,6

4,0

4,4

индекс-дефлятор

% к предыдущему году

174,2

2,4

114

111

110

11.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность, занятых в экономике – всего, в том числе:

чел.

18 790

18 512

20 499

22 550

24 804

- управление

1 804

1 913

2 142

2 356

2 591

- промышленность

5 962

5 829

6 528

7 181

7 899

- транспорт

272

255

286

315

347

- торговля

2 459

2 282

2 556

2 812

3 093

- строительство

630

340

380

418

460

- социальная сфера

4 078

4 001

4 481

4 929

5 422

- сельское хозяйство

100

97

109

120

132

- лесное хозяйство

92

99

111

122

134

-ЖКХ

2 508

2 640

2 957

3 253

3 578

- наука

43

33

37

41

45

- прочие

802

814

912

1 003

1 103

Малые предприятия

3 770

2 075

2 324

2 556

2 812

Годовой фонд оплаты труда

тыс. руб.

5 313 527,4

5 966 313,8

6 682 271,5

7 350 498,7

8 085 548,6

темп роста (%)

%

113,3

112,3

112

110

110

Среднемесячная заработная плата одного работника

тыс. руб.

23 365,4

27 942,6

31 295,7

34 425,3

37 867,8

темп роста (%)

106,9

119,6

112

110

110

Количество трудоспособного населения

чел.

27 831

18 512

18 167

18 567

Количество безработных

чел.

193

100

Доля безработных в общей численности экономически активного населения

%

0,69

0,69

0,69

0,34

12.ФИНАНСЫ

(Сводный финансовый баланс)

Доходы - всего

тыс.руб.

501 405,7

525 867,8

421 961,4

448 801,5

Налоговые доходы всего, из них

тыс. рублей

266 688,3

284 453,6

305 161,4

330 001,5

- налог на доходы физических лиц

тыс. рублей

118 139,4

125 758

141 100,5

160 149

- налог на имущество физических лиц

14 359,3

10 543,7

12 352,1

14 470,8

- земельный налог

104 469,9

113 241,9

115 053,8

116 897,7

- единый с/х налог

9,4

10

10

10

- транспортный налог

29 710,3

34 900

36 645

38 477

Неналоговые доходы всего, из них

тыс. рублей

154 350,1

123 567,1

106 800

108 800

- арендная плата за имущество, в том числе за землю

76 159,6

54 970,4

68 000

45 000

69 800

45 000

71 800

45 000

прочие неналоговые доходы

-25,1

4 692,9

500

500

доходы от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельностью (внебюджетные средства)

тыс. рублей

1 328

1 500

1 500

1 500

доходы от продажи материальных и нематериальных активов

тыс. рублей

76 769,8

50 000

35 000

35 000

Безвозмездные поступления

тыс.рублей

80 367,3

117 847,1

10 000

10 000

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

72 695,9

104 085,1

0

0

прочие поступления

7 671,4

13 762

10 000

10 000

Расходы – всего,

в том числе

тыс. рублей

434 158,9

700 666,8

433 527,5

461 951,6

общегосударственные вопросы

тыс. рублей

72 296,7

86 060,6

93 251,8

99 365,8

национальная безопасность

тыс. рублей

3 397,1

10 264,2

2 341

2 494,5

национальная экономика

тыс. рублей

5 561

11 741,6

1 864,2

1 986,4

жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. рублей

303 184,8

529 251,5

292 778,5

312 072,8

образование

тыс. рублей

8 547

10 244,6

4 682,1

4 989,1

культура

тыс. рублей

24 761,8

23 391,7

22 543,4

24 021,5

здравоохранение и спорт

тыс. рублей

10 697,6

19 726,2

14 089,6

15 013,4

расходы по обслуживанию муниципального долга

тыс. рублей

0

1 200

1 500

1 500

социальная политика

тыс. рублей

395,2

907,6

476,9

508,1

межбюджетные трансферты

тыс. рублей

5 317,7

7 878,8

0

0

Профицит (+), дефицит (-)

тыс. рублей

67 246,8

- 174 799

- 11 566,1

- 13 150,1

Начальник отдела по экономике, промышленной политике и торговле О.И. Тимофеева

  

<img id="bxid_652583" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/> - <img id="bxid_489902" src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0"/>